中国移动安全生产大检查检查表.docx
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中国移动安全生产大检查检查表
项目
编号
检查内容
检查情况
安全生
产大检
查工作
部署落
实情况
1
制定和印发安全生产大检查工作方案(省级公司)
□已落实□未落实
2
自查发现隐患落实整改计划(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
《安全
生产法》
贯彻落
实情况
3
从业人员超过 100 人的生产经营单位设置安全管理
专门机构或配备专职安全管理人员(省级公司、地
市公司、县区公司)
□已落实□未落实
4
对从业人员进行安全生产教育和培训(省级公司、
地市公司)
□已落实□未落实
5
落实安全设施“三同时”管理制度,安全生产投入
保障机制健全(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
总部
2016 年
下发安
全生产
文件的
贯彻落
实情况
6
明确 2016 年安全生产及保卫工作计划及要点
(省级公司)
□已落实□未落实
7
制定 2016 年防汛工作预案并进行演练
(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
8
“安全生产月”宣传教育活动有部署、有措施、有
总结(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
9
按总部要求将上半年有关事故情况通报给建设单位
和维护单位(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
2015 年
以来发
生生产
安全事
故的事
处情况
10
公司发生的生产安全事故按照“四不放过”原则进
行处理(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
11
对项目实施过程中发生安全事故的合作单位进行了
考评(省级公司、地市公司)
□已落实□未落实
专业公
司安全
责任制
落实情
况
12
成立安全生产委员会,并依法设置安全管理专门机
构或配备专职安全管理人员 (专业公司)
□已落实□未落实
13
与部门及员工签订安全责任书(专业公司)
□已落实□未落实
14
建立并实施“全员一岗双责”制度(专业公司)
□已落实□未落实
受检单位:
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
安全管理基础工作检查表
项目
编号
检查内容
检查情况
实行车辆和
驾驶员外包
的单位
1
所签订的外包合同或安全责任书上,明确双方的安全管理责
任
□已落实□未落实
2
监督外包单位的驾驶人员持证上岗并备案
□已落实□未落实
3
监督外包单位车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保
险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效
□已落实□未落实
4
监督外包单位对驾驶人员定期进行学习培训
□已落实□未落实
5
监督外包单位建立车辆维护保养制度,按时进行车辆保养
□已落实□未落实
6
车辆使用和调度有本单位车辆管理部门审批
□已落实□未落实
7
对外包单位驾驶人员违反交通规则情况进行了考核处罚及教
育
□已落实□未落实
未实行车辆
和驾驶员外
包的单位
8
建立机动车辆调度制度,车辆运行有管理部门审批
□已落实□未落实
9
建立车辆维护保养制度,按时进行车辆保养
□已落实□未落实
10
建立驾驶员安全责任制度,与专职驾驶人员签订安全责任书
□已落实□未落实
11
建立车辆和专职驾驶员管理档案
□已落实□未落实
12
制定交通事故应急预案,并定期演练
□已落实□未落实
13
车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志等随车工
具(7 座以上车辆应配置安全锤)。
□已落实□未落实
14
交通安全宣传教育计划及落实情况
□已落实□未落实
15
车辆投保交通事故责任强制保险等
□已落实□未落实
16
租赁车辆的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、
