企业安全生产主体责任落实情况检查表.docx
《企业安全生产主体责任落实情况检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业安全生产主体责任落实情况检查表.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称：
联系方式：
检查人：
检查时间：
项目检查内容检查方法检查依据检查情况
一、组织机构保障责任方面
1.高危企业：
从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生
安全生
产管理机构；从业人员在
300人以上的，应当设置专门的安全
查看机构组建文件；查看员工
产管理
生产管理机构。
花名册、工资发放记录、工伤
2.其他企业：
从业人员在
300人以下的，可不设置安全生产管
省政府260号令第九条
机构设
保险缴纳记录等能够证明员
置
理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全
工数量的相关资料。
生产管理机构；从业人员
1000人以上的，应当设置专门的安全
生产管理机构。
1.高危企业：
从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产
管理人员；从业人员在
100人以上不足300
人的，应当配备
2
安全生
名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有
1名注册安全
产管理
工程师；从业人员在
300人以上不足
1000人的，应当按不低于
查看任命文件、注册安全工程
从业人员5‰但最低不少于
3名的比例配备专职安全生产管理
省政府260号令第九条
人员配
师执业证
备
（1）
人员，其中至少应当有
2名注册安全工程师；从业人员在1000
人以上的，应当按不低于从业人员
5‰的比例配备专职安全生
产管理人员，其中至少应当有
3名注册安全工程师。
1
2.其他企业：
从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职
的安全生产管理人员；从业人员在
100人以上不足300人的，
安全生
300人以上不足
应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在
产管理
2名以上专职安全生产管理人员，其中至
查看任命文件、注册安全工程
省政府260号令第九条
1000人的，应当配备
人员配
1000人以上的，应
师执业证
少应当有1名注册安全工程师；从业人员在
备
（2）
3‰的比例配备专职安全生产管理人员，
当按不低于从业人员
其中至少应当有
2名注册安全工程师。
安全总
300人以上的高危企业应当设置安全总监。
省政府260号令第十一条
1.从业人员在
查看任命文件、责任制等资料
监设置
1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。
2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负
查看机构组建文件、以安委会
安全生
责人（安全总监）、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相
名义发布的文件；
省政府260号令第十二条
产委员
关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代
查看安委会季度会议通知、
纪
会建立
表组成。
要等资料。
3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面
记录。
二、规章制度保障责任方面
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。
企业的主要负责主要负人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主
查看责任制文件、责任状以及
责人职
体责任全面负责，具体履行下列职责：
（一）建立、健全本单位
省政府260号令第八条
能够证明职责落实的相关材
责
安全生产责任制；
（二）组织制定并督促安全生产管理制度和安
料。
（1）全操作规程的落实；（三）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全
2
生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；（五）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人
员、股东对安全生产工作的监督；（六）保证安全生产投入的有
效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体
主要负
工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；
（七）
查看责任制文件、责任状以及
责人职
督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（八）
能够证明职责落实的相关材
责
组织开展安全生产教育培训工作；
（九）依法开展安全生产标准
（2）
料。
化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；
（十）组织实施职
业病防治工作，保障从业人员的职业健康；
（十一）组织制定并
实施事故应急救援预案；（十二）及时、如实报告事故，组织事
故抢救；（十三）法律、法规、规章规定的其他职责。
2.
企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。
3.
企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。
1.
全员安全生产责任制建立情况。
应当明确分管安全负责人、
全员安
技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）
查看责任制文件、责任状以及
负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生
全生产
能够证明职责落实的相关材
产责任。
责任制应当横向到底、纵向到边。
责任制
料。
2.
全员安全生产责任状签订情况。
3.
全员安全生产责任制落实和考核情况。
安全生
1.
安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生
查看安全生产管理制度文件、
产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防
产管理
执行记录等相关材料以及现
护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生
制度
场执行情况。
产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控
省政府260号令第八条
《安全生产法》第十八条
省政府260号令第六条
省政府260号令第七条
3
管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定
的其他内容。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
安全操
1.
安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
查看安全操作规程、执行记
省政府260号令第七条
作规程
2.
安全操作规程执行情况。
录。
三、物质资金保障责任方面
1.
安全生产费用提取和使用制度建立情况。
查看制度、企业年度财务预
省政府260号令第十七条、《企
安全生
业安全生产费用提取和使用管
2.
安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。
算、财务账目、安全费用使用
产费用
理办法》（财企〔2012〕16号），
3.
安全生产费用使用是否符合规定。
登记台账等相关资料。
安全生产法第二十条
安全生
1.
高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。
省政府260号令第十八条、《山
东省企业安全生产风险抵押金
产风险
注：
企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产
查看相关文件资料。
管理实施办法》（鲁财企〔2007〕
抵押金
责任保险，二者选择一项即可。
46号）
安全生
省政府260号令第十八条、《关
产责任
1.
生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。
查看相关投保资料。
于在高危企业推行安全生产责
保险
任保险的指导意见》等文件
四、管理保障责任方面
1.企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。
查看承包或租赁资质、安全生
承包租省政府260号令第十四条、第十
2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全产管理协议或合同、监督检查
赁管理五条
生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
等资料。
4
1.高危企业、危化品企业、烟花爆竹企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。
2.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。
3.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以
省政府260号令第二十四条、第
全员安
及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业
查看安全资格证书或者合格
二十五条，《安全生产法》第二
全生产
人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、
证书、特种作业人员操作资格
十五条，《生产经营单位安全培
教育培
3号令要求。
训规定》（总局3号令）、《特种
时间应当符合国家安监总局
证书；查看安全生产培训教育
训
4.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，
培训时间、
工作计划、培训教育档案等资
作业人员安全技术培训考核管
内容应当符合国家安监总局
3号令要求。
料。
理规定》（总局30号令）等相关
5.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行
条款。
安全生产教育培训。
6.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。
1.
