兴业县卫生和计划生育局预算及三公经费预算编制.docx

兴业县卫生和计划生育局预算及三公经费预算编制.docx

《兴业县卫生和计划生育局预算及三公经费预算编制.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴业县卫生和计划生育局预算及三公经费预算编制.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

兴业县卫生和计划生育局预算及三公经费预算编制

2016年兴业县卫生和计划生育局预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

部门概况

一、基本情况

根据县人民政府职能转变总体要求，2014年12月底县卫生局和县人口计生局完成机构改革，顺利整合为县卫生和计划生育局。

县卫生和计划生育局内设办公室（财务股）、考核督查股（规划与信息股）、政策法规与监督股（行政审批办公室）、医政医管股（中医药管理股、卫生应急办公室）、疾病预防控制股（县爱国卫生运动委员会办公室）、基层工作指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、信访监察室共10个股室。

县卫生和计划生育局坚持以“提高人民健康水平和人口素质”为导向，深入推进医药卫生体制改革，着力完善基层卫生和公共卫生服务体系，不断提升医疗卫生服务水平，积极稳妥推进“单独两孩”政策，扎实提升计生管理能力，加快推进全县卫生计生事业的全面发展，进一步提高居民群众的健康和幸福水平。

二、人员构成

县卫生和计划生育局在编在职人员12人。

兴业县红十字会在编在职人员2人。

兴业县计划生育协会在编在职人员5人。

兴业县流动人口计划生育管理办公室在编在职人员7人。

第二部分：

2016年部门预算报表

表一：

《部门收支总表》

表二：

《部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）》

表三：

《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》

表四：

《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：

《收入预算总表》

表六：

《支出预算总表》

表七：

《公共财政预算拨款收支总表》

表八：

《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九：

《财政拨款收支总表》

表十：

《公共财政预算基本支出表》

第三部分：

2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算

第二部分：

2016年部门预算报表

表一：

2016年部门收支预算总表

单位：

万元

收 入

支出

项 目

2016年预算数

项 目（按支出功能科目分类）

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

946.38

一、一般公共服务支出

946.38

1.经费拨款

946.38

二、外交支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全支出

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

（6）其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

二、政府性基金拨款

十、医疗卫生与计划生育支出

946.38

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源勘探信息等支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

本年收入合计

946.38

本 年 支 出 合 计

946.38

五、上年结余收入

二十六、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

1.一般公共服务支出

2.政府性基金预算拨款结转

2.外交支出

3.其他结转

3.国防支出

4.历年结余可安排的资金

4.公共安全支出

 其中：

一般公共预算拨款净结余

5.教育支出

政府性基金拨款净结余

6.科学技术支出

其他净结余

7.文化体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生与计划生育支出

11.节能环保支出

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.预备费

23.国债还本付息支出

24.其他支出

25.转移性支出

收入总计

946.38

支出总计

946.38

表二：

2016年部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

946.38

216.36

730.02

210

医疗卫生与计划生育支出

946.38

216.36

2100101

…

 行政运行支出

871.43

141.41

730.02

2100799

…

…

其他计划生育事务支出

74.95

74.95

表三：

部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

单位：

万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

**

**

**

1

2

3

4

合计

946.38　

216.36　

730.02　

301

工资福利支出

178.45　

178.45　

301

01

基本工资

　74.88

　74.88

301

02

津补贴

　59.88

　89.88

03

绩效工资

　43.69

　43.69

99

其他工资福利支出

302

商品服务支出

　739.29

　9.27

580.02

302

01

办公费

　59.27

　9.27

　50

02

印刷费

　45

　45

03

手续费

4

04

电费

17.02

05

邮电费

50

06

物业管理费

2

07

差旅费

50

08

会议费

30

09

培训费

50

10

公务接待费

2

11

专用材料费

280

…

…

99

其他商品和服务支出

　178.64

　28.64

　150

303

对个人和家庭的补助

303

01

离休费

01

退休费

　11.64

　11.64

02

奖励金

　150

　150

03

住房公积金

17

17

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

…

…

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：

万元

项目

2016年预算数（全口径）

其中：

公共财政资金安排预算数

合计

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

2　

3.公务用车费

2.4　

其中：

（1）公务用车运行维护费

2.4　

（2）公务用车购置费

表五：

收入预算总表

单位代码

单位名称（收入分类科目名称）

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的情况

上年结余收入

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

一般公共预算拨款净结余政府性基金预算拨款净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

小计

县本级

中央及自治区补助

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排情况

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

小计市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0　

0

　1

兴业县卫生和计划生育局

880.03　

　2

兴业县卫生和计划生育局1

　12.13

3

兴业县卫生和计划生育局2

54.22

表六：

支出预算总表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类项目名称）

总计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

合计

201

一般公共服务支出

01

人大事务

…

…

222

粮油物资储备支出

01

粮油事务

…

…

兴业县卫生和计划生育局

　946.38

　216.36

178.45　

　9.27

　28.64

　730.02

　580.02

　150

210

01

01

行政运行

872.1

142.08

　104.17

　9.27

　28.64

580.02　

　150

210

07

99

 其他计划生育事务支出

　74.28

　74.28

　74.28

xx局二层1

201

01

01

行政运行

…

…

…

…

xx局二层2

201

01

01

行政运行

…

…

…

…

表七：

一般公共预算拨款收支总表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能分类项目名称）

总计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

合计

201

一般公共服务支出

01

人大事务

…

…

222

粮油物资储备支出

01

粮油事务

…

…

兴业县卫生和计划生育局

2010

01

01

行政运行

　872.1

　142.08

　104.17

　9.27

　28.64

　730.02

　580.02

　150

210

07

99

… 其他计划生育事务支出

74.28

74.28　

xx局二层1

201

01

01

行政运行

…

…

…

…

xx局二层2

201

01

01

行政运行

…

…

…

…