石化安全考核管理规定.docx
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石化安全考核管理规定
制度类型：
企业制度-执行类
制度名称
燕山石化安全考核管理规定
制度编号
QZ/YSSH.AJ.004.2015
制度文号
制度版本
2015版
主办部门
安全监察部
所属业务类别
健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理
会签部门
化工事业部
炼油事业部
生产管理部
机械动力部
组织干部部
纪委监察部
企业管理部
监督检查者
安全监察部
审核部门
信息部
法律事务部
企业管理部
解释权归属
安全监察部
签发日期
废止说明
原《燕山石化公司安全考核管理规定》（QZ/YSSH.AJ.004）同时废止
生效日期
制定目的
为强化对安全工作管理考核的力度，规安全行为，保障公司生产经营活动安全稳定运行，持续提高公司安全管理水平
制定依据
《HSE管理考核管理规定（试行）》安〔2015〕325号
适用围
燕山石化公司
约束对象
安全管理工作考核和事故考核
涉及的相关制度
/
业务类别
/
所属层级
/
1安全考核管理的基本要求
1.1安全考核是公司经济责任制考核的一部分,包括安全管理工作的考核评比以及事故考核。
1.2安全管理考核分为月度安全考核和年度安全考核。
月度安全考核在月经济责任制考核中予以体现；年度安全考核以月度安全考核为基础，在年安全承包奖中予以体现。
2管理职责与分工
2.1公司安全监察部是安全考核的归口管理部门，负责对生产管理部、炼油事业部、化工事业部和机械动力部给各二级单位打分情况汇总，负责组织对各单位实施安全考核、评比。
2.2公司企业管理部根据安全考核情况，兑现安全考核结果。
2.3机械动力部负责对各二级单位的设备运行管理情况进行评分。
生产管理部、炼油事业部、化工事业部分别对负责的二级单位生产运行管理情况评分。
2.4公司组织干部部负责将安全考核情况纳入领导班子和领导干部的绩效考核，并作为干部调整使用的重要依据。
2.5各二级单位结合公司安全考核，实施本单位部的安全考核，落实考核结果。
3主要管理容
3.1月度安全考核
3.1.1公司安全监察部每月根据《燕山石化公司安全检查管理规定》对各二级单位进行检查，对发现的问题确定责任单位，签发《燕山石化公司隐患问题整改通知单》。
3.1.2集团公司及政府有关部门组织的各种安全、职业卫生检查发现的问题、隐患等，按本规定执行。
3.1.3每月25日前，公司安全监察部根据检查情况、集团公司和政府部门检查情况以及事故情况，对上月各单位的安全管理情况进行统计、通报。
如发生安全事故，按照《燕山石化事故管理规定》执行。
3.1.4各二级单位依据本单位的检查结果、公司考核结果，对基层单位进行考核、兑现。
3.1.5各单位在接到《燕山石化公司隐患问题整改通知单》后,要分析出现问题的原因，制定切实可行的改进措施，并予以实施，完成情况反馈公司安全监察部；公司安全监察部负责对整改完成情况进行抽查验证；各单位对提出的问题没有按时间要求进行整改的，公司将在管理例会上进行通报。
3.1.6考核部门与被考核单位要及时进行沟通，解决考核中出现的问题。
3.1.7下列情况对属地单位领导进行考核：
3.1.7.1属地单位在月度风险管理总体考核中每一红色管理风险，扣主管生产领导当月奖金的3%，扣党政主要领导当月奖金的1.5%。
3.1.7.2二级单位跑冒滴漏次数月累计达到3次，扣主管生产领导当月奖金的3%，扣党政主要领导当月奖金的1.5%。
3.1.7.3二级单位跑冒滴漏超过一周具备整改条件未整改的，每次扣主管生产领导当月奖金的2%，扣党政主要领导当月奖金的1%。
