安全档案相关记录.docx
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安全档案相关记录
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目录
一、目标3
安全生产目标4
2011年度安全生产目标4
安全目标责任书5
安全生产目标实施计划6
2011年度安全目标实施情况表8
二、组织机构和职责10
安全管理机构设置及人员配备规定10
关于成立安全管理机构的通知12
关于成立安全生产委员会的通知13
安全生产委员会安全专题会议纪要14
总经理安全职责15
安全生产责任制评审表16
三、安全生产投入18
2011年度安全投入计划18
安全费用提取审批表19
年季度安全费用使用审批表20
四、法律法规与安全管理制度21
部门法律、法规收集和评审记录表21
适用的安全生产法律法规及其他要求22
关于下发《安全管理制度》的通知24
安全管理制度发放记录25
操作规程发放记录26
安全生产规章制度、操作规程评审表26
五、教育培训28
2011年度培训计划28
个人教育培训档案29
安全培训记录30
厂、车间、班组安全教育记录（新员工三级教育培训）31
转岗、下岗再就业、干部顶岗安全教育记录32
特种工培训记录33
培训效果评估报告34
主要负责人和安全管理人员培训的要求35
六、生产设备设施37
三同时管理档案37
生产设施台帐38
设备运行台账39
生产设备设施变更申请表40
2011年月设备检修计划41
检维修方案42
生产设施检维修记录表43
生产设施技术档案44
特种设备台帐和档案45
设备拆除计划和实施记录46
七、作业安全48
动火作业许可证（级）48
临时用电作业许可证49
进入受限空间作业许可证50
高处空作业许可证51
承包商名录与档案记录53
供应商名录与档案记录54
八、隐患排查和治理55
隐患排查工作方案56
隐患治理方案57
隐患排查和治理统计表58
企业安全生产隐患排查治理检查分析（分类评估）综合表58
综合安全检查表62
夏性安全检查表65
冬季安全检查表66
日常安全检查表67
危险化学品安全检查记录表69
电器、仪表安全检查表70
压力容器安全检查表71
防火防爆、气瓶、锅炉安全检查表72
厂房、建构筑物安全检查表73
防尘防毒安全检查表74
机动车辆安全检查表75
安全设施设备安全检查表76
隐患整改通知书77
九、重大危险源监控78
重大危险源辨识79
十、职业健康80
职业卫生档案81
职工健康监护档案82
劳动防护用品发放台帐89
十一、应急救援90
应急预案演练与效果评价记录91
应急预案的评估标准及评估结果92
十二、事故报告、调查和处理93
生产安全事故档案94
事故调查报告95
十三、绩效评定和持续改进96
安全标准化绩效考核表96
安全生产标准化评定工作会议纪要97
安全标准化工作计划98
一、目标
***公司文件
*****【*****】01号
安全生产目标
坚持以“安全第一，预防为主”的安全方针，我公司特制订如下安全生产目标:
1、死亡事故为零；重伤事故为零；
2、无重大设备、火灾、爆炸事故；
3、隐患排查率100％；隐患整改率大于98％；
4、特种作业人员持证上岗率100％；
5、员工培训教育率100％。
全体员工要认真执行安全目标,积极参与到安全标准化工作中,尽职尽责,扎实工作,确保公司安全生产工作不断提高。
总经理：
年月日
2011年度安全生产目标
1、重伤和死亡事故为0，轻伤负伤率不超过2‰；
2、电气重大火灾事故为0；
3、中毒事故、重大火灾和爆炸事故为0；
4、重大设备事故为0；
5、相关方的维护重伤、死亡事故为0；
6、道路交通重大责任事故为0；
7、引发员工职业病为0；
8、特种设备、厂内机动车辆按时检测率达100%；特种作业人员培训取证、参加复训持有效操作证100%；
9、员工年度安全培训100%；新员工入厂三级安全教育考核100%；
10、月度安全生产改善提案，事故隐患排查治理和岗位安全技能达标考评合格；
11、月度公司安全指令性工作任务完成率100%；
12、各类事故“四不放过”处理100%。
安全目标责任书
为认真贯彻执行国家安全生产法和上级有关安全生产的指示、法规、标准,切实落实安全生产责任制,推行安全标准化规范管理,努力实现公司安全生产目标,公司总经理与公司各级安全生产责任人签订以下安全目标责任出:
一、为实现公司安全生产目标,尽职尽责。
二、认真执行安全生产责任制,履行安全职责,对自己担负的工作、生产操作的安全负责。
三、认真执行公司颁发的安全标准化管理制度,制止违章作业、违章指挥,不断查找安全隐患,及时整改,确保安全生产目标的实现。
