工程管理月度联检制度.docx
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工程管理月度联检制度
工程管理月度联检制度
二〇一〇年九月九日
目录
工程管理月度联检制度3
1-1、安全文明施工联检评定表6
2-1、工程质量联检评分规则14
2-2、工程质量评定表15
2010年月份工程管理联检月报24
工程管理月度联检制度
1.目的
对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用。
通过联检，横向比较，评定建设各方的工作质量，达到自我诊断，工程质量得到持续改进和提高的目的。
有效地控制工程管理各方的管理行为。
2.适用范围
适用于工程项目质量、进度、安全文明施工的全过程管理与控制。
2.1.项目工程部
1、负责制定《工程管理月度联检制度》实施细则，包括工程进度、质量、安全文明管理检查内容和标准等；
2、负责执行《工程管理月度联检制度》，组织月度现场检查；
3、负责汇总记录联检问题，发出《工程通知单》提请监理单位、施工单位作出整改；
4、负责联检问题的整改验收；
5、负责编制《工程管理联检月报》并督促监理单位、施工单位关闭问题，《工程管理联检月报》联检问题的反馈。
2.2.监理单位
1、负责执行《工程管理月度联检制度》；
2、负责督促施工单位完成联检问题的整改；
3、对联检问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题报告。
2.3.工程副总
1、负责审批《工程管理月度联检制度》实施细则，报总经理备案；
2、负责根据《工程管理月度联检制度》组织实施现场月度检查；
3、负责督促项目工程部按《工程通知单》作出整改；
4、负责审批《工程管理联检月报》，报总经理审阅。
3.联检制度
3.1.制定联检制度实施细则
3.1.1.项目工程部制定《工程管理月度联检制度》实施细则，报工程副总审批，总经理备案。
3.1.2.项目工程部、监理单位、施工单位全面学习《工程管理月度联检制度》。
3.2.公司联检小组的组成
组长：
工程副总
组员：
设计部经理、成本合约部经理、人力资源部经理，各项目工程部项目经理
3.3.实施联检
3.3.1.工程副总负责依据《工程管理月度联检制度》，组织月度现场检查。
3.3.2.各项目工程部代表检查工程质量和安全文明施工状况；设计部和成本合约部检查与本部门职能相关的事项；人力资源部检查项目工程部对流程制度的执行情况。
3.3.3.现场检查完成后，工程副总在项目工程部办公室组织召开评估会；检查组陈述检查情况并提出整改要求，工程副总作会议总结。
3.3.4.项目工程部组织监理单位、施工单位参加月度现场检查。
3.3.5.检查内容为联检制度中预先设定的项目：
工作质量、实体质量、安全文明、进度管理等。
3.3.6.项目工程部负责汇总记录联检问题，发出《工程通知单》提请监理单位、施工单位作出整改。
3.3.7.项目工程部按《工程通知单》记录联检问题，督促监理单位、施工单位完成整改。
3.3.8.监理单位负责督促施工单位完成联检问题的整改。
3.3.9.项目工程部负责联检问题的整改验收。
3.3.10.项目工程部负责编制《工程管理联检月报》联检问题的反馈。
3.3.11.《工程管理联检月报》报工程副总审批。
3.4.联检考评
3.4.1.工程副总对每次大检查情况进行通报及汇总评分，并视检查结果对项目工程部进行奖惩：
1、总分在85分（含85分）以上给予通报表扬并给予奖励；
2、总分在80~85分（不含85分）给予通报表扬；
3、总分在70~80分（不含80分）正常；
4、总分在60~70分（不含70分）给予通报批评；
5、总分在60分（不含60分）以下给予通报批评并给予处罚。
6、具体金额在项目工程部制订的《工程管理月度联检制度》实施细则中规定。
3.4.2.对每月检查结果先进者进行通报表扬，并作为业绩考核的依据。
结果须抄报工程副总和总经理。
3.4.3.对施工单位和监理单位，根据检查结果，依据相关同约定进行奖罚，并在当月支付的工程款和监理费中兑现。
3.4.4.在各施工单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。
3.4.5.对年度评估结果名列前茅的施工单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。
对年度评估结果最差的施工单位取消下一轮招标资格。
3.4.6.考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。
评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。
3.5.联检培训
3.5.1.工程副总应及时要求项目工程部组织做好项目总结，整理工程管理出现的重大问题和成功经验，为持续提高工程管理水平提供借鉴。
3.5.2.项目工程部负责《工程管理联检月报》联检问题汇总成施工案例。
3.5.3.工程副总负责组织实施对项目工程部的月度动态培训。
4.相关文件
4.1.《工程管理程序》
5.附件及表单
5.1.《工程管理联检评分表》
5.2.《工程管理联检月报》
1-1、安全文明施工联检评定表
工程名称
检查栋号
施工单位
检查
类别
联检项目
扣分标准
分值
联检意见
一
安
全
文
明
施
工
专
项
检
查
1
安全生产责任制
未建立安全责任制的，扣10分
各级各部门未执行责任制的，扣4~6分
经济承包中无安全生产指标的，扣10分
未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分
未按规定配备专（兼）职安全员的，扣10分
管理人员责任制考核不合格的，扣5分
20
2
目标管理
未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣10分
未进行安全责任目标分解的，扣10分
无责任目标考核规定的，扣8分
考核办法未落实或落实不好的，扣5分
20
3
施工组织设计
施工组织设计中无安全措施，扣10分；
施工组织设计未经审批，扣10分；
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分；
安全措施不全面，扣2~4分；安全措施无针对性，扣6~8分；
安全措施未落实，扣8分
10
4
分部（分项）工程安全技术交底
无书面安全技术交底，扣10分；交底针对性不强，扣4~6分；交底不全面，扣4分；交底未履行签字手续，扣2~4分
10
5
安全检查
无定期安全检查制度，扣5分
安全检查无记录，扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2~6分
