三体系记录表格汇总样本.docx
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三体系记录表格汇总样本
河南建业有限公司记录表格样式汇编
文件编号:
JYS-ZH-06-
3月
01
.03
版本
日期
说明
编制
审核
批准
说明
根据《管理体系记录控制程序》的规定，综合部组织有关人员对适用于为证明监理服务过程和体系符合要求及质量职业健康安全环境有效运行的记录，依据各类监理资
料、监理月报、监理工作总结等进行了整理、评审，并汇编成《记录表格样式汇编》作为质量职业健康安全环境管理体系的附录文件进行受控管理。
各部门（项目部）要按照《记录表格样式汇编》中所规定的名称、编号、保存期进行记录保存。
根据工程实际情况，如许要增加记录，可列入部门（项目部）记录清单中,并报综合部备案。
各部门（项目部）要对记录使用情况进行定期检查。
关于记录及编号的说明：
1记录编号的构成：
质量职业健康安全环境管理体系手册中的条款号-顺序号；例如：
5.6—01,表示在质量职业健康安全环境管理体系手册中第5.6条管理评审
中的第1个记录表格。
2•新增记录表格的编号：
由各部门报记录表格样式，综合部给出新的编号。
3•记录的保存：
记录由使用部门保存。
记录
记录清单
部门：
综合部序号：
001
序号
记录名称
编号
保存期（年）
保存部门
备注
（页码）
1
A1工程开工/复工报审表
A1---
项目部
7
2
A2施工组织设计（方案）报审表
A2---
项目部
8
3
A3分包单位资格报审表
A3---
项目部
9
4
A4报验申请表
A4---
项目部
10
5
A5工程款支付申请表
A5---
项目部
11
6
A6监理工程师通知回复单
A6---
项目部
12
7
A7工程临时延期申请表
A7---
项目部
13
8
A8费用索赔申请表
A8---
项目部
14
9
A9工程材料/构配件/设备报审表
A9---
项目部
15
10
A10工程竣工报验申请单
A10---
项目部
16
11
A11混凝土浇筑令
A11---
项目部
17
12
A12拆模审批表
A12---
项目部
18
13
B1监理工程师通知单
B1---
项目部
19
14
B2工程暂停令
B2---
项目部
20
15
B3工程款支付证书
B3---
项目部
21
16
B4工程临时延期审批表
B4——
项目部
22
17
B5工期最终延期审批表
B5---
项目部
23
18
B6费用索赔审批表
B6
项目部
24
19
B7不合格项处理纪录
B7---
项目部
25
20
C1监理工作联系单
C1---
项目部
26
21
C2工程变更单
C2---
项目部
27
22
受控文件清单
4.2.3-01
综合部
29
23
文件发放、回收记录
4.2.3-02
综合部
30
24
文件借阅、复制记录
4.2.3-03
综合部
31
25
文件更改申请记录
4.2.3-04
综合部
32
26
文件销毁申请及销毁记录
4.2.3-05
综合部
33
27
文件传阅卡
4.2.3-06
各部门
34
28
记录清单
4.2.4-01
综合部
35
29
法律法规和其它要求清单
4.3-01
各部门
36
30
目标管理台帐
5.4.1-01
各部门
37
31
目标实施情况检查表
5.4.1-02
综合部
38
32
信息联络单
5.5.3-01
各部门
39
33
日常信息交流登记表
5.5.3-02
各部门
40
34
管理评审计划
5.6-01
综合部
41
35
管理评审报告
5.6-02
综合部
42
36
会议记录
5.6-03
各部门
43
37
会议签到表
5.6-04
各部门
44
38
培训计划
6.2-01
综合部
45
39
培训记录表
6.2-02
综合部
46
40
员工业绩档案
6.2-03
综合部
47
41
监理人员聘用计划表
6.2-04
综合部
48
42
聘用人员面试记录
6.2-05
综合部
49
43
聘用人员履历表
6.2-06
综合部
50
44
试用期评定表
6.2-07
各部门
51
45
基础设施一览表
6.3-01
各部门
52
46
合同、招投标文件评审记录表
7.2-01
综合部
53
47
年度工程回访计划
7.2-02
综合部
54
48
工程回访单
7.2-03
各部门
55
49
季度工程回访情况一览表
7.2-04
各部门
56
50
合格供方名录
7.4-01
项目部
57
51
供方评疋记录表
7.4-02
项目部
58
52
参建单位资质登记表
7.4-03
项目部
59
53
监理月报
7.5-01
项目部
60
54
顾客资料登记表
7.5-02
项目部
70
55
监视和测量装置台账
7.6-01
项目部
71
56
计量校准计划
7.6-02
综合部
72
57
