ISO45001-2018职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序.docx

ISO45001-2018职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序.docx

《ISO45001-2018职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO45001-2018职业健康安全管理体系全套文件管理手册及程序.docx（145页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ISO45001：

2018职业健康安全管理体系全套程序文件管理手册及程序

程序文件目录

序号

文件名称

编号

1

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

2

记录控制程序

ZH-CX-02-2018

3

管理评审程序

ZH-CX-03-2018

4

法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序

ZH-CX-04-2018

5

信息交流和沟通管理程序

ZH-CX-05-2018

6

资源管理程序

ZH-CX-06-2018

7

能源综合利用管理程序

ZH-CX-07-2018

8

教育、培训管理程序

ZH-CX-08-2018

9

与顾客有关的过程控制程序

ZH-CX-09-2018

10

采购控制程序

ZH-CX-10-2018

11

劳务供方及服务供方管理程序

ZH-CX-11-2018

12

施工过程控制程序

ZH-CX-12-2018

13

施工安全管理程序

ZH-CX-13-2018

14

相关方的管理程序

ZH-CX-14-2018

15

监视和测量控制程序

ZH-CX-15-2018

16

合规性评价控制程序

ZH-CX-16-2018

17

内部审核程序

ZH-CX-17-2018

18

不合格品控制程序

ZH-CX-18-2018

19

不符合、纠正措施控制程序

ZH-CX-19-2018

20

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

ZH-CX-20-2018

21

环境因素识别、评价与更新程序

ZH-CX-21-2018

22

废弃物管理程序

ZH-CX-22-2018

23

应急准备和响应程序

ZH-CX-23-2018

24

环境分析控制程序

ZH-CX-24-2018

25

相关方需求和期望控制程序

ZH-CX-25-2018

26

风险和机遇的应对控制程序

ZH-CX-26-2018

27

变更控制程序

ZH-CX-27-2018

28

方针、目标、指标控制程序

ZH-CX-28-2018

29

施工组织设计编制管理程序

ZH-CX-29-2018

30

产品标识和可追溯性控制程序

ZH-CX-30-2018

31

防护管理控制程序

ZH-CX-31-2018

32

检测设备控制程序

ZH-CX-32-2018

33

顾客满意度测量控制程序

ZH-CX-33-2018

34

环境运行控制管理程序

ZH-CX-34-2018

35

职业健康安全运行控制管理程序

ZH-CX-35-2018

目录

文件控制程序...................................................4

记录控制程序...................................................9

管理评审程序 ...............................................12

法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 ....................16

信息交流和沟通管理程序 ......................................18

资源管理程序 ...............................................22

能源综合利用管理程序 .........................................26

教育、培训管理程序 .........................................29

与顾客有关的过程控制程序 ...................................34

米购控制程序 ...............................................40

劳务供方及服务供方管理程序....................................44

施工过程控制程序 ............................................47

施工安全管理程序 ............................................54

相关方的管理程序 ............................................57

监视和测量控制程序 .........................................59

合规性评价控制程序 .........................................67

内部审核程序 ...............................................68

不合格品控制程序 ............................................73

不符合、纠正措施控制程序 ...................................76

危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ..........................80

废弃物管理程序文件 .........................................90

应急准备和响应程序 .........................................92

环境分析控制程序 ............................................96

相关方需求和期望控制程序 ...................................99

风险和机遇的应对控制程序 ..................................101

变更控制程序 ..............................................110

方针、目标、指标控制程序 ..................................112

施工组织设计编制管理程序 ..................................115

产品标识和可追溯性控制程序 ..................................117

防护管理控制程序 ...........................................118

检测设备控制程序 ...........................................121

顾客满意度测量控制程序 .....................................122

环境运行控制管理程序 ........................................123

职业健康安全运行控制管理程序 ...............................128

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

1目的

对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。

3职责

3.1综合管理部负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3.2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。

4工作程序

4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：

a.QEO管理手册—一级文件；

b.程序文件—二级文件

c.作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；

d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）

4.2文件的编号

4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索

文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。

文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。

顺序号从01开始。

a.QEO管理手册编号

2018

SC

ZH

年号

手册代号

企业名称代码

例：

ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。

2018

b.程序文件编号

01

CX

ZH

年号

顺序号

程序文件代号

企业名称代号

例：

ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。

c.作业文件编号

01

ZH

部门代号

顺序号

例：

ZH-02表示综合管理部第2号作业文件

4.2.2文件的版本号和修改状态号

版本号以A、B……数字表示。

修改状态号以0、1、2、3、4……表示

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。

4.3文件的批准、评审与更新

a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；

b.程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；

c.作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；

d.技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；

e.外来文件由管理者代表审批其适用性；

f.必要时对文件评审与更新时，需再次批准。

综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。

4.4文件的更改和作废

必要时对文件进行更改。

要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。

4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。

4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。

4.4.4文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。

4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。

4.4.6文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。

4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。

4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。

需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。

4.4.9作废