对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成，扣5分
30
6
安全标志
无现场安全标志布置总平面图，扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分
10
二
建
设
工
程
文
明
施
工
检
查
1
现场围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣10分
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分
围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3~5分
20
2
封闭管理
施工现场进出口无大门的，扣3分
无门卫和无门卫制度的，扣3分
进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分
门头未设置企业标志的，扣3分
10
3
施工场地
工地地面未做硬化处理的，扣5分，
道路不畅通的，扣5分，无排水设施，排水不通畅的，扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣3分，
工地有积水的，扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的，扣2分
温暖季节无绿化布置的，扣4分
20
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分
堆放不整齐的，扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3分
易燃易爆物品未分类存放的，扣4分
10
5
样板房
未策划通道或无相对封闭通道扣20分；
通道有积水、垃圾扣10分；
周边环境不整洁扣5分；
卫生无人管理或未长期保持各扣5分；
20
6
施工现
场标牌
大门口处挂的五牌一图内容不全，缺一项，扣2分
标牌不规范、不整齐的，扣3分，
无安全标语，扣5分，
无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分
20
三
建
设
工
程
落
地
式
外
脚
手
架
检
查
1
施工方案
脚手架无施工方案的，扣10分
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的，扣10分
施工方案，不能指导施工的，扣5~8分
10
2
立杆基础
每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的，扣2分
每10延长米立杆缺少底座、垫木的，扣5妥
每10延长米无扫地杆的，扣5分
每10延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的，扣5分
每10延长米无排水措施的，扣3分
10
3
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分
拉结不坚固每一处的，扣1分
10
4
杆件间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处，扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的，扣5分
10
5
脚手板与防护栏杆
脚手板不满铺，扣7~10分
脚手板材质不符合要求，扣7~10分
每有一处探头板，扣2分
脚手架外侧未设密目式安全网或网间不严密，扣7~10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分
10
6
交底与验收
脚手架搭设前无交底，扣5分
脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分
无量化的验收内容，扣5分
10
7
小横杆设置
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分
小横杆只固定一端的每有一处，扣1分
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分
10
8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分；钢管立杆采用搭接的每一处，扣2分
5
9
架体内封闭
施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的，扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣5分
5
10
脚手架材质
木杆直径、材质不合要求的，扣4~5分
钢管弯曲、锈蚀严重的，扣4~5分
5
11
通道
架体不设上下通道的，扣5分
通道设置不符合要求的，扣1~3分
5
12
卸料平台
卸料平台未经设计计算，扣10分
卸料台搭设不符合设计要求，扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的，扣8分
卸料平台无限定荷载标牌的，扣3分
10
四
建
设
工
程
基
坑
支
护
安
全
检
查
1
施工方案
基础施工无支护方案的，扣20分
施工方案针对性差不能指导施工的，扣12-15分
基坑深度超过5M无专项支护设计的，扣20分
支护设计及方案未经上级审批的，扣15分
20
2
临边防护
深度超过2M的基坑施工无临边防护措施的，扣10分
临边及其他防护不符合要求的，扣5分
10
3
坑壁支护
坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的，扣10分
特殊支护的作法不符合设计方案的，扣5-8分
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，扣6分
10
4
排水措施
基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分
深基施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的，扣10分
10
5
坑边荷载
积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的，扣10分
机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣10分
10
6
上下通道
人员上下无专用通道的，扣10分
设置的通道不符合要求的，扣6分
10
7
土方开挖
施工机械进场未经验收的，扣5分
挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的，扣6分
挖土机作业位置不牢，不安全的，扣10分
司机无证作业的，扣10分
未按规定程序挖土或超挖的，扣10分
10
8
基坑支护变形监测
未按规定进行基坑支护变形监测的，扣10分
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的，扣10分
10
9
作业环境
基坑内作业人员无安全立足点的，扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分
光线不足未设置足够照明的，扣5分
10
五
建
设
工
程
模
板
工
程
安
全
检
查
1
施工方案
模板工程无施工方案或施工方案未经审批的，扣10分
未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的，扣8分
10
2
支撑系统
现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的，扣6分
支撑系统不符合设计要求的，扣10分
10
3
立柱稳定
支撑模板的立柱材料不符合要求的，扣6分
立柱底部无垫板或用砖垫高的，扣6分
不按规定设置纵横向支撑的，扣4分
立柱间距不符合规定的，扣10分
10
4
施工荷载
模板上施工荷载超过规定的，扣10分
模板上堆料不均匀的，扣5分
10
5
模板存放
大模板存放无防倾倒措施的，扣5分
各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的，扣5分
10
6
支拆模板
2M以上高处作业无可靠立足点的，扣8分
拆除区域未设置警戒线且无监护人的，扣5分
留有未拆除的悬空模板的，扣4分
10
7
模板验收
模板拆除前未经拆模申请批准的，扣5分
模板工程无验收手续的，扣6分
验收单无量化验收内容的，扣4分
支拆模板未进行安全技术交底的，扣5分
10
8
混凝土强度
模板拆除前无混凝土强度报告的，扣5分
混凝土强度未达规定提前拆模的，扣8分
10
9
运输道路
在模板上运输混凝土无走道垫板的，扣7分
走道垫板不稳不牢的，扣3分
10
10
作业环境
作业面孔洞及临边无防护措施的，扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分
10
六
建
设
工
程
三
宝
四
口
防
护
检
查
1
安全帽
有一人不戴安全帽德，扣5分
安全帽不符合标准的每发现一顶，扣1分
不按规定佩戴安全帽的有一人，扣1分
20
2
安全网
在建工程外侧未用密目安全网封闭的，扣25分
安全网规格、材质不符合要求的，扣25分
安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的，扣25分
25
3
安全带
每有一个未系安全带的，扣5分
有一个安全带系挂不符合要求的，扣3分
安全带不符合标准，每一发现一条，扣2分
10
4
楼梯口、电梯井口防护
每一处无防护措施的，扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的，扣3分
防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分
电梯井内每隔两层（不大于10m）少一道平网的，扣6分
12
5
预留洞口、坑井防护
每一处无防护措施，扣7分
防护设施未形成定型化、工具化的，扣6分
每一处防护措施不符合要求的或不严密的，扣3分
13
6
通道口防护
每一处无防护棚，扣5分
每一处防护不严，扣2-3分
每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的，扣3分
10
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
每一处临边无防护的，扣5分
每一处临边防护不严、不符合要求的，扣3分
10
七
建
设
工
程
施
工
用
电
检
查
1
外电防护
小于安全距离又无防护措施的，扣20分
防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5-10分
20
2
接地与接零保护系统
工作接地与重复接地不符合要求的，扣7-10分
未采用TN-S系统的，扣10分
专用保护零线设置不符合要求的，扣5-8分
保护零线与工作零线混接的，扣10分
10
3
配电箱开关箱
不符合“三级配电两级保护”要求的，扣10分
开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配，每发现一处，扣2分
电箱内无隔离开关每一处，扣2分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处，扣5-7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处，扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求的每一处，扣5分
配电箱内多路配电无标记的每一处，扣5分
电箱下引出线混乱每一处，扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处，扣2分
20
4
现场照明
照明专用回路无漏电保护，扣5分
灯具金属外壳未作接零保护的每一处，扣2分
室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的，扣10分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的，扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎，扣5分
手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分
10
5
配电线路
电线老化、破皮未包扎的每一处，扣10分
线路过道无保护的每一处，扣5分
电杆、横担不符合要求的，扣5分
架空线路不符合要求的，扣7~10分
未使用五芯线（电缆）的，扣10分
使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆的，扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的，扣7~10分
10
6
电器装置
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处，扣3分
用其他金属丝代替熔丝的，扣10分
10
7
变配电装置
不符合安全规定的，扣3分
