鹿城区委统战部部门预算.docx
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鹿城区委统战部部门预算
鹿城区委统战部2018年部门预算
一、鹿城区委统战部概况
（一）主要职能
1.组织学习、宣传、贯彻执行中央和省、市区委关于统一战线的方针、政策、指示和决议，研究统一战线的理论；负责对区直统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查；向区委反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；协助区委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥区级各民主党派参政议政和民主监督的作用；支持，帮助区级各民主党派开展工作，加强自身建设。
3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全区宗教专项工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士；联系、协调区各民主党派、工商联和其他有关团体的海外统战工作。
5.负责有关党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；选拔、培养党外后备干部和新的代表人物。
6.调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好其政治、生话待遇的安排。
7.协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。
8.完成区委和市委统战部交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，鹿城区委统战部部门预算包括：
局本级预算。
二、鹿城区委统战部2018年部门预算安排情况说明
（一）关于鹿城区委统战部2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，鹿城区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入；支出包括：
行政运行支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、未归口管理的行政单位离退休、一般行政管理事务、其他民族宗教事务支出、其他统战事务支出、其他民族事务支出、宗教工作专项、其他公共安全支出。
鹿城区委统战部2018年收支总预算1420.6万元。
（二）关于鹿城区委统战部2018年收入预算情况说明
鹿城区委统战部2018年收入预算1420.6万元，其中：
一般公共预算收入1420.6万元，占100%。
（三）关于鹿城区委统战部2018年支出预算情况说明
鹿城区委统战部2018年支出预算1420.6万元。
1.按支出功能分类，包括行政运行支出685.42万元、行政单位医疗支出42万元、住房公积金支出60.44万元、机关事业单位职业年金缴费支出30.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.25万元、未归口管理的行政单位离退休19.79万元、一般行政管理事务40万元、其他统战事务支出394.8万元、其他民族事务支出20万元、宗教工作专项40万元、其他公共安全支出10万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出800.58万元，公用经费支出95.43万元，社会保障经费19.79万元，项目支出504.8万元。
（四）关于鹿城区委统战部2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
鹿城区委统战部2018年一般公共预算当年预算拨款1420.6万元，比2017年执行数减少74.07万元，主要是2017年有部分专项经费的追加、人员工资晋升及奖金追加。
2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况
（1）行政运行支出685.42万元，主要用于人员职务工资、级别工资、津补贴、车补等。
（2）行政单位医疗支出42万元，主要用于行政在职医疗费。
（3）住房公积金支出60.44万元，主要用于行政人员住房公积金支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出30.90万元，主要用于行政人员职业年金支出。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.25万元，主要用于行政人员基本养老保险支出。
（6）未归口管理的行政单位离退休19.79万元，主要用于离休人员工资及离退休人员活动经费等支出。
（7）一般行政管理事务40万元，主要用于区民宗事务管理、政策宣传教育等方面的支出。
（8）其他统战事务支出394.8万元，主要用于统战事务工作等方面的支出。
（9）其他民族事务支出20万元，主要用于宗教事务工作等方面的支出。
（10）宗教工作专项40万元，主要用于民族宗教法律、宗教界人士慰问等工作方面的支出。
（11）其他公共安全支出10万元，主要用于民宗消防生产安全等专项工作方面的支出。
（五）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
鹿城区委统战部2018年一般公共预算基本支出915.8万元，其中：
人员经费800.58万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；
公用经费95.43万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
社会保障经费19.79万元，主要包括：
离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。
（六）关于鹿城区委统战部2018年政府性基金预算支出情况说明
鹿城区委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）关于鹿城区委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：
根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排，2018年安排因公出国预算50万元。
2.公务接待费：
2018年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数下降3.46%。
主要用于接待接待统一战线各界知名人士等支出。
减少的主要原因是勤俭节约，尽量减少不必要的接待。
3.公务用车购置及运行维护费：
2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年鹿城区委统战部机关运行经费财政拨款预算95.43万元。
2.政府采购情况
2018年鹿城区委统战部政府采购预算总额4.3万元，其中：
政府采购货物预算4.3万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，鹿城区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
三、名词解释
1.一般公共预算收入：
特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.政府性基金收入：
