海南外事侨务办公室度部门决算.docx

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海南外事侨务办公室度部门决算

海南省外事侨务办公室2017年度部门决算

目录

一、部门概况4

（一）部门职责4

（二）机构设置6

二、2017年度部门决算报表6

（一）收入支出决算总表6

（二）收入决算表6

（三）支出决算表6

（四）财政拨款收入支出决算总表6

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7

三、2017年度部门决算情况说明7

（一）收入支出决算总体情况说明7

（二）收入决算情况说明7

（三）支出决算情况说明7

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明7

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

（八）预算绩效情况说明12

（九）其他重要事项情况说明13

四、名词解释14

一、部门概况

（一）部门职责。

海南省外事侨务办公室，为主管全省外事、侨务、港澳事务和引进外国智力工作的省政府组成部门。

其主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全省外事侨务、港澳事务和引进国外智力工作的政策、法规和规章，以及发展规划、计划。

2、负责归口统筹和协调全省外事、侨务、港澳工作。

3、负责全省临时因公出国（境）审批或审核工作和办理有关护照、签证等其他领事业务。

4、负责全省国际交流事务，承办邀请和接待外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；承办省级领导对外交往事务。

5、负责统筹协调在本省举行的博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动并组织策划本省相关活动，指导协调省内单位和人员参与国际活动。

6、负责本省对外缔结友好关系的协调、报批工作；指导全省民间对外交往工作。

7、联系外国驻华使领馆和国际组织驻华机构及我驻外使领馆和其他驻外机构，负责与外国领事机构的交往活动，负责外国驻本省领事机构的管理服务工作。

8、负责领事保护和协助工作，协调有关部门和地方政府处理涉及边界、海洋和境内的涉外案件。

9、会同有关部门管理本省边界事务和边境地区、口岸的涉外事宜，指导并参与边防会谈工作，提出涉外安全工作建议，牵头协调境外非政府组织在琼活动管理工作。

10、负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和统一对外表态口径，发布本省重要外事侨务活动信息，配合和协助有关部门开展对外宣传工作。

11、依法管理外国和港澳特别行政区驻本省的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来琼采访活动。

12、依法组织协调归侨、侨眷及港澳同胞在琼眷属和华侨华人在琼合法权益维护工作，负责侨务信访工作，协调配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉案件，负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作，协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

13、负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。

会同有关部门开展侨务对台工作。

14、负责全省引进国外智力工作和在琼外国专家的管理服务工作，负责因公出国（境）培训项目计划和引进外国专家项目计划的申报、组织实施工作。

15、负责海南印支难民接待安置和管理工作；协调、指导省侨务工会工作。

16、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

17、承办省政府和上级部门交办的其他事项；指导市县外事、侨务、港澳事务、引进外国智力工作。

（二）机构设置。

纳入海南省外事侨务办公室部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海南省外事侨务办公室部门本级

2、海南省接待安置印支难民办公室

3、海南省出国事务服务中心

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计6,501.35万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,371.79万元，下降17.42%。

主要原因年初结余结转收入减少。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计5,995.55万元，其中：

财政拨款收入5,832.48万元，占97.28%；其他收入163.07万元，占2.72%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计6,064.52万元，其中：

基本支出1,825.92万元，占30.1%；项目支出4,238.6万元，占69.9%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计6,058.22万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少739.72万元，下降10.88%。

主要原因是2017年年初结余结转收入较去年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,013.67万元，占本年支出合计的99.26%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少542.07万元，下降8.26%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6,013.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出639.9万元，占10.64%；外交支出（类）4,815.7万元，占80.08%；教育支出（类）支出119.37万元，占2%。

;社会保障和就业（类）支出268.42万元，占4.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.26万元，占0.67%;住房保障（类）支出130.01万元，占2.15%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为5,843.09万元，支出决算为5,832.48万元，完成年初预算的99.82%。

其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为60万元，支出决算为100.03万元，完成年初预算的166.7%。

决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了年初预算数和年初结余结转数额。

（2）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。

年初预算为410万元，支出决算为404.55万元，完成年初预算的98.67%。

（3）外交支出（类）外交事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为1,316.27万元，支出决算为1,253.16万元，完成年初预算的95.2%。

（4）外交支出（类）外交事务管理（款）事业运行（项）。

年初预算为66.99万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的87.32%。

（5）外交支出（类）外交事务管理（款）其他外交管理事务支出（项）。

年初预算为652.75万元，支出决算为584.14万元，完成年初预算的89.5%。

（6）外交支出（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）。

年初预算为197万元，支出决算为242.13万元，完成年初预算的123%。

决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了年初预算数和年初结余结转数额。

（7）外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）。

年初预算为2,408万元，支出决算为2314.92万元，完成年初预算的96.13%。

（8）外交支出（类）对外宣传（款）对外宣传（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（9）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。

年初预算为222.19万元，支出决算为312.87万元，完成年初预算的140.82%。

决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了年初预算数和年初结余结转数额。

（10）教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为154.96万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的77%。

决算数小于预算数的主要原因是双百工程培训项目中“国际旅游岛北京下的国际氛围营造”的培训班计划安排延期至2108年举办。

（11）社会保障和就业支出（类）。

年初预算为225.63万元，支出决算为268.42万元，完成年初预算的119%。

决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资调整,导致社保缴费增多。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为40.32万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的99.85%。

（13）住房保障支出（类）。

年初预算为129.03万元，支出决算为130.01万元，完成年初预算的100.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1,824.46万元，其中：

人员经费1,539.74万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费284.72万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,083.67万元，支出决算为1,105.82万元，完成预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是2017年因公出国（境）费用支出数较往年增幅较大。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算850.34万元，占76.9%；公务用车购置及运行费支出决算23.84万元，占2.16%；公务接待费支出决算231.64万元，占20.94%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出850.34万元。

全年安排

因公出国（境）团组38个，累计97人次。

我办因公出国（境）费用包含外专局“双百工程”境外培训费用项目，补贴其他单位人员的部分因公出国（境）费用。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加81.91万元，增长10.66%。

主要原因是根据工作计划安排，2017年出访团组人次较往年有所增加。

（2）公务用车购置及运行费支出23.84万元。

主要用于日常公务用车的运行和维护费用。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少13.97万元，下降37%。

主要原因是我办秉着厉行节约的原则，严格控制了公务用车的经费支出。

（3）公务接待费支出231.64万元，外宾接待支出231.64万元，主要用于接待外宾及华侨。

2017年度共接待国（境）外来访团组数108个，来访外宾华侨967人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少197.46万元，增下降46%。

主要原因是2017年接待团组批次较往年有所减少，我办按照有关的接待管理办法严格控制了接待经费的支出。