上饶委政策研究室改革办部门.docx

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上饶委政策研究室改革办部门

上饶市委政策研究室（改革办）2017年度

部门决算

目录

第一部分上饶市委政策研究室（改革办）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分市委政研室概况

一、部门主要职能

（一）市委政研室的主要职能：

根据市委的指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全市中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。

（二）市委改革办设在市委政研室，主要职责：

组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

上饶市委政策研究室。

本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制15人，事业编制0人，工勤事业编1人；年末实有人数20人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计278.93万元，其中上年结转和结余31.85万元，与上年持平；本年支出合计276.03万元，较上年增长9%，主要原因是：

增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入247.08万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计276.03万元，其中本年支出合计276.03万元，较上年增长9%。

主要原因是：

增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。

年末结转和结余2.91万元，较上年减少91%，主要原因是：

本年度调研任务和改革办任务增加，开支增加，而且本年度财政没有追加我室办公经费，至今还有部分外账没有结清。

保留部分结余是用以应对年初办公应急。

本年支出的具体构成为：

基本支出242.61万元，占88%；项目支出334236万元，占12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为250.46万元，决算数为276.03万元，完成年初预算的110%。

其中：

主要原因是：

增加人员，增加了基本工资、职工医疗卫生等。

（1）一般公共服务支出年初预算数为250.46万元，决算数为256.13万元，完成年初预算的102%；

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.61万元，其中：

（一）工资福利支出154.81万元，较2016年增加18.1万元，增长13.2%，主要原因是：

人员增加。

（二）商品和服务支出54.7万元，较2016年增加34.5万元，增长170.7%，主要原因是：

购置电脑、改革调研工作经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.09万元，较2016年增加10.75万元，增长46.4%，主要原因是：

补助奖金发放的增加。

（四）其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为5.65万元，完成预算的71%，决算数较上年增加35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。

主要原因是：

上级安排我室领导陪同出境学习考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.15万元，完成预算的52%，决算数较上年下降1%。

主要原因是：

减少了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数0万元，主要原因是：

2016年3月份公车统一上交了。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出54.7万元，较上年上升4%，主要原因，增设的市委改革办机构增加了办公各项经费开支。

其中：

办公费15.62万元，印刷费5.87万元，邮电费4.45万元，差旅费6.89万元，会议费1.21万元，公务接待费4.15万元，工会费2.98万元，租车费5.17万元，扶贫等其他商品服务支出4.76万元。

七、政府采购支出情况说明

2017政府采购总额为1.51万元，均为政府采购货物预算。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“改革办专项经费”、“重点课题调研”2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。

组织对市委政研室（改革办）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出60万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

改革办专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，改革办专项经费项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为45万元，执行数为45

万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是召开改革工作会议；二是开展改革督察；三是编发《》上饶改革动态》。

发现的问题及原因：

由于市委政研室工作任务较繁重，各项工作互相穿插重叠，对本项目经费在使用过程中各项工作没有严格按照预算事项去划分，所以没有对项目实际支出明细情况列出具体项目使用的数据，而将其归集在一个大专项经费中反映。

下一步改进措施：

分类开展绩效考评，项目按细化指标进行绩效考评。

改革办专项经费项目绩效自评综述：

市委政研室着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我会预算绩效管理工作。

一年来，在组织召开6次市委深改组会议、审议通过18个改革文件、修订《改革分类考核评价办法（试行）》基础上，重点督察了14个改革项目，尤其是市委主要领导亲自微信督察，有效推动了重点改革任务的落实落地。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。