人民路(越秀区段)道路改造工程工作程序.doc
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人民路（越秀区段）道路改造工程
监理工作程序
北京燕波工程管理有限公司广州分公司
（一）监理工作管理流程
根据合同或建设单位授权开展监理工作
建设单位定时检查工作实施情况
实施情况与标准比较
没有偏差？
偏差是否可接受？
按要求整改、纠正
根据合同规定承担相应违约责任
建设单位定时对监理进行绩效评价
将评价结果通报，记入监理考核台帐
落实监理奖罚措施
通过
三方会签
通过
三方会签
（二）施工准备阶段监理工作程序
进驻现场
审查设计文件、熟悉设计图纸、提出修改意见及建议
现场复查、环境调查
熟悉合同文件、制定详细监理计划及图表
协助办理《开工许可证》等为确保工程正常施工所必须的一切外部接洽事宜
召开第一次工程例会
审查承包人的施工组织设计、进度计划、质量保证体系、施工安全保证体系、审查新技术、新工艺、新材料。
审查承包人的机械设备、标准试验，验收复核承包人测定的地面线、施工控制线
签发开工令
（三）施工阶段监理程序
第一次工地会议
明确监理机制
监理程序交底
组建项目监理机构
熟悉图纸及有关资料、编制监理规划及实施细则
施工组织设计审核
设计交底图纸会审
监理表格发布
签署开工报告
实施三控三管一协调，督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报验
组织竣工预验收
签署监理意见
协助建设单位组织竣工验收
编写监理总结
整理监理档案
督促承包商落实技术管理和质量保证
检查施工现场的安全防护设施、文明施工措施，并提出意见
对存在问题分析查明原因
实施返修返工
参与质量监督站核定质量等级
投资控制
质量控制
进度控制
信息管理
合同管理
安全、文明施工监理
组织协调
（四）投资控制监理工作程序
否
是
是
否
是
是
否
否
确定投资控制目标
（监理）
审查施工组织设计
（监理）
是否合理？
承包商按规定计量
工程师审核已完工程核算书
（监理）
是否合理？
审核已完实物量
审核设计变更
修改已完工程计量书
（承包商）
已完工程结算
对实际投资与合同比较
（监理）
有无偏差
分析偏差原因
（监理）
提出投资调整方案
（监理）
审核竣工决算文件
（监理）
竣工决算
（建设单位、承包商）
主要技术方案
技术经济分析
修改施工组织设计
（承包商）
有无索赔可能
审查索赔文件
是否合理？
去除不合理部分
（监理）
签署索赔文件
（监理）
否
1、工程投资控制主流程图
2、施工阶段投资控制监理工作程序
承包商递交月进度款申请书
通过
监理组收集、熟悉施工招投标文件、合同、图纸工程预算等有关资料
监理工程师初审、整理有关工程资料、检查现场签证、变更费用计价依据是否齐全、合理
编制月进度款审核书
各专业工程师审核
计量工程师进行工程量确认及价款审查
报项目建设单位审批
报项目总监审核
不通过
不通过
通过
补充资料
补充资料
3、计量支付监理程序
组成内容：
付款审批表
进度款申请表
工程进度汇总表
原合约工程进度报表（工程变更或新增工程进度报表）
工程量计算表
工程甲供料数量及价值统计表
工程形象进度表
隐蔽工程验收记录
分部工程质量验收记录
工程质量试验、检测报告
承包商计量自检
驻地监理、计量工程师与承包商现场计量
承包商填报《工程进度报表》
监理部审查
建设单位审查、批复
不同意
4、最终支付监理工作程序
熟悉工程量清单、设计变更、报建设单位批准后修订工程量清单
掌握施工过程，审核报审单位提出的设计变更《设计变更控制》
有无不合理之处
监理工程师对工程量清单和工程变更清单范围内的已完工程实物量进行计量
有无索赔
承包人提交最终财务报告
监理工程师审查最终财务报告，结算清单与索赔文件，并报建设单位批准
有无不合理之处
认可最终财务报告与索赔文件
建设单位批准《最终支付证书》
最终支付
提出索赔文件
去除不合理部分修改最终财务报告
有
无
（五）进度控制监理工作程序
同意
是
滞后
承包商修改
承包商编制施工总体计划，填表申报
承包商编制月、周进度计划，填表申报
专业工程师审核、总监签署
承包商组织工程施工
监理工程师每日检查人员、机械投入，每周检查实际进度
承包商责任？
承包商提出延期申请
建设单位与承包商签订承包合同
总监组织审查
总监批准下达开工令
总监组织工程预验收
承包商调整周进度计划
同意
否
不同意
正常
单位工程完工？
是
否
承包商修改
不同意
总监组织分析原因
总监组织索赔审核
建设单位审批
总监签发延长工期令或赶工令
建设单位组织竣工验收
1、进度控制监理工作主程序
2、施工进度计划审批流程图
承包商提交进度计划
监理工程师审查进度计划
召开进度计划分析会
监理工程师审批
报建设单位批准
批复承包商执行
承包商调整施工进度计划
不同意
延期事件发生
承包商在限期内向监理工程师提交延期意向
监理工程师授权有关人员受理，并负责收集资料，做好记录
延期事件终止后28天内，承包商向监理一工程师提交正式延期申请书
审查承包商的延期申请
组织人员进行延期评估
监理工程师收到审查报告，并确认结论，签发延期审批，确定延期
报建设单位审批
通知监理工程师
通知承包商
建议承包商收回申请
不通过
通过
3、工程延期监理工作程序
（六）质量控制监理工作程序
承包商提出分项工程开工申请
监理审查分项开工申请
每道工序完工后
承包商自检
填报工序质量检验表
监理工程师进行质量检验
签认质量检验表
分项工程完成
承包商自检
填报中间交工证书
监理工程师检查汇总质量检验表
监理签认中间交工证书
计量
合格
承包商组织施工
同意
承包商返工
不合格
不合格
合格
承包商整改
不合格
不合格
合格
合格
1、工程质量控制主程序
\
2、测量放样工作质量控制流程
测量放样开工申请单
承包人
测量前熟悉图纸
做好准备工作
监理工程师审核
核对水准点、控制点
承包人
构筑物位置质量验收通知单
承包人
现场检测
现场监理工程师
监理工程师审批
签认交工证书
监理工程师
返工
监理复测
同意
不同意
合格
不合格
3、隐蔽工程验收监理工作程序
隐蔽工程施工
承包商
隐蔽工程自检合格
承包商
检查结果审核
监理工程师
签署隐蔽工程验收单
监理工程师
进行下一道工序
上报、归档
整改
承包商
不合格
合格
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