军工单位安全生产标准化考评标准舰船造修企业现场评价记录钢质铝质船舶0815要点.docx

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军工单位安全生产标准化考评标准舰船造修企业现场评价记录钢质铝质船舶0815要点.docx

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军工单位安全生产标准化考评标准舰船造修企业现场评价记录钢质铝质船舶0815要点

军工单位安全生产标准化考评标准

现场评价记录

舰船造修企业（钢质、铝质舰船）

申请级别：

评价单位：

评价组长：

评价时间：

评审项目汇总表

序号

评审项目

评审要素

标准

分值

需评审

项分值

得分

序号

评审项目

评审要素

标准

分值

需评审

项分值

得分

安全生产目标

7-3

警示标志

120

1-1

目标

7-4

相关方管理

100

1-2

检查和考核

7-5

变更

组织机构和职责

隐患排查和治理

2-1

组织机构和人员

8-1

隐患排查

2-2

职责

8-2

排查范围和方法

2-3

班组安全管理

8-3

隐患治理

安全生产投入

8-4

预测预警

3-1

安全生产费用

重大危险源监控

3-2

工伤保险

9-1

辨识和评估

法律法规和安全管理制度

210

9-2

登记建档和备案

4-1

法律法规、标准规范

9-3

监控和管理

4-2

规章制度

职业健康

150

4-3

操作规程

140

10-1

职业健康管理

120

4-4

评估

10-2

职业危害告知和警示

4-5

修订

10-3

职业危害申报

4-6

文件和档案管理

应急救援

教育培训

140

11-1

应急机构和队伍

5-1

教育培训管理

11-2

应急预案

5-2

安全生产管理人员教育培训

11-3

应急设施、装备、物资

5-3

操作岗位人员教育培训

11-4

应急演练

5-4

特种作业人员教育培训

11-5

事故救援

5-5

其他人员教育培训

事故报告、调查和处理

5-6

安全文化建设

12-1

事故报告

生产设备设施

1040

12-2

事故调查和处理

6-1

生产设备设施建设

150

绩效评定和持续改进

6-2

生产设备设施运行管理

830

13-1

绩效评定

6-3

新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废

13-2

持续改进

作业安全

1050

7-1

生产现场管理和生产过程控制

530

7-2

作业行为管理

260

总计

3000

企业评审等级应达到的标准化得分、需评审项比例和安全绩效

评审

等级

标准化

得分

需评审项分数占

评审项目总分比例

钢质、铝质舰船造修企业安全绩效

要求

考核结果

一级

≥90

≥80%

申请评审之日前一年内，未发生较大及以上生产安全事故，无死亡生产安全事故

二级

≥80

≥75%

申请评审之日前一年内，未发生较大及以上生产安全事故，死亡人员不超过一人

三级

≥70

≥70%

申请评审之日前一年内，未发生较大及以上生产安全事故，生产安全事故累计死亡人员不超过两人

评价专家：

1、安全生产目标

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

1.1

目标

20分

企业应根据自身安全生产实际，制定安全生产目标管理制度。

主要内容包括：

安全生产目标和指标的制定、分解、实施、检查、评估、考核、调整等内容

1）未制定该项制度的，扣20分；

2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；

3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分

※5

企业应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和指标分解计划及实施计划

1）无年度安全生产目标和指标分解计划的，扣20分；

2）无实施计划的，扣20分

※5

企业所属基层单位和部门应根据在安全生产中的职能，将本单位和部门的年度安全生产目标和指标分解为本单位和部门所属机构和岗位的年度安全生产目标，并制定实施计划

1）无年度安全生产目标和指标分解计划的，不得分；

2）无实施计划的，不得分；

3）缺一个基层单位和部门的指标实施计划的，扣2分，缺两个扣5分，缺三个及以上扣20分

※5

企业应认真落实安全生产责任制，签订安全生产负责人、班组和个人的三级安全生产责任书。

签订的安全生产责任书，每发现缺一人扣1分

合计

评审要素小结：

评价专家：

1、安全生产目标

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

1.2

检查

和

考核

10分

企业应定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并形成记录

1）无安全目标和指标实施情况监督记录的，扣10分；

2）检查和监督不符合制度规定的，每发现一处扣2分，发现两处扣4分，发现三处及以上扣10分

※4

企业应定期对安全生产目标和指标的完成效果进行评估和考核，必要时，应及时调整安全生产目标和指标的实施计划

1）未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），扣10分；

2）未及时调整实施计划的，扣10分；

3）调整后的目标和指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣10分

