隐患排查治理和监控责任制.docx
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隐患排查治理和监控责任制
隐患排查治理和监控责任制
一、生产经营单位是事故隐患排查治理和防控的责任主体。
二、生产经营单位主要责任人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
三、生产经营单位负责主织制定隐患排查治理的各项制度，督促、检查本单位的安全生产隐患，并及时消除。
按时分析、评估、上报。
四、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需资金。
五、生产经营单位结合本单位实际，制定排查治理工作计划、方案，按职责分工明确监控责任人，做到排查不留死角、四面、整改彻底，不留后患。
六、生产经营单位应当加强防违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；防超能力、超强度、超定员；打击非法经营、非法建设、非法生产的力度、
七、生产经营单位对危险性较大的在用设备、设施、作业场所环境、工艺系统、基础设施等易发生隐患的重点部位，安装监控设备、仪器，实时进行监控，确保安全生产。
八、对地压不稳、活动频繁等已发生隐患的采空区，实时监控，落实责任人。
九、生产经营单位对发生的隐患、重大隐患，要明确治理任务、目标和责任人，确定治理的时限和要求，采取有效的方法和措施，加以整改，及时排除。
十、重大隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，应当责令从危险区域出作业人员，并疏散可能危机的其他人员。
暂时停产停业或停止使用，同时向有关部门报告。
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爆炸物品领取、发放制度
1、爆炸物品使用单位在实施爆破作业前，由爆破员核定爆炸物品使用数量，并与安全员共同领取爆炸物品。
2、在领取爆炸物品前，要认真填报《爆炸物品领取单》，经单位主管领导审查批准后，方可领取爆炸物品。
3、领取爆炸物品时，必须使用符合安全技术要求的运输工具。
严禁酒后领取爆炸物品。
4、仓库保管员要认真查验《爆炸物品领取单》，对审批手续不健全的，有权拒绝发放。
5、仓库保管员要经常点验库存的爆炸物品，对不符合质量标准及失效变质的爆炸物品，一律不准发放。
6、仓库保管员要严格落实雷管编号管理制度，凡未经编号的雷管不得发放。
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安全教育培训制度
一、本矿必须编制年度安全技术培训建立安全教育档案。
二、安全生产思想政治教育、规章制度教育、劳动纪律教育、安全技术知识教育和安全技能和训练，典型事故的经验教训教育等。
三、体检合格的新工人入矿，必须经过三级安全的教育，经考核合格后方可上岗作业。
四、特种作业人员必须进行专门的技术培训经考试合格，由有关部门发给“合格证”。
持证上岗。
五、岗位人员调换工种及离岗复工人员必须重新进行安全教育。
六、应结合不同时期的生产特点，采用多种形式进行日常安全教育。
全员每年必须有一至两次的安全教育培训，必须建立档案是文字记录。
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平撬工安全操作规程
一、必须了解熟悉作业地点岩石性质状况，研究撬毛方法，采取有效防御措施。
二、不得在一个地点两处同时作业，撬毛作业应一人操作，一人监护。
处理前应细致观察判断浮石形状，大小及范围，选择合理的处理方法，撬毛前认真检查有无残盲炮。
三、严禁站在下坡，准确判断浮石落点住一起脱落流向，以防止伤人或损坏机器设备。
四、撬毛时应自上而下，由外向里进行，处理高出浮石应搭设平台，不得用超长工具处理浮石。
五、撬毛地点附近除工作人员外，无关人员不准停留，视线不清是严禁撬毛人员作业。
六、险情较大或遇有撬不下来的浮石，应做好标记，报告领导制度措施处理。
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凿岩工操作规程
1、凿岩工兼爆破工必须经过考试获得爆破权后方可操作。
进行爆破工作时，严格执行爆破工安全技术规程。
2、凿岩工必须按设计进行施工，确保质量。