3.1.7.4发生事故，事故责任单位负有主要责任、重要责任的领导按《燕山石化公司事故管理规定》第3.4.6.3条及第3.4.6.5条进行考核，负有管理责任的领导按以下标准考核：
（1）企业级事故，扣事故责任单位主管领导当月奖金的10%，扣党政主要领导当月奖金的5%。
（2）重伤事故及其它上报一般事故，扣事故责任单位主管领导当月奖金的50%，扣党政主要领导当月奖金的25%。
（3）死亡事故及其它较大事故，扣除事故责任单位领导当月奖金的100%。
（4）企外事故、承包商事故等同于企事故考核。
3.2年度安全考核
3.2.1月度安全考核评比情况作为年度安全考核评先工作的依据。
3.2.2各二级单位按巴斯夫体系打分、安全主体责任分解落实情况、安全风险管控和隐患排查治理、应急管理、直接作业环节管理、安全教育培训管理、职业健康管理、生产运行管理、设备运行管理等方面进行考核。
3.2.3年度安全评比按两档进行，一档单位90分以上者达评比条件，二档单位95分以上者达评比条件。
一档参评单位为炼油一厂、炼油二厂、炼油三厂、化工一厂、化工二厂、化工三厂、化工六厂、化工八厂、橡胶厂、储运厂、热电厂、水务气体管理中心、设备检维修公司，从中评比安全生产先进单位。
二档参评单位为公司其它单位，从中评出安全管理优秀单位。
未获得安全生产先进单位、安全管理优秀单位的，不能参加安全生产先进部室评比。
3.2.4加分条件
3.2.4.l及时发现并避免重大事故，经公司认可加1-3分；
3.2.4.2安全保障投入或隐患整改成果好，加1-3分；
3.2.4.3安全管理工作单项或多项突出，加1-3分。
3.2.5先进个人评比条件
3.2.5.1二级单位连续三年获得公司安全生产先进单位的，授予党政主要领导和安全管理部门负责人为公司安全生产先进管理者称号。
3.2.5.2二级单位中生产单位年终按0.75％，非生产单位按0.5％评比安全生产（工作）先进个人。
上述比例同单位评比条件挂钩。
3.2.6发生下列条件之一者，取消评比资格：
3.2.6.1一档单位发生上报集团公司一般及以上事故，二档单位发生企业级及以上安全生产事故的；
3.2.6.2一档单位全年发生3起及以上（人身事故为3人次）企业级事故的；
3.2.6.3在各类安全检查中被检查组查出严重问题的；
3.2.6.4隐患治理计划没有按要求完成的。
4检查监督与考核
公司安全监察部按照制度执行情况检查底稿履行日常监督检查，并按照公司绩效考核要施考核。
5附件
5.1安全考核管理业务流程图
5.2安全先进量化考核标准
5.3制度执行情况检查底稿
附件5.1安全考核管理业务流程图
附件5.2
安全先进量化考核标准
一、安全先进否决项
1.企业级备案事故以上事故。
2.违反直接作业环节六项“零容忍”考核项
1高空作业不系安全带
2无证作业
3无票作业
4受限空间不开票不分析不隔离
5容器搭设脚手架不验收不挂牌
6射线探伤作业不警戒不监护
3.违反燕山石化公司安全生产禁令。
二、按照巴斯夫体系打分的分数为给各单位总体打分的系数。
巴斯夫体系打分>90分以上为优，系数为1；
巴斯夫体系打分>80分且≤90以上为良，系数为0.9；
巴斯夫体系打分>70分且≤80以上为中，系数为0.8；
巴斯夫体系打分≤70分且以下为差，系数为0.7。
三、安全生产先进单位量化考核标准表
序号
专项管理指标
标准分
扣分标准
得分
1
安全主体责任分解落实情况
40
1安全生产责任制不及时修订的扣2分；
2安全生产责任制未达到全覆盖要求的，扣2分。
2
安全教育培训管理
1新员工三级安全教育培训无计划、覆盖不全面、无培训记录，培训时间不达要求的，转岗培训等未达到100%扣2分；