※3

企业应对安全生产目标和指标实施计划的评估、考核和调整应形成记录

1）未形成记录的，扣10分；

2）记录保存不齐全的，每发现一项扣1分，发现两处扣3分，发现三处及以上扣10分

※3

合计

总计

评审要素小结：

评价专家：

评审项目小结：

评价专家：

2、组织机构和职责

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

2.1

组织

机构

和

人员

40分

企业应制定安全生产管理机构和人员管理制度。

明确职责、管理事项、组织机构、人员配备要求等内容

1）未制定该项制度的，扣40分；

2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣40分；

3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣40分

※5

企业应根据有关规定和实际情况，设立安全生产委员会或安全生产领导小组，并以文件的形式确定

1）未设置设立安全生产委员会或安全生产领导小组的，扣40分；

2）未以文件形式发布的，扣40分

※5

企业应设置负责日常安全生产工作的管理部门、应配备专职安全生产管理人员，配备数量应根据企业从业人员数量（含相关方人员）确定：

a）从业人员50人及以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；b）从业人员300人及以下的，至少配备二名专职安全生产管理人员；c）从业人员1000人及以下的，至少配备三名专职安全生产管理人员；

d）从业人员超过1000人的，每增加1000人（含不满1000）增加配备一名专职安全生产管理人员

1）未设置专门管理部门的，不得分；

2）未配备企业专职安全生产管理人员的，扣40分；

3）配备的企业专职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣2分，缺两人扣5分，缺三人及以上扣40分

※10

企业内部生产部门应根据部门从业人员数量（含相关方人员）和生产任务，配备专职或兼职安全生产管理人员：

a）每150名从业人员配备一名部门专职或兼职安全生产管理人员；b）每艘在建或在修舰船，每班配备一名专职或兼职安全生产管理人员

1）未配备部门专职或兼职安全生产管理人员的，不得分；

2）配备的部门专职或兼职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣1分，缺两人扣3分，缺三人及以上扣5分

2、组织机构和职责

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

2.1

组织

机构

和

人员

40分

在企业内部从事生产的相关方应配备专职或兼职安全生产管理人员。

专职或兼职安全生产管理人员的配备数量应根据相关方从业人员数量、生产班次、作业场地确定：

a）每100名相关方从业人员配备一名专职或兼职安全生产管理人员；b）每班配备一名专职或兼职安全生产管理人员；c）每一作业场地指定一人负责安全生产工作

1）相关方未配备兼职安全生产管理人员的，缺一个相关方单位扣5分，缺两个相关方单位扣15分，缺三个及以上相关方单位扣40分；

2）配备的兼职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣1分，缺两人扣3分，缺三人及以上扣5分

※5

企业在厂外进行安装、调试、试验时，应指定专人负责安全生产工作

未指定专人负责安全生产工作的，不得分

企业应以文件形式发布专兼职安全生产管理人员名录

未以文件形式发布专兼职安全生产管理人员名录的，不得分

企业的安全生产委员会或安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，协调解决新出现的安全生产问题并制订相关工作要求，会议应形成记录或纪要

1）未按时召开安全专题会的，不得分；

2）无会议记录或纪要的，扣5分；

3）未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，扣5分；

4）对新出现的安全生产问题制订新的工作要求的，扣5分

合计

评审要素小结：

评价专家：

2、组织机构和职责

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

2.2

职责

20分

企业应建立、健全安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

制定安全生产责任制的管理制度，主要内容包括：

各级人员和部门安全生产职责范围、实施、检查、考核、评审和更新等

1）未制定该项制度的，扣20分；

2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；

3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分

※5

企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

a）建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；b）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；c）保证本单位必要的安全生产投入，并有效实施；d）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；e）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；f）及时、如实报告生产安全事故