作业前对工具设备和作业面进行检查，确保安全后方可进行作业。
3、不准打残眼，不许带毛作业。
4、凿岩时除开眼外，机器前不准站人。
把钎者禁止戴手套，身体禁止压在机器上，以防断钎伤人。
向上凿岩时，禁止开眼处站人
5、乘罐时运送火药和雷管必须分开，不准点明火。
6、水平作业时，导火线不准少于2m。
7、响炮时应与附近的作业面人员联系好，做好警戒工作。
8、领、退爆破材料时，数量必须当面点清，若有遗失，应立即追查和报告有关领导，严禁乱放、私藏火攻材料。
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凿岩工岗位责任制
一、作业前要先检查好作业面浮石残眼。
二、做好凿岩机、风水绳的准备工作，并做到浇邦刷顶工作。
三、在凿岩过程中机器要先注油。
四、严格按设计施工，掌握好巷道规格，采矿要严格控制采幅，降低损失和贫化。
按班指令保证质量完成任务。
五、不准打残眼，向下凿岩时，身体不能压在机器上。
六、上下搬运凿岩工具时，要捆住拿稳，不准乱扔。
七、凿岩后应把凿岩的工具、风水绳放置安全合理的地方。
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卷扬工岗位责任制
一、在坑长、值班人员及维修班长的领导下进行工作。
二、严格遵守单位的《管理制度》。
三、严格执行《入境须知》、《安全技术规程》。
四、全面掌握和严格执行《关于井下提升系统使用和管理的暂行规定》。
五、熟悉设备的正常运转状态，发现异常要及时汇报，求得解决，严禁带病运转。
六、参与断绳器、过卷器等安全装置的试验工作，并在实验记录上签字。
七、全面了解设备性能;认真学习业务知识,总结经验,不断提高技术技能.
八、搞好设备和室内的文明卫生和生产.
九、认真填写岗位记录,并做好保存.
十、完成领导交给的其他任务.
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安全技术措施审批制度
一、安全技术措施审批的原则
遵循层层上报，矿长签字方可实施，隐患整理后，由安全小组进行检查，合格后方可作业。
二、安全技术措施审批的具体步骤
1、排除重大安全隐患由安全小组共同研究，经批准后方可应用。
2、各小组发现隐患，上报给安全小组，由安全部门审批后，能自行排除自行排除，由安全部门验收。
3、不能自行解决的，安全小组共同商议后，上报给矿长，共同研究方案，共同解决处理。
合格后方可作业。
4、隐患整理资金，上报经批准后到财务部领取。
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安全检查制度
1、及时发现和控制生产过程中的不安全因素，预防事故的发生，及时发现和弥补管理上的缺陷。
2、及时发现并积极主动地推广安全生产先进经验，及时总结并宣传贯彻安全生产方针和法规制度。
3、安全检查要有重点，有针对性。
安全检查要以《煤矿安全规程》为标准，以查思想、查管理、查制度、查隐患、查纪律、查整改为主，以及检查安全生产责任制、工人岗位责任制和作业规程的执行情况。
4、自行检查，互相检查，定时检查，专业检查区（队）安全大检查。
5、隐患整改对发现的重大事故隐患，要坚持停产处理，不消除事故隐患不生产。
对检查出的问题要分析原因，追究责任，要批评教育，要严肃处理，采取措施，防止重复发生。
其次对一的解决不了的问题，要落实解决措施、负责人、整改时间，预期不解决的药下定决心停下来处理，追究其责任。
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安全技术措施专项费用
管理制度
1、各单位每年按固定资产折旧费的20%比例提取安全技术措施专项费用，在财务管理中单列科目，实际节余部分可结转下年继续使用或部分用于奖励安全技术措施改造有突出贡献的人员，超支部分的计划，提请公司董事会及职代会审议。
2、安全技术措施专项费用必须全部用于下列改善矿山安全生产条件的项目，不得挪作他用。
（1）用于预防矿山事故的安全技术措施；
（2）用于预防病危害和劳动卫生技术措施；
（3）用于职工的安全教育培训；
（4）用于改善安全生产条件的其他技术措施。
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重大隐患整改制度
1、对有关部门和安全检查人员在检查中发现的各类重大隐患，要严格按照“三定”、“三不准”的要求落实整改三定即：
