残疾人联合会部门决算.docx
《残疾人联合会部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《残疾人联合会部门决算.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
残疾人联合会部门决算
2017年度残疾人联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
（一）依照有关法律法规，履行“代表、管理、服务”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育就业、体育文化、扶贫保障、无障碍设施、维权等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活.
二、机构设置
夏津县残疾人联合会部门决算包括：
夏津县残疾人联合会决算。
纳入残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
夏津县残疾人联合会
2
3
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
493.00
一般公共服务
30
11.24
二、上级补助收入
2
社会保障和就业支出
31
482.1
三、事业收入
3
住房保障支出
32
6.4
四、经营收入
4
其他支出
33
62.72
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
0.1
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
493.10
本年支出合计
54
562.46
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
319.36
年末结转和结余
56
250.01
28
57
合计
29
812.47
合计
58
812.47
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
493.10
493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
201
一般公共服务支出
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
297.17
297.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
20811
残疾人事业
297.17
297.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
2081101
行政运行
161.36
161.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
2081102
一般行政管理事务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081104
残疾人康复
73.10
73.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
29.26
29.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
32.45
32.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
178.30
178.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
178.30
178.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
178.30
178.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
562.46
177.93
384.53
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
11.24
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
482.10
160.29
321.81
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
482.10
160.29
321.81
0.00
0.00
0.00
2081101
行政运行
160.29
160.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2081102
一般行政管理事务
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2081104
残疾人康复
12.11
0.00
12.11
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
23.34
0.00
23.34
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
285.36
0.00
285.36
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
62.72
0.00
62.72
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
62.72
0.00
62.72
0.00
0.00
0.00
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
62.72
0.00
62.72
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
314.70
一、一般公共服务支出
28
11.24
11.24
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
178.30
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
482.00
482.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
6.40
6.40
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
62.72
0.00
62.72
本年收入合计
22
493.00
本年支出合计
49
562.36
499.64
62.72
年初财政拨款结转和结余
23
319.36
年末财政拨款结转和结余
50
250.01
134.43
115.58
一般公共预算财政拨款
24
319.36
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
812.37
总计
54
812.37
634.07
178.30
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
499.64
177.83
321.81
201
一般公共服务支出
11.24
11.24
0.00
20129
群众团体事务
11.24
11.24
0.00
2012901
行政运行
11.24
11.24
0.00
208
社会保障和就业支出
482.00
160.19
321.81
20811
残疾人事业
482.00
160.19
321.81
2081101
行政运行
160.19
160.19
0.00
2081102
一般行政管理事务
1.00
0.00
1.00
2081104
残疾人康复
12.11
0.00
12.11
2081105
残疾人就业和扶贫
23.34
0.00
23.34
2081199
其他残疾人事业支出
285.36
0.00
285.36
221
住房保障支出
6.40
6.40
0.00
22102
住房改革支出
6.40
6.40
0.00
2210201
住房公积金
6.40
6.40
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
127.09
302
商品和服务支出
9.26
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
102.76
30201
办公费
0.95
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
24.33
30207
邮电费
0.68
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
41.48
30211
差旅费
1.14
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
35.08
30217
公务接待费
0.23
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
6.40
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.50
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.96
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
4.62
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.17
人员经费合计
168.57
公用经费合计
9.26
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
178.30
62.72
0.00
62.72
115.58
229
其他支出
0.00
178.30
62.72
0.00
62.72
115.58
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
178.30
62.72
0.00
62.72
115.58
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.00
178.30
62.72
0.00
62.72
115.58
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
0.00
2
0.00
1.8
0.2
1.19
0.00
0.96
0.00
0.96
0.23
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入493.1万元，支出总计562.46万元。
与2016年相比，收支各增加72.4万元、181.97万元，各增长17.2%、47.79%。
主要是项目收入、支出增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计493.1万元，其中：
财政拨款收入493万元，占99.97%；其他收入0.1万元，占0.03%.
（三）支出决算情况
本年支出合计562.46万元，其中：
基本支出177.93万元，占31.63%；项目支出384.53万元，占68.37%.
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入总计493万元，支出总计562.36万元。
与2016年相比财政拨款收入增加72.3万元增长17.18%，支出总计增加181.87万元，增长47.79%。
主要是项目支出大幅度增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出499.64万元，占本年支出合计的88.83%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长119.15万元，增长31.31%。
主要是之前项目支出少，根据县里要求大幅度增加支出进度
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出499.64万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出11.24万元，占0.02%；社会保障和就业支出482万元占0.97%住房保障支出6.4万元占0.01%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148万元，支出决算为499.64万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因项目支出大幅度增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费168.57万元，主要包括：
基本工资、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭的补助、救济费、公积金等。
公用经费9.26万元，主要包括：
办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入178.3万元，本年支出62.72万元，年末结转和结余115.58万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
夏津县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.19万元，其中：
公务用车购置及运行维护费0.96万元，公务接待费0.23万元。
2017年“三公”经费决算
升级会员 