四.做好安全标准化工作的各项记录,定期开展安全检查和考核,推动安全管理持续改进。
五、按照公司颁发的《安全责任考核与奖惩制度》,对公司员工实施奖惩。
岗位责任人（签字）总经理（签字）
年月日年月日
安全生产目标实施计划
总经理的实施计划
1.每年年底组织完成安全体系的运行评估，并在一季度结合公司安全生产要求和安全现状，完善安全生产管理相关制度和规程，并以文件形式下发。
2.参加安全工作会议和年底表彰会议，处理安全生产问题和组织制定安全生产工作计划。
3.按规定提取、使用安全生产经费，组织落实安全隐患的整改，确保整改率95%以上。
4.定期参加制度规定的安全检查项目。
5.落实安全生产培训工作，督促检查安全生产培训完成率100%。
6.落实外来人员及委外施工的审批工作，检查安全防护措施的落实，确保零事故。
7.组织制定生产安全事故应急预案的演练计划，完成每年至少一次的达标演练。
8.根据各管理室月度、年度安全检查结果，完成安全生产奖惩，评选出月度、年度优秀个人、优秀集体。
9.组织、参与事故分析会，事故“四不放过”落实率100%。
10.组织开展夏季百日安全、零事故、班组安全建设、案例学习等安全活动。
总工程师实施计划
11.在每年一季度从技术角度上协助完成安全生产管理制度、规程的修订工作，确保现场执行的适宜性。
12.参加安全工作会议和年底表彰会议，处理安全生产术问题和组织制定安全生产工作计划。
13.按使用安全生产经费，组织整改责任范围内的安全隐患，确保整改率100%以上。
14.定期参加制度规定的安全检查项目，形成检查记录，并跟踪落实整改。
15.完成制度要求的安全培训工作，提升员工安全技术水平，完成率100%。
16.落实负责项目的外来人员或施工项目的安全防护工作，确保零事故。
17.落实负责项目的应急预案演练工作，完成每年至少一次的达标演练。
18.组织、参与事故分析会，提出分管范围内的处理措施，确保事故“四不放过”落实率100%。
19.对安全活动提供技术、设施支持，按期达标完成活动要求。
生产技术部门实施计划
20.在每年一季度完成生产条线安全生产管理制度、规程的修订工作，确保现场执行的适宜性。
21.参加各类安全会议，并根据会议精神布置安全工作，工作落实率100%。
22.组织整改作业区汇报的生产技术方面安全隐患，按时整改率达95%以上。
23.按时完成安全生产技术方面培训工作，并有培训教材和相关总结，完成率100%。
24.按制度要求组织、参加各项安全检查，形成检查记录，完成率100%以上。
25.合理安排生产条线岗位人员，确保无岗位禁忌和特殊工种持证上岗率100%。
26.落实外来人员的安全防护工作，落实率100%。
27.组织完成安全活动要求，人员参与率100%、活动经费落实100%、保质保量完成活动内容100%。
设备部门实施计
28.在每年一季度完成设备条线安全生产管理制度、规程的修订工作，确保现场执行的适宜性。
29.参加各类安全会议，并根据会议精神布置安全工作，工作落实率100%。
30.组织整改作业区汇报的设备方面安全隐患，按时整改率达95%以上。
31.按时完成设备方面安全培训工作，并有培训教材和相关总结，完成率100%。
32.按制度要求组织、参加各项安全检查，形成检查记录和考核，完成率100%以上。
33.合理安排设备条线岗位人员，确保无岗位禁忌和特殊工种持证上岗率100%。
34.落实外来参观人员和委外施工人员的安全防护措施，落实率100%。
35.组织完成条线分厂安全活动要求，人员参与率100%、活动经费落实100%、保质保量完成活动内容100%。
综合部实施计划
36.在每年一季度完成综合管理性安全生产管理制度、规程的修订工作，确保现场执行的适宜性。
37.参加各类安全会议，并根据会议精神布置安全工作，工作落实率100%。
38.汇总作业区汇报的安全隐患并落实相关责任人整改，按时整改率达95%以上。
39.按时完成安全培训工作，并有培训教材和相关总结，完成率100%。
40.按制度要求组织、参加各项安全检查，形成检查记录和考核，完成率100%以上。
41.检查岗位安排和组织特殊工种培训，确保无岗位禁忌和特殊工种持证上岗率100%。
42.落实外来人员的安全培训工作，完成率100%。
43.组织实施分厂安全活动，按时编制活动方案、监督检查活动落实100%、落实活动验收考核100%。
生产车间实施计划
44.按制度要求开展安全检查，完成率100%。
45.班前培训完成率100%，按时参加各项安全生产培训，人员到位率100%。
46.全员参与隐患排查，排查制度100%完成。
47.参加各项安全会议，工作落实率100%。
48.作业区内部安全检查完成率100%，隐患整改率100%。