安全技术检验合格证明等齐全有效
□已落实□未落实
17
建立驾驶人员管理考核制度,对违章驾驶、不文明驾驶等行
为进行处罚
□已落实□未落实
18
建立专职驾驶人员聘用考试制度
□已落实□未落实
19
新入职驾驶人员经培训后上岗
□已落实□未落实
受检单位:
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
交通安全管理工作检查表
机房楼名称:
编号
检查内容
检查情况
1
通信生产机房内未安装火灾自动报警系统、自动气
体灭火系统
2
火灾自动报警系统、自动气体灭火系统等消防设施
存在故障或不能正常运转
3
安全出口标识、应急照明设备、疏散指示标识、疏
散指示图等设施缺失、故障或设置不符合要求
4
通信机房门为非防火门或防火门等级、开启方向等
不符合要求
5
机房内隔断安装是否符合要求
6
安装自动灭火系统的机房内未配置过滤式自助呼吸
器或配置数量不足
7
手提式灭火器配置数量、类型和维护年检等是否符
合要求
8
必要部位未进行防火封堵或封堵不规范
9
拆除、包覆火灾报警探测器;设备、电缆等物体遮
挡火灾报警探头、气体灭火喷头等现象
10
机房内有吸烟或食用食品现象
11
机房内设置备品备件库;机房内堆放纸箱等易燃物;
施工余料未及时清理;生产设备的说明书等易燃物
放置在设备机柜内;机房内与生产设备有关的档案、
仪器仪表等物品未存放在专门的柜子中
12
消火栓系统启动按钮、手动火灾报警按钮、气体灭
火系统的手动控制与应急操作按钮未设置防止误操
作的警示显示,未采取防止误操作的措施
13
气体灭火系统储瓶间未设置应急照明;灭火剂储存
装置被阳光直射
14
防火卷帘正下方堆放物品;配电箱的正下方堆放物
品
15
机房采用易燃材料装修;机房设吊顶、幕墙裙;机
受检公司:
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
通信生产机房楼安全检查表
房内办公家具、窗帘等未采用不燃或难燃材料
16
消防控制室未设置直通室外的安全出口;消防控制
室值班人员不足 2 人;值班人员未持证上岗;消防
控制室内有与其无关的电气线路及管线穿过;静电
地板下线路布放不符合规范、存在施工垃圾等情况
17
疏散门设置是否符合要求;疏散通道有堵塞、锁闭
等不畅通现象;机房楼内的门、窗放置影响逃生和
灭火救援的障碍物
18
机房内使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具;机
房内使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器
具
19
电源线有破损、裸露现象,电源插座松脱、盖板破
碎、电源接线装置多级串联现象
20
机房内照明灯具设置在设备机柜或电缆走线架正上
方;灯具与电源线或设备之间距离不符合要求
21
柴油发电机房设置是否符合要求;灯具和开关设置
是否符合要求
22
机房的门、窗未采取防止水、灰尘和虫类等进入机
房的密封性措施
23
机房进出管理未履行查验和登记手续
24
机房楼的出入口未安装出入口控制系统
25
机房楼的周界/建筑出入口,园区内道路,楼内的通
道及通信机房、支撑系统用房等未安装数字视频安
防监控系统;机房视频监控保存时间少于 30 天
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
基站名称:
编号
检查内容
检查情况
1
未安装火灾自动报警系统
2
安装的消防系统不能正常运转
3
未进行防火封堵或防火封堵不规范
4
手提式灭火器配置数量不足、灭火
器类型不恰当、灭火器未进行年检
等现象
5
基站使用易燃材料进行装修
6
基站内有吸烟现象
7
基站内存放易燃物
8
照明灯具设置在走线架上方,或设
置在设备机架正上方;灯具与电源
线和设备之间的距离小于 0.3m
9
信号线与电源线混合敷设,电缆布
放混乱
10
电源线有破损、裸露现象
11
电源插座松脱、盖板破碎等现象
12
电源插座多级串联现象
13
天馈线电缆进站入口处弯曲半径不
足 60mm
14
空调电源线与空调排水管同孔敷设
15
空调排水管破裂,空调漏水
16
基站未安装防盗门、窗
17
空调室外机未安装防护栏
18
基站无出入登记
19
墙壁、屋顶有漏水或渗水现象