特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。
3.财政专户核拨的预算外资金:
特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。
4.基本支出：
是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。
5.项目支出：
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件2：
2018年部门收支预算总表
表01
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
收入
支出
项目
年初预算
项目
年初预算
一般公共预算收入
1420.6
基本支出
915.8
政府性基金收入
人员经费
800.58
财政专户核拨的预算外资金
公用经费
95.43
其他收入
社会保障经费
19.79
项目支出
504.8
收入合计：
1420.6
支出合计：
1420.6
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
2018年部门财政拨款收支预算总表
表02
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
收入
支出
项目
年初预算
项目（功能科目）
年初预算
一般公共预算收入
1420.6
一、行政运行
685.42
政府性基金收入
二、机关事业单位基本养老保险缴费支出
77.25
财政专户核拨的预算外资金
三、机关事业单位职业年金缴费支出
30.90
其他收入
四、住房公积金
60.44
五、行政单位医疗
42
六、其他统战事务支出
394.8
七、其他民族事务支出
20
八、一般行政管理事务
40
九、未归口管理的行政单位离退休
19.79
十、宗教工作专项
40
十一、其他公共安全支出
10
收入合计：
1420.6
支出合计：
1420.6
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
2018年部门一般公共预算支出表
表03
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
功能分类代码
功能分类名称
合计
基本支出
项目支出
备注
总计
1420.6
915.8
504.8
2013401
行政运行
685.42
685.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
77.25
77.25
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30.90
30.90
2210201
住房公积金
60.44
60.44
2101101
行政单位医疗
42
42
2013499
其他统战事务支出
394.8
394.8
其他民族事务支出
20
20
2013402
一般行政管理事务
40
40
2080504
未归口管理的行政单位离退休
19.79
19.79
2012404
宗教工作专项
40
40
2049901
其他公共安全支出
10
10
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
2018年部门政府性基金支出预算表
表04
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
功能分类代码
项目名称（功能科目）
合计
基本支出
项目支出
备注
总计
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
2018年部门一般公共预算基本支出表
表05
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
经济分类代码
经济分类
金额
合计
915.8
301
工资福利支出
800.58
30101
基本工资
135.25
30102
津贴补贴
212.72
30103
奖金
105.14
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
48.18
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
77.25
30109
职业年金缴费
30.9
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
14.36
30111
公务员医疗补助缴费
27.63
30112
其他社会保障缴费
2.65
30113
住房公积金
60.44
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
86.04
302
商品和服务支出
95.43
30201
办公费
5
30202
印刷费
8
30204
手续费
30205
水费
4.68
30206
电费
4.68
30207
邮电费
30209
物业管理费
30211
差旅费
1
30213
维修（护）费
1
30214
租赁费
30215
会议费
2
30216
培训费
2
30217
公务接待费
4
30226
劳务费
4
30227
委托业务费
10
30228
工会经费
4.56
30229
福利费
11.4
30331
公务用车运行维护费
30339
其他交通费用
28.9
303
对个人和家庭的补助
19.79
30301
离休费
14.40
30302
退休费
5.39
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30399
其他对个人和家庭的补助
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
2018年部门收入预算总表
表06
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
单位名称
合计
一般公共预算收入
政府性基金收入
财政专户核拨的预算外资金
其他收入
总计
鹿城区委统战部
1420.6
1420.6
鹿城区委统战部（本级）
1420.6
1420.6
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
2018年部门支出预算总表
表07
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
社会保障经费支出
合计
1420.6
800.58
95.43
19.79
504.8
鹿城区委统战部
1420.6
800.58
95.43
19.79
504.8
鹿城区委统战部（本级）
1420.6
800.58
95.43
19.79
504.8
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
12018年财政拨款“三公”经费预算表
2表08
部门名称：
鹿城区委统战部单位：
万元
项目
2018年预算数
合计
其中：
一般公共预算
合计
62
62
因公出国（境）费用
50
50
公务接待费
12
12
车辆购置及运行费用
其中：
公务用车购置费
公务用车运行维护费
制表人：
王宁宁联系电话：
56812501
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