49.现场禁止员工“三违”，按照制度要求安全生产。
50.按时完成安全活动计划要求100%。
2011年度安全目标实施情况表
安全目标内容
标准
目标执行情况
是否达到目标
重伤和死亡事故为
0
轻伤负伤率
不超过2‰
电气重大火灾事故
0
中毒事故、重大火灾和爆炸事故
0
重大设备事故
0
相关方的维护重伤、死亡事故
0
道路交通重大责任事故
0
引发员工职业病
0
特种设备、厂内机动车辆按时检测率
100%
特种作业人员培训取证、参加复训持有效操作证
100%
员工年度安全培训
100%
新员工入厂三级安全教育考核
100%
月度安全生产改善提案，事故隐患排查治理和岗位安全技能达标考评
合格
月度公司安全指令性工作任务完成率
100%
各类事故“四不放过”处理
100%
安全生产目标效果评估报告和考核结果
二、组织机构和职责
安全管理机构设置及人员配备规定
一、为进一步提高生产经营单位的安全管理水平，按照法律法规要求配备安全管理机构和安全管理人员，强化单位安全生产主体责任的逐级落实，提升企业安全生产管理水平，根据安全生产法律法规制定本规定。
二、根据《安全生产法》的相关规定，我公司需设置专门的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员一名。
三、安全生产管理机构由总经理担任组长，生产技术部门、安全环保部门、行政部门的负责人担任组员。
四、安全管理人员要经过具有相应资质的培训机构培训合格，并取得安全管理资格证书。
五、安全管理人员要具备大专以上学历，由具备本行业专业技术资格的人员担任。
六、安全管理人员需严格执行安全职责，确保本公司的安全工作顺利进行。
***公司文件
*****【*****】**号
关于成立安全管理机构的通知
公司各部门:
为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,落实安全生产责任制,健全安全生产管理网络，全面实施安全标准化管理，公司决定成立安全部，并指定为本公司专职安全生产管理人员
安全部部长：
安全部安全员：
附：
安全生产管理网络图
***公司文件
*****【*****】**号
关于成立安全生产委员会的通知
公司各部门:
为了贯彻国家有关安全生产的法律法规,定期检查岗位操作规程，各项管理制度的执行情况，听取群众意见，解决实际问题，总结先进经验，保证公司安全工作扎扎实实开展，经研究决定，成立安全生产委员会。
安全生产委员会成员如下：
组长：
总经理
成员：
各职能部门负责人
***公司
二○一一年月日
安全生产委员会安全专题会议纪要
会议主题：
会议时间：
（每季度一次）
会议地点：
主持人：
参加人员：
会议主要内容：
备注：
（注：
每季度一次）
总经理安全职责
1公司总经理是安全生产的第一责任人,对公司的安全全面负责。
2把安全生产工作列入公司会议议事日程,督促.检查公司安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。
3建立.健全并不断完善公司安全生责任制。
4组织制定并不断完善公司安全生产规章制度和操作规程。
5保证公司安全生产投入的有效实施。
6组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。
7组织各类重大事故调查处理,并及时如实报告生产安全事故。
安全生产责任制考核情况表
序号
考核部门
责任制落实情况
未落实情况
奖惩情况
1
安全部
2
生产部
3
销售部
4
行政部
5
财务部
6
7
8
序号
考核岗位
责任制落实情况
未落实情况
奖惩情况
1
总经理
2
生产部部长
3
安全部部长
4
销售部部长
5
财务人员
6
岗位操作人员
7
驾驶人员
8
安全生产责任制评审表
评审时间
评审人
评审内容：
评审依据：
评审意见：
修订意见及计划：
最新有效版本生效时间：
三、安全生产投入
2011年度安全投入计划
序号
使用范围与支出项目
金额（万元）
说明
一
安全培训
二
个体防护用品及保健品
三
安全设施
四
重大隐患治理
五
安全风险抵押金
六
安全检查费用
七
安全生产科学技术研究和安全生产先进技术推广应用
八
应急救援
九
从业人员保险费用
制表人：
批准人：
安全费用提取审批表
使用部门：
申请人：
序号
用途
使用部门
金额（万元）
备注
1
2
3
审批人：
年季度安全费用使用审批表
全年实际销售收入（万元）
提取安全费用
（万元）
提取比例（%）
4%
实际使用安全费用（万元）
结余安全费用
（万元）
记录人
序号
使用范围
使用部门
金额（万元）
领用人
日期
1
2
3
4
5
6
制表部门：
财务部制表人：
