预算公开菏泽住房公积金管理中心.docx
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预算公开菏泽住房公积金管理中心
2017年市住房公积金
管理中心部门预算
第一部分
部门概况
菏泽市住房公积金管理中心为不以盈利为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。
目前中心内设8个科室，下设11个县区管理部。
第二部分
2017年部门预算表
表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
902.8
（按功能分类科目）
902.8
一般公共预算
902.8
一般公共服务支出
902.8
政府性基金预算
政府办公厅及相关机构事务
902.8
国有资本经营预算
事业运行
902.8
二、财政专户管理资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
902.8
本年支出合计
902.8
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
902.8
支出总计
902.8
表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
902.8
（按经济分类科目）
902.8
一般公共预算
902.8
1、人员支出
2、日常公用支出
3、个人和家庭补助支出
766.69
88.38
47.73
政府性基金预算
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
902.8
本年支出合计
902.8
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
902.8
支出总计
902.8
表3.2017年收入预算表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
经费拨款（补助）
预算内投资
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
政府性基金转列一般公共预算收入
中央转移支付（一般公共预算）
行政性收费安排的拨款
专项收入
423001
菏泽市住房公积金管理中心
902.8
902.8
902.8
表4.2017年支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
类
款
项
201
03
50
423001
菏泽市住房公积金管理中心
902.8
902.8
表5.2017财政拨款收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
财政拨款
902.8
财政拨款支出
902.8
表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
201
03
50
423001
菏泽市住房公积金管理中心
902.8
902.8
766.69
47.73
88.38
表7.2017年政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
合计
上年结转
2017年预算
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：
万元
科目代码
科目名称
2017年预算
金额
其中：
一般公共预算财政拨款安排
30101
工资福利支出-基本工资
596.64
596.64
30104
-社会保障缴费
170.05
170.05
30201
商品服务支出—办公费
26.45
26.45
30216
—培训费
20
20
30228
-工会经费
11.93
11.93
30231
-公务用车运行维护费
6
6
30311
对个人和家庭的补助-住房公积金
47.73
47.73
31002
其他资本性支出-办公设备购置
24
24
合计
902.8
902.8
表9.2017年政府采购预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
201
03
50
办公设备购置
42301
菏泽市住房公积金管理中心
24
24
24
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