煤矿企业安全文化建设考评表.docx
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煤矿企业安全文化建设考评表
煤矿安全文化建设示范创建标准自评表
自评得分：
86.6自评日期：
2014年9月20日
序号
指标
名称
指标内容
考评方法
分值
自评分
备注
一
基
本
条
件
1、安全生产形势持续稳定，连续3年没有发生死亡和一次3人（含）以上重伤的生产安全责任事故。
查阅有关资料，安全周期达不到要求，终止评价。
符合
2、近2年未受到监管监察机构一次性10万元以上罚款、矿井停止生产或吊销证照等重大行政处罚。
查阅有关资料，达不到要求，终止评价。
符合
3、做到和谐发展，无群体性上访或重大违法违纪案件发生。
查阅有关资料，一项达不到要求，终止评价。
符合
4、明确安全文化建设机构，并有专人负责。
达不到要求，终止评价。
符合
二
企
业
状
态
1、积极履行社会责任，具有良好的社会形象和美誉度。
查阅有关资料，调研、观察，酌情打分。
1
0.8
2、机构健全，结构合理，人员配备齐全，用工合法。
查资料、看现场，一项达不到要求扣0.5分。
1
1
3、生产环境、作业岗位应符合国家规定的职业安全健康标准，作业场所规范有序。
现场检查，一处不符合标准扣0.5分。
1.5
1.3
4、采用先进的生产工艺，系统设计先进合理，主要技术设备在同等条件的企业中处于先进行列。
查阅有关工艺、设备资料，酌情打分。
1
0.8
5、员工普遍具有较高的职业道德与社会公德，具有主人翁精神和团队协作精神。
座谈、专家评估，酌情打分。
1
0.8
6、各级人员的学历、工作经历以及技术职称等应符合相关规定。
查阅档案，酌情打分。
1
0.8
三
安
全
理
念
1、安全理念体系完整明确，展现安全文化思想、安全管理思路，安全目标清晰，切合实际，并持续改进。
查阅有关资料，根据内容完整程度，酌情打分。
1.5
1.2
2、构建有特色的安全文化建设模式，打造安全文化品牌。
查阅有关文化建设方面的资料、专家评估。
1
0.6
3、积极组织安全生产理念学习和宣贯，有计划、有安排、有考核、有记录。
查阅有关资料。
1
1
4、员工具有较强归属感，认同安全理念，体现在具体的工作当中。
查阅有关资料、座谈。
1
0.8
四
安
全
制
度
1、按规定建立健全完善的安全生产管理制度，生产行为符合安全、卫生、技术标准和安全操作规程。
查阅有关资料。
1.5
1.5
2、具有完备的应急突发事故灾害的救援机制，救援机构设置符合要求。
查阅有关资料。
1.5
1.2
3、建立事故、隐患等安全报告制度和整改措施监督落实制度。
使安全报告和报告反馈工作制度化、程序化。
查阅有关资料。
1.5
1.3
4、制订定期的安全检查制度并通过安全检查，确保安全管理体系处于良好的状态。
建立隐患排查整改制度，并能及早发现隐患并及时处理。
查资料、看现场。
1.5
1.5
5、近3年设立有明确的安全绩效考核指标，指标应能体现持续改进的要求并能圆满完成。
查阅有关资料。
1.5
1.2
6、建立完善的职业健康保障机制，设置职业健康机构，保护员工身心健康。
查阅有关资料。
1.5
1.4
7、建有完善的安全培训教学管理制度，并有完整的全员安全培训档案。
查资料、看现场，缺少一项扣0.5分（扣完为止）。
1
1
8、各项安全管理规章制度能体现安全承诺的内容和核心价值观，具有较强的执行力和约束力，具有严格的监督机制。
查阅规章制度、专家评估。
1
0.8
五
安
全
环
境
1、打造本质安全型矿井，生产设备和设施安全可靠。
现场检查（发现一处设备安全隐患扣0.5分,扣完为止。
）
1
1
2、员工对安全生产环境的信赖程度较高，可以放心工作，能够得到安全健康保障，对工作环境有舒适感。
现场检查、座谈以及专家评估。
1
0.8
3、危险源、点和作业现场设置符合国家和行业标准的安全标识和安全操作规程等。
看现场，一处缺少扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.3
4、工厂、办公场所、井上下作业场所及通道设置醒目的安全警示、温馨提示。
看现场，一处缺少扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.2
5、为员工配备与作业环境和作业风险完全匹配的个体安全防护用品，并定期进行检查、更换，确保防护用品的有效性。
查阅有关记录，现场检查，防护用品不足或失效该项不得分。
1
1
六
安
全
培
训
1、安全培训纳入年度工作计划，按计划组织实施，按照规定提取用好教育经费，保证安全培训所需资金。
查阅有关资料。
1
0.8
2、每年对在岗人员组织一次职业卫生培训，可以和其它培训一块进行，要有明确的培训计划、培训内容、培训记录等资料。
查阅有关资料，资料不全扣0.5分。
1
1
3、全员安全培训的内容应包括对严格遵守安全规范的理解，以及个人安全职责的重要意义和因理解偏差或缺乏严谨而产生失误的后果。
查阅有关资料、座谈，缺少一项扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1
4、全体人员均依法培训并具备上岗资格，新员工和换岗员工在上岗或重新上岗前安全培训合格率达到100%，特殊工种持证上岗率100%。
查资料、看现场，发现一人未培训该项不得分。
1.5
1.5
5、与外部有资质的培训机构和教师建立培训服务关系，选拔、训练和聘任内部培训教师。
查阅有关资料。
1.5
1.3
6、对特殊岗位人员的选拔必须有严格程序，保证员工具有适应岗位要求的安全知识与技能。
查资料、现场抽查，发现一个员工岗位知识或技能不熟练扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.5
7、具备员工安全生产教育培训场所或学习室，并且平均每100名员工不少于10册的各类安全生产法规、知识书籍、音像教育资料。