10
8
用电档案
无专项用电施工组织的，扣10分
无地极阻值摇测记录的，扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实的，扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的，扣3分
10
八
建
设
工
程
外
用
电
梯
人
货
两
用
电
梯
检
查
1
安全装置
吊笼安全装置未经试验或不灵敏的，扣10分
门连锁装置不起作用的，扣10分
10
2
安全防护
地面吊笼出入口无防护棚的，扣8分
防护棚材质搭设不符合要求的，扣4分
每层卸料口无防护门的，扣10分
有防护门不使用的，扣6分
卸料台口搭设不符合要求，扣6分
10
3
司机
司机无证上岗作业的，扣10分
每班作业前不按规定试车，扣5分
不按规定交接班或无交接记录的，扣5分
10
4
荷载
超过规定承载人数无控制措施的，扣10分
超过规定重量无控制措施，扣10分
未加配重载人的，扣10分
10
5
安装与拆卸
未制定安装拆卸方案的，扣10分
拆装队伍没有取得资格证书的，扣10分
10
6
安装验收
电梯安装后无验收或拆装无交底的，扣10分
验收单上无量化验收内容，扣5分
10
7
架体稳定
架体垂直度超过说明书规定的，扣7-10分
架体与建筑结构附着不符合要求的，扣7-10分
架体附着装置与脚手架连接的，扣10分
10
8
联络信号
无联络信号，扣10分
信号不准确的，扣6分
10
9
电气安全
电气安装不符合要求的，扣10分
电气控制无漏电保护装置的，扣10分
10
10
避雷
在避雷保护范围外无避雷装置的，扣10分
避雷装置不符合要求的，扣5分
10
九
建
设
工
程
塔
吊
检
查
1
力矩限制器
无力矩限制器，扣13分
力矩限制器不灵敏，扣13分
13
2
限位器
无超高、变幅、行走限位的每项，扣5分
限位器不灵敏的每项，扣5分
13
3
保险装置
吊钩无保险装置，扣5分
卷扬机滚筒无保险装置，扣5分
上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分
7
4
附墙装置与夹轨钳
塔吊高度超过规定不安装附墙装置的，扣10分
附墙装置安装不符合说明书要求的，扣3~7分
有夹轨钳不用每一处，扣3分
10
5
安装与拆卸
未制定安装拆卸方案的，扣10分
作业队伍没有取得资格证的，扣10分
10
6
塔吊指挥
司机无证上岗，扣7分
指挥无证上岗，扣4分
高塔指挥不使用旗语或对讲机的，扣7分
7
7
路基与轨道
路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分
枕木铺设不符合要求，扣3分
道钉与接头螺栓数量不足，扣3分
轨距偏差超过规定的，扣2分
轨道无极限位置阻挡器，扣5分
高塔基础不符合设计要求，扣10分
10
8
电气安全
行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分
塔吊与驾空线路小于安全距离有又无防护措施，扣10分
防护措施不符合要求，扣2~5分
道轨无接地、接零、扣4分接地、接零不符合要求，扣2分
10
9
多塔作业
两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分
措施不可靠，扣3~7分
10
10
安装验收
安装完毕无验收资料或责任人签字的，扣10分验
验收单上无量化验收内容，扣5分
10
十
建
设
工
程
施
工
机
具
检
查
1
平刨
平刨安装后无验收合格手续，扣5分
无护手安全装置，扣5分
传动部位无防护罩，扣5分
未做保护接零、无漏点保护的，各扣5分
无人操作时未切断电源的，扣3分
使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘踞两项，扣20分
10
2
圆盘踞
电锯安装后无验收合格手续，扣5分
无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一的，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分
无人操作时未切断电源的，扣3分
10
3
手持电动工具
I类手持电动工具无保护接零的，扣10分
使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的，扣5分
10
4
钢筋机械
机械安装后无验收合格手续的，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分
钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的，扣5分
传动部位无防护的，扣3分
20
5
电焊机
电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分，
未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分
无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分，
一次线长度超过规定或不穿管保护的，扣5分电源不使用自动开关的，扣3分
焊把线接头超过3处或绝缘老化的，扣5分
电焊机无防雨罩的，扣4分
10
6
搅拌机
搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分，
操作手柄无保险装置的，扣3分
搅拦机无防雨棚和作业台不安全的，扣4分
料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分
传动部位无防护罩的，扣4分
作业平台不平稳的，扣3分
20
7
气瓶
各种气瓶无标准色标的，扣5分
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施，各扣5分
乙炔瓶使用或存放时平放的，扣5分
气瓶存放不符合要求的，扣5分
气瓶无防震圈和防护帽的每一个，扣2分
10
8
打桩机械
打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的，扣5分
打桩机无超高限位装置的，扣5分
打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的，扣5分
打桩机作业无方案的，扣5分
打桩机操作违反操作规程的，扣5分
10
综合评语
检查结论
总计应得分
总计实得分
得分率（总计实得分/总计应得分）×100
2-1、工程质量联检评分规则
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