1）企业主要负责人安全生产职责不明确，扣20分；

2）未履行主要职责，缺一项扣3分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分

※5

企业应每半年对安全生产责任制的落实情况进行检查和考核，并形成记录

1）未定期对安全生产责任制落实情况进行检查和考核的，不得分；

2）被抽查人员对安全生产责任不清楚的，每一人扣1分

※5

企业应每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，并形成记录

1）未定期进行适宜性评审的，不得分；

2）没有评审记录的，不得分

合计

评审要素小结：

评价专家：

2、组织机构和职责

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

2.3

班组

安全

管理

20分

企业应制定班组安全管理制度，指定班组安全员并明确职责，明确班组长资格、职责和各类人员的安全生产职责，并严格执行

1）未制定该项制度的，扣20分；

2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；

3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分；

4）未指定班组安全员并明确职责的扣3分；

5）未明确班组长资格、职责的扣3分

※5

从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程

从业人员未按操作规程进行作业的发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分

※5

定期开展安全检查活动，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，记录齐全

1）未开展安全检查活动的，不得分；

2）隐患未纠正的发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分

※5

建立并严格执行班前会、周安全活动日和“点检”、“巡检”制度，制度齐全。

对新员工入职、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全教育培训，记录齐全

1）未进行安全教育的发现一处扣2分；

2）未建立班前会、周安全活动日和“点检”、“巡检”制度的扣2分；

3）活动记录不全的扣2分

合计

总计

评审要素小结：

评价专家：

评审项目小结：

评价专家：

3、安全生产投入

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

3.1

安全

生产

费用

20分

企业应制定安全生产费用管理制度。

主要内容包括：

安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、使用办理程序、使用状况审查等

1）未制定该项制度的，扣20分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分

※5

企业的安全生产费用应专款专用，并建立安全生产费用使用台账

1）无台账的，扣20分；2）台账内容不完整的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分

※5

企业应制定安全生产费用的预算和使用计划，提取安全生产费用，安全生产费用应专用于以下方面：

a）完善、改造和维护安全防护设备设施；b）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练；c）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；d）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设；e）安全生产宣传、教育、培训；f）配备和更新现场作业人员安全防护用品；g）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；h）安全设施及特种设备检测检验；i）其他与安全生产直接相关的物品或活动

1）无该使用计划的，不得分；2）使用不符合要求的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分

※10

合计

评审要素小结：

评价专家：

3、安全生产投入

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

3.2

工伤

保险

20分

企业应制定工伤保险管理制度。

主要内容包括：

责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理、理赔程序等

※5

企业应缴纳足额的工伤保险费，并建立投保档案

1）未缴纳的，扣20分；2）未建立投保档案的，扣20分；3）未缴纳足额的工伤保险费的，缺5%员工扣2分，缺10%员工5分，缺20%员工扣20分

※5

企业应保障伤亡员工获取相应的工伤保险赔付，并形成记录

1）未对工伤员工进行伤残等级鉴定的，扣20分；2）伤残等级鉴定缺一人扣2分，缺两人扣5分，缺三人及以上扣20分；3）赔偿未达到国家和地方有关规定的，每涉及一人，扣5分；4）有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等记录不全的，每缺一项扣5分

※10

合计

总计

评审要素小结：

评价专家：

评审项目小结：

评价专家：

4、法律法规和安全管理制度

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

4.1

法律

法规

标准

规范

15分

企业应制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范要求的管理制度。

主要内容包括：

适用法律法规和标准规范的范围、责任部门、获取渠道和方式、标识、发放和回收、存档等

1）未制定该项制度的，扣15分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣15分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣15分

※5

企业各部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总

1）未定期识别和获取的，不得分；2）每少一个部门定期识别和获取的，扣1分；3）未及时汇总的，发现一项扣1分

企业应每年发布适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的清单，并及时将安全生产法律法规、标准规范的文件发放给相关部门和从业人员