2特种作业人员未取得相应安全书的，每项扣2分；
3不按要求组织承包商培训的，每1个承包商扣2分。
3
安全风险管控和隐患排查治理
1隐患排查治理项目未落实防措施和制定应急预案的，每项扣3分；
2未按时间节点完成集团公司级隐患治理任务的，每1项未完成扣5分；
3未按时间节点完成公司级的隐患治理项目的，每1项扣3分。
4
应急管理
1没有针对重大危险源、重大风险作业等编制应急预案、现场处置方案的，每项扣2分；
2应急预案未按照规定要求及时评估修订、及时发布的，每项扣2分；
3未按时将应急管理相关信息录入到公司安全管理信息系统中的，每项扣2分。
5
职业健康管理
1工作场所职业危害因素浓度水平超过国家职业卫生接触限值未采取有效治理控制措施的，每处扣1分；
2职业健康体检率、作业场所职业病危害因素检测率、职业病危害合同告知率未达到100%的，每一项扣5分；
3产生职业病的，每人次扣10分；
4发生工伤事故的，每起扣10分；
5职业健康体检发现异常的，未及时安排复查，每人次扣2分；发现职业禁忌和疑似职业病不及时调整岗位的，每人次扣5分。
6
直接作业环节管理
1直接作业环节绿牌，连续6个月开始加1分，每多1个月加1分，按当年累计计算。
7
关键装置要害部位管理
1未按制度要求完成安全检查技术报告，每次扣5分。
8
生产运行管理
30
1因自身原因造成非计划停工，每次扣5分；
2工艺技术规程、操作法、工艺卡片未按时修订，每项扣2分；
3工艺联锁的修改、解除、取消及恢复，必须经过相应审批，无审批的扣5分；
4工艺变更无审批程序，变更过程无审批，每项扣3分。
9
设备运行管理
30
1关键机组故障率=机组故障停机时间/（机组运行时间+机组故障停机时间）*100%；关键机组故障率≯1%，并有状态监测和运行状态分析月报，未达到要求的扣5分；
2各单位制订本单位特种设备年度检验计划并有效执行，没有超检设备；未制订年度检验计划，每项次扣2次；未按照计划执行，扣5分；超期未检的特种设备每台扣10分；
3设备运行存在超温、超压、超速、超负荷、超振等现象，存在超标现象，每项次扣5分。
四、安全生产优秀单位量化考核标准表
序号
专项管理指标
标准分
扣分标准
得分
1
安全主体责任分解落实情况
100
1安全生产责任制不及时修订的扣2分；
2安全生产责任制未达到全覆盖要求的，扣2分。
2
安全教育培训管理
1新员工三级安全教育培训无计划、覆盖不全面、无培训记录，培训时间不达要求的，转岗培训等未达到100%扣2分；
2特种作业人员未取得相应安全书的，每项扣2分；
3不按要求组织承包商培训的，每1个承包商扣2分。
3
安全风险管控和隐患排查治理
1隐患排查治理项目未落实防措施和制定应急预案的，每项扣3分；
2未按时间节点完成集团公司级隐患治理任务的，每1项未完成扣5分；
3未按时间节点完成公司级的隐患治理项目的，每1项扣3分。
4
应急管理
1没有针对重大危险源、重大风险作业等编制应急预案、现场处置方案的，每项扣2分；
2应急预案未按照规定要求及时评估修订、及时发布的，每项扣2分；
3未按时将应急管理相关信息录入到公司安全管理信息系统中的，每项扣2分。
5
职业健康管理
1工作场所职业危害因素浓度水平超过国家职业卫生接触限值未采取有效治理控制措施的，每处扣1分；
2职业健康体检率、作业场所职业病危害因素检测率、职业病危害合同告知率未达到100%的，每一项扣5分；
3产生职业病的，每人次扣10分；
4发生工伤事故的，每起扣10分；
5职业健康体检发现异常的，未及时安排复查，每人次扣2分；发现职业禁忌和疑似职业病不及时调整岗位的，每人次扣5分。
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