每个员工均有岗位安全常识手册（或类似读本），并做到真学、真懂、真用。
查资料、看现场，一项不符合扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.2
8、每季度不少于一次全员安全生产教育培训或群众性安全活动，有影响、有成效、有音像资料。
查阅有关资料，每少一季度扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.5
9、积极组织开展全国安全生产月活动，参加国家或省（区、市）举办的各类竞赛活动，有方案、有总结。
查阅有关资料。
1.5
1.2
10、通过教育培训和制度的落实，员工的个人安全意识、安全行为、安全绩效以及企业的安全绩效都能够得到改善。
查阅有关资料、座谈、专家评估。
1
0.8
七
安
全
行
为
1、决策层参与建立安全责任制，并能够以身作则，严格执行安全制度。
查阅有关资料、座谈。
1
1
2、安全制度和规程的执行者参与规范系统的建立，熟知自己的安全角色和责任。
查阅有关资料、座谈。
1.5
1.3
3、识别并说明岗位的主要风险，做到危险告知，预防在先，员工能够理解和接受建立安全行为规范的必要性。
查阅有关资料、座谈，一处岗位风险没有说明或告知的扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.5
4、建立观测员工行为的制度，实施有效监控和纠正的方法。
加强对安全薄弱人员排查，有针对性的防范措施。
查阅有关资料、座谈。
1.5
1.3
5、定期对员工进行健康检查，建立职工健康档案，关注员工身心健康。
查阅有关资料，发现一人未参加健康检查扣0.5分（扣完为止）。
1.5
1.5
6、员工作业前首先知晓岗位风险并确认安全防护措施，在确保安全的情况下再进行作业。
现场调查、专家评估，发现一个岗位员工不了解岗位风险的扣0.5分（扣完为止）。
1
1
7、员工普遍具有严格遵守安全规章和作业规程的意识，积极主动学习安全知识技能，掌握应急自救、互救和逃生的基本知识，能够发现事故隐患。
座谈、专家评估，酌情打分。
1
0.8
8、能按国家或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品
现场调查、专家评估，发现一人未佩戴防护用品扣0.5分。
（扣完为止）
1.5
1.5
9、行为习惯良好，能按岗位安全操作规程作业，做到不伤害自己、别人，不被别人伤害。
现场调查，一项作业不符合操作规程扣5分。
1.5
1.4
八
安
全
保
障
1、健全安全生产责任制，企业主要负责人是企业安全生产第一责任人；安全生产的责任和权限全部落实到各级管理人员和全体员工中。
查阅有关资料、座谈。
1
0.9
2、安全生产管理机构，具有保证其履职的级别和权威，与企业第一责任人有直接沟通的条件和权限，在安全管理中拥有相应的监督和紧急处置权限。
查阅有关文件。
1
0.8
3、各级管理人员明确自己的安全责任，主动学习安全管理知识和技能，不断提高自己的安全管理水平。
座谈、专家评估。
1
0.8
4、部门之间互相监督和互相配合，不断提高本部门的安全绩效指标。
座谈、专家评估。
1
0.8
5、为安全生产管理责任制和责权的落实提供充分的保障条件和有效的监督机制；各级责任人认真履职，并且具备履职的能力。
座谈、专家评估。
1
0.8
6、保证对安全部门的投入，具备必要的先进检测工具和仪器。
查阅有关资料，现场检查。
1
0.8
7、按规定提取、使用安全生产费用，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
查阅相关的财务报表。
1
1
8、对高危作业，高温、有毒害的环境，应有明确的工作时间和限制加班政策。
查阅有关资料、座谈。
1.5
1.5
9、与作业人员签订劳动合同时应告知其作业场所存在的职业危害情况。
查阅有关资料、座谈。
1
0.8
九
安
全
宣
传
1、设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容。
查资料、看现场，有两条达到即可。
1.5
1.2
2、能够充分利用内部广播、电视、报刊、网络等传媒手段，宣传法律法规、安全常识、事故案例、榜样事迹、实践经验等内容。
查资料、看现场。
1.5
1.3
3、有省级（含）以上安全生产知识传播的报纸、杂志等每50人不少于1份。
查资料、看现场。
1.5
1.2
4、建立内外部安全信息沟通机制，落实责任和责任人，共享安全信息，促进安全生产。
查阅有关资料。
1.5
1.2
5、每年有不少于2篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章。
查阅有关资料，少一篇扣0.5分（扣完为止）。
1.5
0.5
十
诚
信
建
设
1、开展安全生产诚信体系建设，建立安全生产承诺制度，制定并实施诚信体系建设实施意见和方案。
查阅有关资料，根据内容完整程度，酌情打分。
1
0.8
2、定期召开安全工作会议，公布安全信息，接受职工代表大会监督。
职工代表大会对“安全承诺”、安全规划、安全目标、安全投入，实行群众跟踪监督。
查阅有关资料、座谈。
1.5
1.3
3、建立健全各级领导和员工安全责任体系，明确并建立完备的汇报制度，各级管理人员每季度自查1次，并有记录。
查阅有关资料，制度不全，责任不明扣5分。
1.5
1.2
4、领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订《安全生产承诺书》，承诺书格式规范，程序明确，内容具体，承诺人亲笔签字。
查阅有关资料，发现一人未签扣0.5分（扣完为止），弄虚作假该项不得分。
1.5
1.5
5、及时落实监管监察指令、相关意见、建议等，自觉接受社会各界和新闻媒
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