1）未定期发布清单的，不得分；2）未向相关部门和从业人员发放文件的，不得分；3）清单中文件有缺项的，发现一项扣1分；4）发放文件有缺项的，发现一项扣1分

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中

1）未及时转化的，发现一项扣1分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣1分，发现两处扣2分，发现三处及以上扣15分

※2

企业应及时对相关从业人员进行适用安全生产法律法规、标准规范的培训，并形成记录

1）未培训的，扣15分；2）无培训记录的，扣15分；3）每缺一项文件培训的，扣1分

※3

合计

评审要素小结：

评价专家：

4、法律法规和安全管理制度

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

4.2

规章

制度

15分

企业应制定安全生产规章制度的文件管理制度。

主要内容包括：

责任部门、编制程序、编制要求、审批发布、发放和回收、评审和修订、培训和考核等

※5

企业应建立健全体系化的安全生产规章制度，安全生产规章制度应包括：

a）生产目标管理；b）责任制管理；c）生产费用管理；d）工伤保险管理；e）法规标准规范管理；f）安全生产规章制度管理；g）安全生产操作规程管理；h）文件和档案管理；i）安全教育培训管理；j）建设项目“三同时”管理；k）设备设施运行管理；l）生产设备设施验收管理；m）生产设备设施报废管理；n）作业场所、环境管理；o）危险作业许可证和现场管理；p）警示和安全防护标志管理；q）相关方管理；r）相关方安全生产和职业健康管理；s）变更管理；t）隐患排查治理管理；u）危险源管理；v）职业健康管理；w）应急救援管理；x）事故管理；y）安全绩效评定管理；z）其他必须的管理要求

本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，对照检查用

企业应根据工作需要，将有效的安全生产规章制度发放到相关工作岗位

1）未发放的，扣15分；2）无发放记录的，不得分；3）未及时发放到工作岗位的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣15分

※5

企业应根据工作需要，对相关岗位员工进行安全生产规章制度的培训和考核，并形成记录

1）无培训和考核记录的，不得分；2）每缺一项培训和考核的，扣1分

合计

评审要素小结：

评价专家：

4、法律法规和安全管理制度

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

4.3

操作

规程

140分

企业应制定安全生产操作规程管理制度。

主要内容包括：

责任部门、编制程序、编制要求、审批发布、发放和回收、评审和修订、培训和考核等

1）未制定该项制度的，扣140分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣5分，发现两处扣20分，发现三处及以上扣140分；3）内容不完整的，缺一项扣5分，缺两项扣20分，缺三项及以上扣140分

※5

企业制定的安全生产操作规程应执行相关的国家法律、法规、强制性国家标准、强制性行业标准、强制性地方标准

未执行国家法律、法规和强制性标准的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上发处扣140分

※5

企业应根据生产能力、生产工艺、生产组织方式等情况，针对作业操作中的安全生产风险进行辨识，编制岗位安全操作规程，建立健全安全生产操作规程体系，操作规程应包括下列作业：

1）机加工作业和船体结件加工作业：

——钻床作业；

——车床作业；

——刨床作业；

——铣床作业；

——磨床作业——应符合GB4674的相关规定；

——镗床作业；

——钳工作业；

——剪板机作业——应符合GB27608的相关规定；

——弯板机作业；

——弯管机作业；

——校平机作业；

——冲压设备作业——应符合GB27607的相关规定；

——钢材预处理作业；

——数控切割作业；

——肋骨冷弯作业；

——其他机加工作业和船体结构件加工作业。

1）根据企业作业情况确定评审项目，正常缺项减除缺项分，然后按实际考评项目评分；2）应有项缺一项扣5分，缺两项扣20分，缺三项及以上扣110分

110

4、法律法规和安全管理制度

评审

要素

评审内容

评审标准

分值

得分

评价记录

4.3

操作

规程

140分

2）明火作业：

——焊接作业——应符合CB/T3969和CB4270的相关规定；

——切割作业——应符合CB/T3969和CB4270的相关规定；

——水火弯板作业；

——铜工作业。

3）喷丸（砂）作业；

4）打磨作业；

5）涂装作业——应符合GB6514、

GB7691和CB3381的相关规定；

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