XXX文化创意产业园度工作计划.docx

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XXX文化创意产业园度工作计划

金海峡微电影文化产业园项目

整体开发经营计划书

编制单位：

金海峡微电影文化创意产业园区项目开发公司

二零一三年十二月

序言

金海峡微电影文化创意产业园项目自2013年8月18日由集团正式收购以后，已开始进入紧锣密鼓的前期各项工作，本项目如何尽快达到交地条件，保证项目开发的各项进度计划按预期目标实施，快速完成项目的开发建设与销售目标是本项目工作的重点，结合该项目实际情况及目前漳浦区域房地产市场形势，对本项目进行深入分析，制定具体的项目年度经营开发计划，以此为依据确定项目的年度经营计划及执行方案，并接受集团的考核、监督。

请审阅。

金海峡微电影文化产业园项目开发公司总经理：

2014年元月20日

第一部分项目概况

一、项目名称：

金海峡微电影文化创意产业园

二、项目地点：

福建省漳浦县

三、项目性质：

微电影文化产业园及配套商品房住宅/商业开发

四、项目开发周期：

五、项目主要技术指标：

1．占地面积：

平方米

2．总建筑面积：

平方米

其中：

总用地面积：

平方米

净用地面积：

平方米

代征地面积：

平方米

总建筑面积：

平方米

地上总建筑面积：

平方米

建筑密度：

容积率：

绿地率：

住宅部分总建筑面积：

平方米

总户数：

微电影办公区建筑面积：

平方米

地下停车库建筑面积（含人防）：

平方米

地下小汽车停车库车位数：

个

地下自行车停车位数：

个

室外小汽车停车位数：

个

商铺：

平方米

物管：

平方米

住宅：

平方米

第二部分项目施工与开发

一、前期工作进度控制计划

为了确保项目的整体进度按公司的既定目标进行，必须严格控制项目的实施计划，项目的前期工作要确保按既定时间完成。

序号

工作内容

完成时间要求

执行部门

一

前期手续

1

初步设计

2

施工图审查

3

临时施工许可证

4

施工许可证

预售许可证

二

岗位安排

1

项目总监到岗

2

监理工程师到岗

3

现场办公室确定

三

开工前准备

1

施工临时用水电

2

市政管网拆迁

3

地质勘察单位确定

4

环境评估及污水处理

5

平基单位确定

6

土建单位招标

7

监理单位招标

四

销售前期准备

1

售楼部选址

2

售楼部设计

3

售楼部与围墙

4

销售面积测绘报告

5

交房标准确定

二、项目建设进度控制计划

序号

工作内容

完成时间要求

备注

1

场地平整

2

基础工程

基础到±0.00

3

商业建筑主体

4

住宅建筑主体

5

综合竣工

5

住宅交付使用

三、项目实施成本控制计划

1、前期工程费

序号

费用名称

计算方法

单价

（元/㎡）

金额

（万元）

备注

1

土地费用

2

方案设计费

3

初设及施工图设计费

4

地质勘探费

5

工程监理费

6

印花税

7

城市配套费

8

人防费

9

白蚁防治费

10

报建综合费用、证照费

11

施工用水电

12

其它费用

13

小计

二、工程建设费

序号

费用名称

计算方法

金额

（万元）

备注

1

土石方工程

2

建筑安装工程费

3

外墙装饰

4

电梯工程

5

智能化工程费

6

配套水电工程费

7

中央空调

8

消防设施工程费

9

市政设施费

10

环境景观工程

11

天燃气系统

12

环保治理工程

13

灯饰工程

14

印花税

15

小计

注：

项目前期工程费

（一）和工程建设费

（二）合计：

6万元

三、公司管理费用

序号

费用名称

计算方法

金额（万元）

责任部门

1

公司管理费

2

小计

四、营销管理费用

序号

费用名称

计算方法

金额（万元）

备注

1

推广费用

2

销售费用

3

小计

五、招商管理费用

序号

费用名称

计算方法

金额

（万元）

备注

1

招商管理费用

2

小计

六、财务费用

序号

费用名称

计算方法

金额

（万元）

责任部门

1

公司财务费

2

小计

七、不可预见费用

序号

费用名称

计算方法

金额（万元）

责任部门

1

2

小计

八营业税费

序号

费用名称

计算方法

金额

（万元）

备注

1

营业税

2

交易过户税

3

土地增值税

4

印花税

5

小计

九、成本控制目标

1.总投资：

2.营业税费、土地增值税、交易税等税共计：

万元

3.含税总成本：

万元

3.总销售额：

亿元

4.单方造价为：

元/㎡

其中：

商业建筑成本：

元/㎡

住宅成本：

/㎡

微电影产业园办公区：

/㎡

5.税前销售利润：

万元

6.税前投资利润率（仅计算销售收入）：

%

7.自有经营性固定资产万㎡，另有车库面积㎡，预计2014年产生现金收益万元

第三部分2014年度项目公司组织架构设置

一、项目公司组织架构设置：

二、人员编制情况与管理费用控制：

第三部分市场分析与营销管理

一、市场分析

（一）市场概况

（二）竞争楼盘分析：

1、住宅/公寓：

项目名称

项目位置

楼座规模

（总建㎡）

户型面积

（㎡）

销售价格

（元/㎡）

销售率

小结：

2、商业/车库

项目名称

项目位置

楼座规模

（总建㎡）

户型面积

（㎡）

销售价格

（元/㎡）

销售率

小结：

二、项目分析

（一）产品分析

1、——住宅

户型

户型1

户型2

户型3

总套数

总面积

占比例

单套面积

总套数

单套面积

总套数

单套面积

总套数

1室1厅

2室1厅

3室1厅

3室2厅

民宿/别墅

小结：

2、——商业/车库

户型

户型1

户型2

户型3

总套数

总面积

占比例

单套面积

总套数

单套面积

总套数

单套面积

总套数

店面

店面

车位

（二）目标客户分析

1、客户分析：

（1）住宅/公寓/民宿：

（2）商业/车位：

2、目标客群分析：

（1）住宅/公寓/民宿：

（2）：

商业/：

三、2014年度销售目标与策略

（一）销售目标

请编制表格

（二）销售推广思路

（三）营销规划（请考虑与工程节点的衔接并整合成一张图表）

（四）推广策略

◆媒体策略：

◆活动策略：

四、项目销售阶段工作分解

（一）第一阶段：

1、阶段时间：

2、阶段目标：

3、营销策略：

4、业务工作：

5、项目公司提供的硬件条件：

◆如：

确定样板间装修方案，施工楼层、施工时间；

◆……

6、企划推广

（1）推广核心主题

（2）主要推广活动

（3）媒体策略

7、主要活动营销

活动目的：

活动形式

活动时间：

活动配合：

第四部分项目投资收益分析（财务中心负责编制）