工程项目材料管理制度4完整版.docx

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工程项目材料管理制度4完整版

编号：

TQC/K740

工程项目材料管理制度（4）完整版

Inthecollectivemanagement,inordertogivefullplaytotheenthusiasmandinitiative,formacollectiveforceandestablishasystemthatconformstothemarketrules,managementprinciples,andfullyembodiesthemodernmoralconceptsandbehaviornorms.

【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】

编写：

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审核：

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时间：

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部门：

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工程项目材料管理制度（4）完整版

下载说明：

本规章制度资料适合用于集体管理中，为使每一位成员的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力而建立起符合市场规律，符合现代管理原理，并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　工程项目材料管理制度（四）

　　1、材料招投标管理制度

　　1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：

　　2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

　　3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

　　4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加

　　明朗化。

　　2、物资采购管理制度

　　为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

　　1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

　　2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

　　3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。

凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

　　4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：

（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；

（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；

　　（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。

　　3、物资验收管理制度

　　1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。

　　2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。

　　3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

　　4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

　　4、仓库管理制度

　　1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。

物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

　　2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

　　3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。

如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。

　　4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

　　5、物资内业管理制度

　　1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：

（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

　　（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

　　2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

　　3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

　　6、材料核算管理制度

　　材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

　　1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

　　2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

　　3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

　　4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。

　　7、材料室与其他室协调管理规定

　　为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；

　　1）项目部

　　项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根

　　据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。

对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。

　　2）预算部门

　　预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。

　　3）财务部门

　　财务部门应坚持每月与材料部门将材料帐核对清楚，每季度将总的材料消耗费用与材料室核对清楚。

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