20
铁塔螺栓未紧固或有缺失现象
21
基站设备超过地板承重标准且未采
取措施
22
基站和铁塔未张贴防盗警示标志
受检公司:
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
通信基站安全检查表
类型
编号
检查内容
检查情况
自建
自营
1
安全管理责任是否落实,安全责任书签订
情况
2
制度/流程是否健全,是否定期开展安全自
查和安全教育,安全管理台帐是否建立
3
上级部门对该营业场所开展安全监督管理
情况
自建
他营
4
是否签订专门的安全生产管理协议,或者
在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责
5
是否定期对承包单位进行安全检查,检查
记录是否齐全
6
发现安全问题是否及时督促承包单位完成
整改
7
安全设施建设、维护、保养的责任是否明
确
类型
编号
检查内容
检查情况
消防
安全
8
疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通等现象
9
安全指示标志、应急照明设备、疏散指示
图等设施缺失、故障或设置不符合要求
10
灭火器配置数量不足、未定期检修
11
必要部位未进行防火封堵或施工不规范
电气
安全
12
电器设备安装、使用是否规范,接地保护
是否规范
13
电缆线路敷设是否规范(电源线破损、跨
越部分未做保护、接线装置多级串联、强
弱电线缆混合敷设等)
营业场所名称:
营业场所总面积:
m2
营业性质(自营或自建他营):
上级业务(渠道)管理部门:
受检单位信息:
安全管理情况:
现场隐患情况:
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
营业场所安全检查表
资金
安全
14
保险柜是否按规定配备和使用,钥匙和密
码管理是否规范
15
营业款的点交、缴存等环节是否存在安全
隐患
治安
防范
17
视频监控系统是否配备,且满足记录存储
30 天要求
18
周界入口是否配备入侵报警装置
19
周界入口及重点部位是否配备防盗门窗
20
营业时间是否有专人巡逻值守
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
检查地点:
编号
检查内容
检查情况
1
未建立人员、车辆出入登记制度、物品出
入审批制度
2
未建立火灾隐患排查整治制度和消防档案
制度
3
未定期开展消防安全检查
4
未安装火灾自动报警系统、水喷淋系统或
系统运转不正常
5
应急疏散指示图缺失或不符合规范
6
房屋有裂缝、漏水、渗水等;墙面、地面、
天花板等物理环境等有影响人身安全、设
备安全的隐患;
7
办公区堆积杂物、易燃物
8
必要部位未安装安防监控系统
9
电源线和信号线混合敷设等现象
10
电源线有破损、裸露现象,电源插座松脱、
盖板破碎、电源接线装置多级串联现象
11
疏散通道有堵塞、锁闭等不畅通现象
12
手提式灭火器配置数量不足、配置灭火器
类型不恰当、灭火器未进行年检等现象
13
必要部位未进行防火封堵或封堵不规范
14
空调排水管有破裂和空调漏水现象
15
拆除、包覆火灾报警探头,影响水喷淋系
统喷头正常功能等现象
16
未定期开展应急疏散演练
17
未定期开展员工安全教育培训、员工不了
解消防知识和紧急逃生安全基础知识
18
消防监控室值班人员不足两人,值班人员
未经培训持证上岗
19
防火、防爆工作制度及落实情况(餐厅操
作间等部位)
受检公司(单位):
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
办公楼和 10086 客户服务中心安全检查表
项目名称:
施工企业(总承包企业):
项目完成时间:
年 月
编
号
检 查 内 容
检查情况
应提供的文件
1
安全设施是否与主体工程同时设计、
同时施工、同时投入生产和使用
□已落实 □未落实
工程设计和竣工\验收文件中
关于安全设施的部分
2
项目是否具备消防设计批复文件和消
防验收文件
□已落实 □未落实
消防设计批复文件、消防验
收文件
3
工程概、预算中,是否包含安全作业
环境及安全施工措施所需费用及费用
的使用情况
□已落实 □未落实
概、预算文件中安全作业环
境及安全施工措施费用部分
及使用情况说明
4
我公司是否制定了施工安全管理规章