危险因素识别与危险评价表
7.7-01
各部门
73
58
重大（或主要）危险因素清单
7.7-02
各部门
74
59
环境因素清单
7.7-03
各部门
75
60
环境因素汇总评价表
7.7-04
各部门
76
61
重大（或主要）环境因素清单
7.7-05
各部门
77
62
（）项目风险汇总表
7.7-06
各部门
78
63
（）项目重大风险一览表
7.7-07
各部门
79
64
管理方案
7.7-08
综合部
80
65
安全环保活动记录
7.7-09
各部门
81
66
消防器材登记表
7.7-10
各部门
82
67
劳保用品发放记录
7.7-11
综合部
83
68
废弃物处理记录表
7.7-12
各部门
84
69
应急演练计划
7.7-13
各部门
85
70
应急演练记录
7.7-14
各部门
86
71
应急预案评价表
7.7-15
各部门
87
72
相关方意见反馈表
8.2.1-01
各部门
88
73
内审计划
8.2.2-01
综合部
89
74
内审检查表
8.2.2-02
综合部
90
75
内部审核不合格项通知单
8.2.2-03
综合部
91
76
内部审核报告
8.2.2-04
综合部
92
77
内审不合格项分布表
8.2.2-05
综合部
93
78
日常工作检查表
（适用于对内部及对施工方）
8.2.3-01
各部门
94
79
项目部季度检查情况记录表
8.2.3-02
各部门
95
80
项目部季度考核结果一览表
8.2.3-03
各部门
96
81
法律法规及其它要求符合性评价表
8.2.5-01
综合部
97
82
职工健康档案
8.2.5-02
各部门
98
83
办公能源消耗统计表
8.2.5-03
各部门
99
84
不合格服务台帐
8.3-01
各部门
100
85
伤亡事故调查报告
8.3-02
各部门
101
86
事故台帐
8.3-03
各部门
102
87
纠正和预防措施处理单
8.5-01
各部门
103
88
旁站记录
项目部
105
89
平行检验记录
项目部
106
90
标准规范借阅登记
各部门
107
91
图纸收发记录
项目部
108
92
监测设备借用记录
综合部
109
监
理
规
范
B
C
类
表
A1工程开工/复工报审表
工程名称:
编号:
A1———
致：
（监理单位）
我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件
特此申请施工，请核查并签发工程开工/复工指令。
附：
1.开工报告
2.（证明文件）
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
项目监理机构
总监理工程师
日期
A2施工组织设计（方案）报审表
工程名称：
儋州中兴大街电信大楼段穿越东干渠箱涵
致：
山东金钥匙工程监理有限公司
我方已根据施工合同的有关规定完成了儋州中兴大街电信大楼段穿越东干渠箱涵
工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
施工组织设计（方案）
承包单位（章）
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见
专业监理工程师
日期
总监理工程师审查意见：
项目监理机构
总监理工程师
日期
A3分包单位资格报审表
工程名称:
编号:
A3———
致：
（监理单位）
经考察，我方认为拟选择的（分包单位）
具有承担下列工程的施工资质和施工能力，能够保证本工程项目按合同的规定进行施工。
分包
后，我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附：
1.分包单位资质材料：
2.分包单位业绩材料
承包单位（章）
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师日期
总监理工程师审查意见：
项目监理机构总监理工程师日期
A4报验申请表
致：
（监理单位）
我单位已完成了工作，现报上该工程
报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
A5
致：
（监理单位）
我方已完成了工作，按施工合同的
规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小
写：
）,现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附件：
1.工程量清单
2.计算方法
承包单位（章）
项目经理
日期
致：
（监理单位）
我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完
成了工作，现报上，请予以复查。
详细内容：
承包单位（章）.
