民办非企业单位年度检查报告书.docx
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民办非企业单位年度检查报告书
附件2
民办非企业单位年度检查报告书
（2018年度）
单位名称：
统一社会信用代码:
安康市民政局制
告知
1．各民办非企业单位应详细阅读年检通知，按规定向业务主管单位报送上一年度年检材料，5月31日前将初审同意的年检材料报送登记管理机关。
2．受检单位应如实填写，不错不漏（文字部分无内容的填“无”），清楚整洁。
3．本报告书填不下的内容请另附A4纸填写，下载后双面打印。
4．本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字及本单位盖章方为有效，代签或复印无效。
岚皋县民政局：
本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定编制2018年年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
（民办非企业单位印章）
年月日
法定代表人（负责人）申明
本报告书情况属实，可予以信息公开（私人信息除外），本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人（负责人）签字：
年月日
业务主管单位初审意见：
合格□基本合格□不合格□
（公章）
承办人：
负责人：
年月日
岚皋县民政局审核结论：
合格□基本合格□不合格□
（公章）
承办人：
负责人：
年月日
一、基本情况
单位名称
单位电话
住所地址
邮政编码
网址名称
邮箱地址
业务主管
电话
法定
代表人
姓名
固话
身份证号
手机
联系人
联系电话
身份证号
专职工作人员数
从业人员总数
从业人员
受教育情况
专科
兼职工作人员数
本科
从业人员
年龄结构
35岁以下
36-45岁
46-55岁上
56岁以上
二、其他情况
参与志愿服务
人次
税务登记号
志愿服务时间
时
开户银行
账 号
执业许可证号
社会工作师
（人）
专职工作人员中已签劳动合同人员数
助理社会工作师
（人）
为专职工作人员办理养老人员数
保险人员数
三、本年度登记事项变更情况
变更事项
变更前情况
变更后情况
变更时间
四、单位负责人情况
姓名
职务
是否
专职
联系
电话
如属兼职请填写
原工作单位
职务
注:
负责人是指理（董）事长、副理（董）事长、行政负责人，可插行。
五、内设机构情况
内设机构名称
负责人
电话
六、2018年开展公益活动情况（民办学校举办培训情况）
活动名称
参加人次
时间
社会效益
七、2018年度举办研讨会、论坛情况
（请填写本年度举办面向社会的研讨会、报告会、讲座、论坛等活动情况）
活动名称
时间
地点
参加人员
效果和影响
是否报业务
主管单位同意
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
八、年度工作总结
（填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况、公益活动情况、产生的社会效益、上年度年检存在问题及改进情况等。
2019年工作简要计划）
九、财务会计报告
资产负债表
编制负责人：
（财务专用章）（截止到2018年12月31日）单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
（截止到2018年12月31日）
编制负责人：
（财务专用章）单位：
元
项目
行次
2017年年末数
2018年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收益
其他收入
收入合计
二、费用
（一）业务活动成本
其中：
人员费用
日常费用
固定资产折旧
税费
（二）管理费用
（三）筹资费用
（四）其他费用
费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
现金流量表
编制负责人：
（财务专用章）（截止到2018年12月31日）单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
十、社会组织党建工作情况登记表
社会组织（公章）填表人：
填表日期：
年月日
社会
组织
基本
情况
社会组织名称
统一社会信用代码
驻所地址
区（市、县）镇（街道）
村（社区）（路、门牌号）
社会组织类别
□社会团体□民办非企业单位□基金会
业务主管部门
登记成立时间
年月日
从业人数
专职从业
人数
兼职从业
人数
党员人数
专职从业人
员中党员数
兼职从业人
员中党员数
党务工作者人数
专职从事党务工作人数
兼职从事党务工作人数
法定代表人
政治
面貌
手机
号码
社会组织党建工作基本情况
是否建立
党组织
□是
□否
是否建立
工会组织
□是
□否
是否建立
共青团组织
□是
□否
是否建立
妇女组织
□是
□否
是否选派
党建指导员
□是
□否
党建指导员
姓名
手机
号码
以下为已建立党组织的社会组织填写
组建方式
□单独建□联合建□挂靠建
党组织名称
成立时间
年月日
隶属上级党组织
党组织书记姓名及职务
手机号码
党建联系人姓名及职务
手机号码
党组织书记来源
□主要负责人兼任□管理层担任□离岗退休干部兼任
□社会公开选聘□其他
党组织经费来源
□党费□管理费用列支□上级支持
党员人数
预备党员数
积极分子数
党组织活动场所
□有㎡□无
业务主管单位（盖章）：
经办人：
备注：
1、有业务主管单位的，需经业务主管单位盖章后上报，无业务主管单位的直接上报；2、填报数字以最新情况为准，组织组建以批准成立文件为准；3、组建方式一栏，“单独建”指按单个单位建立党组织，“联合建”指若干社会组织联合建立党组织，“挂靠建”指挂靠村、社区、企业事业单位等党组织建立。
社会组织党员花名册
填报单位：
（社会组织盖章） 填报时间：
年 月 日
序 号
姓名
性别
民族
籍贯
出生年月
文化程度
专职/兼职
兼职人员原工作单位及职务
升级会员 