自评扣分项目汇总表.docx

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自评扣分项目汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表

（基础管理）

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

1

基础管理

安全生产责任制

企业主要责任人覆行职责、抽查

安全生产投入不够、抽查4处不符

4

2

基础管理

规章制度

安全生产检查制度

安全检查记录不全

0.3

3

基础管理

规章制度

职业安全健康教育

变换工作中教育无记录

0.3

4

基础管理

规章制度

建设项目安全健康管理

“三同时”记录不全

0.3

5

基础管理

规章制度

特种设备及人员安全管理

教育培训时间未完成

0.3

6

基础管理

规章制度

防火安全管理

消防器材配备不足

0.3

7

基础管理

规章制度

厂内交通安全管理

厂区干道台道超标

0.3

8

基础管理

规章制度

职业病预防管理

无台帐

0.3

9

基础管理

规章制度

防尘防毒设施管理

未达标

0.3

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

10

基础管理

规章制度

电气临时线审批制度

审批缺记录

0.3

11

基础管理

规章制度

危化品管理

未配备烘面具

0.3

12

基础管理

划分年度计划

企业长远规划

未完成

4

13

基础管理

划分年度计划

年度工作计划

未完成

2

14

基础管理

划分年度计划

安措费

无项目

3

15

基础管理

机构与人员

安全生产管理网络

部门不合格4个

2

16

基础管理

机构与人员

安全管理机构

会议决议记录不全

2

17

基础管理

规章制度

安全管理人员

未取资格证

0.3

18

基础管理

职业安全教育

特种作业人员培训教育

5人未培训

8

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

19

基础管理

职业安全教育

变换工种和“四新”教育

少5％

2

20

基础管理

职业安全教育

复工教育

少5％

2

21

基础管理

规章制度

安全知识抽查合格率

80％

1

22

基础管理

“三同时”管理

设计阶段

记录不全

2

23

基础管理

“三同时”管理

施工阶段、验收

未同步建设、记录不全

3

24

基础管理

“三同时”管理

安全设施投资

使用不当

1.5

25

基础管理

特种设备及人员

特种设备定期检验

厂区干道台道超标

0.3

26

基础管理

特种设备及人员

特种设备操作人员

无台帐

0.3

27

基础管理

特种设备及人员

防损用品穿戴

抽查一处不合格

0.3

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

28

基础管理

应急救援预案

针对重点部位、制订了应急救援预案

经费保障未全落实

1

29

基础管理

应急救援预案

应急预案演习

无记录

1

30

基础管理

安全健康档案

职业危害因素监测和技术评价档案

档案不全

1.2

31

基础管理

班组安全考评

安全检查与教育

未完全检查

5.1

小计

50.4

自评扣分点及原因说明汇总表

（设备设施安全）

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

1

设备设施安全

工业气瓶

消防器材，漆色及标志

消防器材配备不足，标志不明显

8.5

2

设备设施安全

危化品库

消防器

消防器材配备不足，标志不明显

1

3

设备设施安全

危化品库

库内隔热、降温、通风等措施

通风措施不足

1

4

设备设施安全

危化品库

电气设施应采用相应等级的防爆电器

防爆电器不合格

0.8

5

设备设施安全

空压机

技术资料

出厂技术资料不全

1

6

设备设施安全

空压机

管道漆色

不符要求

1

7

设备设施安全

工业管道

管道漆色

不符要求

2

8

设备设施安全

工业梯台（斜梯）

梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸

不符合标准

0.4

9

设备设施安全

厂内机动车辆

灯光、电气、信号等附属安全装置

不符要求

10

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

10

设备设施安全

变配电系统

变配电站环境

门窗不符要求

0.8

11

设备设施安全

变配电系统

变配电间各种通道

通道不符

2

12

设备设施安全

低压电气线路

临时线

起期使用

1.25

13

设备设施安全

动力配电箱

箱柜板符合作业环境要求

不符合要求

1

14

设备设施安全

动力配电箱

动力配电箱有足够的操作空间

不符合要求

2

15

设备设施安全

动力配电箱

编号、识别标记齐全醒目

无编号、标记

2

16

设备设施安全

电焊机

电源线不超3米

超3米

2

17

设备设施安全

手扶电动工具

防护罩手柄

括动

2

18

设备设施安全

手扶电动工具

绝缘电阻

无定期测记录

4

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

19

设备设施安全

起重机械

信号、照明设施

不符规定

10

20

设备设施安全

金属切削机床

机床照明

不符要求

4

21

设备设施安全

金属切削机床

备有清除切屑的专用工具

未配工具

2

22

设备设施安全

冲剪床

防护装置

防护装置不齐全

6

23

设备设施安全

砂轮机

砂轮机运行必须平稳可靠

有效期超标

1.6

24

设备设施安全

风动工具

气路密封

气路漏气

1

25

设备设施安全

装配线

起重制造平稳，地沟清洁

平稳性不可靠，沟内积油

2

小计

69.35

自评扣分点及原因说明汇总表

（作业环境）

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

1

作业环境

厂区环境

厂容厂貌

垃圾定点存放不合格5处

1

2

作业环境

厂区环境

厂区道路

转弯半径

1

3

作业环境

厂区环境

厂区主干道台道

台道

1

4

作业环境

厂区环境

厂区照明

干道无照明

4

5

作业环境

厂区环境

厂区消防

消火栓有障碍一处，消防标志有障碍二处

2

6

作业环境

车间作业环境

定置摆放

无定置图

5

7

作业环境

车间作业环境

车间过道

积内积水5处

1

8

作业环境

车间作业环境

作业区域地面

地面积内积水5处

1

9

作业环境

车间作业环境

设备设施布局

人机工程不符要求5处

1

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

10

作业环境

车间作业环境

职业危害作业点治理率为100％

低于80％

10

11

作业环境

仓库

仓库过道

占道

0.9

12

作业环境

仓库

仓库采光

防爆

1

13

作业环境

仓库

仓库消防设施

未按规定配备消防器材

1

14

作业环境

仓库

物品储备

定置不还清，摆放超限

2

15

作业环境

危险化学品使用

现场安全条件

未备防毒面具

2

16

作业环境

危险化学品使用

现场使用

定点存放

2

17

作业环境

危险化学品使用

事故预防

消防器杆的配备

1

18

作业环境

职业危害作业点

达标率

未达标

15

自评扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分分值

19

作业环境

职业危害防护设备

合格率

未达标

10

20

作业环境

职业病管理

机构和人员

无台账

1.5

21

作业环境

职业危害作业和人员健康监护

健康设施

无设施和防护

5

22

作业环境

职业危害作业和人员健康监护

健康监护检查

无监护检查

6

23

作业环境

职业危害作业和人员健康监护

健康档案

无档案

5

小计

79.4