项目经理
日期
复查意见：
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
致：
（监理单位）
根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程
延期，请予以批准。
附件：
1.工程延期的依据及工期计算
合同竣工日期：
申请延长竣工日期：
2.证明材料
承包单位:
项目经理：
日期：
A8
致：
（监理单位）
根据施工合同条款
条的规定
由于
的原因，我方要求
索赔金额（大写）
，请予以批准。
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：
证明材料
承包单位：
项目经理：
日期：
A9
工程材料/构配件/设备报审表
致：
（监理单位）
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附
件）。
现将质量证明文件及自检结果报上
拟用于下述部位：
请予以审核。
附件：
1.数量清单
2.质量证明文件
3.自检结果
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范要求，准许/不准许进场，同
意/不同意使用于拟定部位。
项目监理机构
总/专业监理工程师
A10
日期
工程竣工报验单
致：
（监理单位）
我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检
查和验收。
附件：
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
经初步验收，该工程
1.符合/不符合中国现行法律、法规要求；
2.符合/不符合中国现行工程建设标准；
3.符合/不符合设计文件要求；
4.符合/不符合施工合同要求。
综上所述，该工程初步验收合格/不合格,能够/不能够组织正式验收。
项目监理机构
总监理工程师
日期
A11
混凝土浇注令
工程名称：
编号
浇注部位
混凝土等级
配合比
材料供应保证情况
机械设备完好情况
水电保证情况
自检
专检
备注
钢筋验收
模板验收
水暖专业
电器专业
现场负责人
年月日
项目经理
年月日
监理工程师意见
电气专业：
水暖专业：
土建专业：
年月日
总监理工程师意见
（或总监代表）
项目部
年月日
A12拆模审批表
致：
事由：
关于拆除模板的申请报告
申请
内容：
月日浇注的现场混凝土同条件养护试块，经试压达到设计强度的%,
拆模
附件：
混凝土同条件养护试块试压报告份。
承包单位
技术负责人
日期
审查意见
项目监理机构
总监理工程师
日期
B1
监理工程师通知单
（施工单位）
内容:
项目监理机构：
总/专业监理工程师：
B2
日期：
工程暂停令
致：
（承包单位）
由于的原因，
现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位
（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
项目监理机构
总监理工程师
日期
B3
工程款支付证书
致：
（建设单位）
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付
工程款共（大写）（小写：
）。
请按合同规定及时付款。
其中：
1.承包单位申报款为：
万元。
2.经审核承包单位应得款为：
万元。
3.本期应扣款为：
4.本期应付款为：
附件：
1承包单位的工程付款申请表及附件；
2项目监理机构审查记录。
项目监理机构
总监理工程师
日期
B4
致：
（监理单位）
我方承担的条的规定,我方对你方提出的
工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：
□暂时同意工期延长日历天。
使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的
年月日延迟到年月日。
请你方执行。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：
项目监理机构
总监理工程师
日期
致：
（承包单位）
根据施工合同条款条的规定,我方对你方提出的
工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求经过审核评估：
□最终同意工期延长日历天。
使竣工日期（包括已指令延长的工
期）从原来的年月日延迟到
年月日,请你方执行。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：
项目监理机构
总监理工程师
日期
B6
（承包单位）
根据施工合同条款条的规定，你方提出的费用索赔申请
（第号），索赔（大写）经我方审核评估：
□不同意此项索赔：
□同意此项索赔，金额为（大写）。
同意/不同意索赔的理由：
索赔金额的计算
项目监理机构
总监理工程师
B7
不合格项处理记录
不合格项发生部位与原因：
致：
（单位）:
由于以下情况的发生，使你单位在发生
严重口/一般不合格项，请及时采取措施予以整改。
具体情况：
自行整改
整改后报我方验收
签发单位名称：
签发人：
日期：
年月日
不合格项改正措施：
整改日期：
整改责任人（签字）:
单位负责人（签字）：
不合格项整改结果：
致：
（_签发单位）
根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。
单位负责人（签字）：
日期：
年月曰
整改结论：
同意验收
继续整改
验收单位名称：
验收人（签字）：
日期：
年月曰
C1
监理工作联系单
致：
事由:
内容:
单位：
负责人：
日期：
C2
工程变更单
致：
（监理单位）
由于
原因，兹提出
工程变更（内容见附件）,
请予以审批。
附件
提出人
代表人
日期
一致意见：
建设单位代表
设计单位代表
项目监理机构
签字：
签字：
签字：
日期：
日期：
日期:
质
量
职
业健康安全环境体系记录表格
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
版次
起草部门
备注
文件发放、回收记录
序号
文件名称
文件编号
分发
号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录
序号
文件编号
文件名称
借阅人
借阅时间
复制份数
归还时间
备注
文件更改申请
部门：
编号
文件名称
编号版本
更改位置及原因
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁申请单
部门：
编号
文件编号（代号）
文件名称
数量
申请部门
申请人
以下申请部门填写
1.销毁原因：
2•销毁日期：
审批意见：
审批人：
审批日期：
销毁人签字：
日期：
监销人签字：
日期：
NO:
编号
文件传阅卡
咅
来文机关
文件编号
文件标题
处理意见
处理结果
阅后签子
记录清单
部门：
编号
序号
记录名称
编号
保存期（年）
保存部门
备注
法律法规和其它要求清单
部门：
编号
序号
法律法规名称
获取途径
确认者
备注
目标管理台帐
部门：
编号
部门
分目标
管理办法
统计方法
考核频次
目标实施情况检查表
部门：
编号
部门
目标（值）
统计情况
检杳人
检杳时间
是否需采取措施
信息联络单
部门：
编号
提出部门
提出人
日期
信息内容：
建议措施（可选）：
接收部门
接收人
接收日期
处理意见：
部门：
责任人：
日期：
审批意见
升级会员 