四、法律法规与安全管理制度
部门法律、法规收集和评审记录表
新法律法规收集时间：
法律、法规、标准及其他要求名称
颁布部门
法规/标准号
适用范围
备注
过期法律法规
评审时间：
法律、法规、标准及其他要求名称
颁布部门
法规/标准号
是否有新的法律法规取代
已取代的新法律法规
填表人签字：
适用的安全生产法律法规及其他要求
序号
法律、法规、标准及其他要求名称
颁布部门
法规/标准号
适用性
备注
1
中华人民共和国安全生产法
主席令
第70号
适用
2
中华人民共和国消防法
主席令
第6号
适用
3
中华人民共和国职业病防治法
主席令
第60号
适用
4
中华人民共和国环境保护法
主席令
第32号
适用
5
中华人民共和国劳动法
主席令
第28号
适用
6
中华人民共和国道路交通安全法
适用
7
危险化学品安全管理条例
国务院
第344号令
适用
8
安全生产许可证条例
国务院
第397号令
适用
9
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
国务院
第352号令
适用
10
工伤保险条例
国务院
第375号令
适用
11
特种设备安全监察条例
国务院
第373号令
适用
12
关于特大安全事故行政责住追究的规定
国务院
第302号令
适用
13
劳动防护用品配备标准
国家经贸会
适用
14
关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见
安监管协调字
【2004】56号
适用
15
道路危险货物运输管理规定
交通部
2005年第9号
适用
16
产业结构调整指导目录（2005年本）
国家发改委
第40号令
适用
17
关于开展安全质量标准化工作
的指导意见
安监管总局
政法字
（2004）62号
适用
18
劳动防护用品监督管理规定
安监管总局
第1号
适用
19
湖北省安全生产条例
湖北省人大常务委员会
公告第五十六号
适用
20
生产经营单位应急救援预案编制导则
AQ/T9002－2006
适用
21
建筑设计防火规范
GB50016－2006
适用
22
工业企业总平面设计规范
GB50187－93
适用
23
生产过程安全卫生要求总则
GBT12801-2008
适用
24
危险化学品重大危险源辨识
GB18218－2009
适用
25
危险货物包装标志
GB190－2009
适用
26
建筑灭火器配置设计防火规范
GB50140-2005
适用
27
易燃易爆性商品储藏养护技术条件
GB17914-99
适用
28
毒害性商品储藏养护技术条件
GB17916-99
适用
29
职业性接触毒物危害程度分级
GBZ230-2010
适用
30
有毒作业分级
GB12331－90
适用
31
噪声作业分级
LD80－1995
适用
32
危险货物品名表
GB12268－90
适用
33
危险货物包装标志
GB190-2009
适用
34
安全色
GB2893－2008
适用
35
安全标志及其使用导则
GB2894－2008
适用
36
厂区动火作业安全规程
HG23011
适用
37
厂区设备内作业安全规程
HG23012
适用
38
厂区内高处作业安全规程
HG23014
适用
39
厂区内动土作业安全规程
HG23017
适用
40
厂区设备检修作业安全规程
HG23018
适用
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
***公司文件
*****【*****】**号
关于下发《安全管理制度》的通知
各职能部门：
为了实现“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格落实安全生产责任，加大安全考核力度，强化现场安全管理，加强隐患排查治理，确保安全生产持续、稳定、健康发展。
经公司综合部研究，特制定了《安全管理制度》即：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理。
共二十五项管理制度，现印发给你们，请遵照执行。
附：
《安全管理制度》
二O一一年月日
安全管理制度发放记录
序号
文件名称
发放编号
领用部门
受控
批准人/日期
领用人/日期
发放人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
操作规程发放记录
序号
岗位操作规程名称
领用部门
受控
批准人/日期
领用人/日期
发放人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
安全生产规章制度、操作规程评审表
评审时间
升级会员 