企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。
省政府260号令第二十一条、
劳动防
2.
企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动
查看制度及标准、发放台账、
《安全生产法》第四十二条、《用
护用品
防护用品。
培训记录；现场检查实物和佩
人单位劳动防护用品管理规
。
管理
3.
企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动
戴情况。
范》、《山东省劳动防护用品配备
防护用品。
标准》等相关规定
5
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、
劳动合
防止职业病危害的事项。
同、劳
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业
查看劳动合同、聘用合同以及
动派遣
人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协
省政府260号令第十三条
协议安
议。
劳动派遣协议。
全告知
3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单
位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转
移给劳务派遣单位。
1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安
全检查，开展事故隐患自查自纠。
省政府260号令第二十七条、
2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，
查看相关制度和文件、隐患整
对不能立即整改的，
《安全生产事故隐患排查治理
事故隐
改台账、2013年安全生产大
要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
暂行规定》（总局16号令）、《关
患自查
3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告
检查及各类督查发现问题的
于进一步加强企业安全生产事
自纠
整改材料、统计分析表等相关
报有关部门备案。
故隐患自查自纠工作的通知》
4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送
资料。
（鲁安监发[2011]165号）等
隐患排查治理统计分析表。
1.企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控
整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，
省政府260号令第二十八条、
重大危
定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示
查看备案回执、重大危险源档
《危险化学品重大危险源监督
险源管
标志，制定应急预案并组织演练。
案；现场检查安全管理措施落
2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情
管理暂行规定》（总局40号令）
理
实情况。
况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依
等
法实施相关管理措施。
6
单位负
省政府260号令第三十条、《金
1.
企业应当建立单位负责人现场带班制度。
属非金属地下矿山企业领导带
责人现
查看制度及带班考勤档案。
2.
企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
班下井及监督检查暂行规定》
场带班
（总局40号令）
五、事故报告和应急救援责任方面
1.
企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全
各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符
合有关法律法规规定。
查看制度和文件等资料，
现场
事故
省政府260号令第二十九条、第
2.
企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。
询问从业人员事故报告程序
三十二条、国务院493号令等
报告
生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时
及要求。
间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。
3.
企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。
1.企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，
并按规定到有关部门备案。
查看备案回执、应急救援预
省政府260号令第二十三条、
应急救
2.
企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演
案、演练计划、演练记录和教
《生产安全事故应急预案管理
援预案
办法》（总局17号令）
练。
育培训记录等资料
3.
企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
1.企业应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装
应急组
省政府260号令第二十三条、
备。
规模较小的企业，应与邻近专业救援队伍或单位签订救援
织、器
查看组织成立文件、应急物资
协议，或者联合建立救援队伍。
《生产安全事故应急预案管理
材及装
档案或救援协议等相关资料。
2.企业应建立应急物资使用状况档案，定期检测和维护，确保
办法》（总局17号令）
备
处于良好状态。
7
六、职业卫生管理方面
职业病
省政府260号令第二十二条、
危害项
存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危
查看职业病危害因素申报回
《职业病防治法》第十六条、第
目申报
害因素，并定期检测、评价。
执、检测报告、评价报告
制度
二十七条、
企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期
职业健
间和离岗时的职业健康查体，
并将检查结果书面告知从业人员。
省政府260号令第二十二条、
查看职业健康查体报告、
职业
康监护
用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的
《职业病防治法》第三十六条、
制度
期限妥善保存。
健康监护档案
第三十七条
存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实
施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：
（一）职业病危害防治责任制度；
（二）职业病危害警示与告知制度；
职业卫
（三）职业病危害项目申报制度；
生管理
（四）职业病防治宣传教育培训制度；
查看职业卫生管理制度和操
《工作场所职业卫生监督管理
制度和
规定》（总局47号令）
（五）职业病防护设施维护检修制度；
作规程等相关资料
操作规
（六）职业病防护用品管理制度；
程
（七）职业病危害监测及评价管理制度；
（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；
（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；
（十）职业病危害事故处置与报告制度；
8
（十一）职业病危害应急救援与管理制度；
（十二）岗位职业卫生操作规程；
（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
七、企业现场管理方面
企业要制定具体的自查自该实施方案，针对本企业类别和设备、
设施、工艺、材料等情况，分别对照《安全生产法》《消防法》
《道路交通安全法》《特种设备安全法》《职业病防治法》《气象
法》<危险化学品安全管理条例》《民用爆炸物品安全管理条例》
企业自
《建设工程安全生产管理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂
查自改查看企业自查自改实施方案
行条例》《城镇燃气管理条例》和《山东省生产经营单位安全生
制度
产主体责任规定》等法律法规，以及各行业安全生产标准、规
程和规定等，组织技术力量和管理人员进行全面细致地自查、
发现问题立即整改；一时难以整改的，要制定整改方案，按照
“五落实”的要求限期整改完成。
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志
明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。
禁止封闭、堵塞生产
经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
省政府260号令第二十条、第二
其他安查看评价报告、相关制度和文
3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配十六条、第三十一条以及有关法
全管理件等资料；现场检查
备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施律法规和标准
的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。
4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为
主要内容的安全生产标准化建设。
9
5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。
10
升级会员 