制度
□已落实 □未落实
施工安全管理规章制度
5
我公司为工程建设项目提供的安全设
施条件
□已落实 □未落实
安全设施条件描述
6
我公司是否与施工单位和监理单位签
定安全责任书或工程合同中是否明确
安全责任
□已落实 □未落实
我公司与施工单位和监理单
位签定的安全责任书或工程
合同中安全责任部分
7
施工企业是否制定灭火预案和生产安
全事故救援预案
□已落实 □未落实
灭火预案及生产安全事故救
援预案
8
施工企业是否取得《安全生产许可证》
□已落实 □未落实
《安全生产许可证》
9
施工、监理企业负责人、项目负责人、
专职安全员经理是否取得《安全生产
考试合格证书》
□已落实 □未落实
《安全生产考试合格证书》
10
施工企业是否制定了施工安全管理规
定和操作规程
□已落实 □未落实
施工安全管理规定和操作规
程
11
本项目施工前,施工企业是否对施工
人员进行安全教育
□已落实 □未落实
安全培训、教育教案及记录
12
施工企业是否与施工人员签定安全责
任书
□已落实 □未落实
安全责任书
13
施工企业是否为施工人员购买意外伤
害保险
□已落实 □未落实
保险单据
14
我公司安全管理部门是否对施工现场
进行安全检查及发现隐患的整改情况
□已落实 □未落实
安全检查记录及隐患整改通
知书
15
通信工程施工企业是否配备了有害气
体检测仪等必要的安全生产设备
□已落实 □未落实
安全生产设备清单
受检公司(单位):
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
工程建设项目检查表
项目名称:
施工地点或部位:
施工企业(总承包企业):
编号
检 查 内 容
提供材料或现场检查情况
检查情况
1
我公司为工程建设项目提供的
安全设施条件
安全设施条件描述
□已落实 □未落实
2
施工、监理企业项目负责人、
专职安全员经理是否取得《安
全生产考试合格证书》
《安全生产考试合格证书》
□已落实 □未落实
3
施工企业是否与施工人员签定
安全责任书
安全责任书
□已落实 □未落实
4
施工人员是否熟悉本岗位安全
操作规程是否了解紧急施救要
求
现场施工人员访谈
□已落实 □未落实
5
施工企业是否制定了施工安全
管理制度和安全操作规程
施工安全管理制度和安全操
作规程
□已落实 □未落实
6
监理人员是否按照安全生产操
作规范实施监理,是否了解紧
急施救要求
现场监理人员访谈,监理日
志
□已落实 □未落实
7
项目施工前,施工企业是否对
施工人员进行安全教育
安全培训记录及现场人员访
谈
□已落实 □未落实
8
是否为施工人员办理施工证等
出入证件及相应的查验措施
施工证等出入证件及查验措
施描述
□已落实 □未落实
9
施工企业是否制定灭火预案及
现场防火措施
灭火预案及现场查看防火措
施
□已落实 □未落实
10
我公司安全管理部门是否对施
工现场进行过安全检查以及发
现隐患的整改情况
安全检查记录及隐患整改通
知书
□已落实 □未落实
11
建筑工程施工现场的施工人员
是否佩戴安全帽
现场检查
□已落实 □未落实
12
施工现场危险作业区是否设置
安全警示标志
安全警示标志
□已落实 □未落实
13
施工现场是否有吸烟现象
现场检查
□已落实 □未落实
14
登高、电气焊等操作人员是否
持有《特种作业人员操作证书》
现场检查登高、电气焊等施
工人员的操作证书
□已落实 □未落实
受检公司(单位):
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
工程建设项目施工现场检查表
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
检查部位:
记录时间:
月 日
隐患图像记录:
隐患文字描述:
受检单位:
记录人:
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
2016 年中国移动安全生产大检查
隐患详细记录表
2016 年中国移动安全生产大检查检查表
2016 年中国移动安全生产大检查意见书
(公司或单位名称):
安全检查组于 2016 年月日至月日对你公司进行了安全检
查,发现存在以下问题并提出如下整改建议:
请针对上述问题,认真研究,尽快整改。
检查组负责人:
受检单位负责人:
日期:
2016 年 月日