定解决事故隐患整改措施、定解决事故隐患的日期、定事故隐患整改负责人。
三不准即：
对于事故隐患，个人能解决的不准推到班组解决；班组能解决的不准推到车间、科室；车间科室能解决的不准推到矿务部。
2、将事故隐患的整改情况，以书面形式及时向主管领导即安全技术部门汇报。
3、各车间、科室解决不了的事故隐患，整改内容由安全科列入企业事故隐患整改计划，报矿领导审批同意，各专业部门按计划实施。
4、对重大事故隐患及整改落实情况要登记建档。
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安全员岗位责任制
1、对本单位爆炸物品的生产、储存、购销、运输和使用，实施监督检查，对违反爆炸物品安全管理规定和安全技术操作规程的，要及时指出，予以纠正。
2、发现事故隐患必须立即报告单位领导或公安机关，并督促有关人员采取有效措施，及时加以整改。
3、会同爆破员核定当天（或当班）爆破所需爆炸物品用量，对使用剩余的爆炸物品，要督促爆破员及时清理退库，做到不多领，不少退。
4、监督爆破员，按照安全技术操作规程进行爆破作业，并协助爆破现场负责组织好安全警戒工作。
5、监督保管员和押运员按规定保管，押运爆炸物品，对违章作业的要及时纠正。
6、发现本单位爆炸物品丢失、被盗，以及发生涉爆案件和事故的，要及时报告当地公安机关，并积极协助调查。
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压风工安全技术操作规程
第一、严格执行交接班制度，做好记录。
第二、对设备勤检查、勤保养，保证其设备安好。
第三、开车前必须袖口扎好，带好工作帽，盘车试转、运转时不准维修机械。
第四、启动时，观察仪表声音、水量，确定无误使其正常运转。
第五、正常运转后，打开吸风口阀门和通向风包阀阀门。
第六、运行中，运转部位禁止旋转任何物品，不得跨越。
第七、停机时使用调节器，待设备空载运行时，打开放气阀向外放风，把断路手柄和变阻器打到停止位置后断电停机。
冷却器余油放净，停止水泵把水放净，防止冬天冻坏设备。
第八、高低缸经常清理，风包经常放水放油，安全阀定期试验，电机运转不得超过额定电流电压的10%。
第九、如有电流超过额定值、超温、冷却水中断、机械和电控有异常声音和气味、风压在急速上升、安全阀失灵、油压突然急剧下降等情况，应停车处理。
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职业危害预防制度
1新工人入矿（厂）必须进行三级安全教育，教育的内容要有预防职业危害的知识。
2在使用新工艺、新材料、新设备时，必须对工人进行专业的安全培训。
3有职业危害的岗位或场所，应首先考虑从工艺上消除职业危害；不能消除的，要采取各种措施降低到国家规定的限制内。
4对有职业危害的工作岗位或场所要经常进行检查，发现问题及时解决。
5对从业人员提供必要的劳动防护用品和用具。
6对接触有职业危害的从业人员定期进行健康检查，发现有按有关规定不适合从事有职业危害岗位的作业的人员，应调离本岗位。
7改变生产工艺，提高机械化和自动化程度。
降低职业危害。
8对有职业危害的工作岗位或场所要制定操作规程、设置警示牌，禁止无关人员进入。
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安全员岗位责任制
一、安全员应对每个班组的安全生产负责，做好监督检查工作。
二、认真贯彻执行党的安全方针，要经常开展各项安全生产活动。
三、组织和协助坑长，制定或修订各项规章制度，并对其贯彻执行情况进行监督检查。
四、经常深入工作现场，发现问题及时向矿长报告，并立即组织工人采取相应措施进行处理。
遇重大隐患，有权指令停产。
撤出工作人员。
五、参加审查新建、扩建、改建工程的计划施工和验收工作。
六、负责对职工进行安全教育，组织安全培训。
总结和推广安全生产的先进经验。
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入井须知
一、入井时，必须清点人数，做好记录，升井时发现缺少人员必须马上派人查找并报告领导。
禁止单人在井下作业。
二、规定佩戴着劳动保护用品，带全照明灯具和工作用具。
三、禁酒后入井或带病作业。
四、禁同携带火工材料的人员同时升入井。
五、悉安全出口和避灾路线，不准进入空区、旧巷等其他禁入地点。
六、准乱动和破坏各种设备和安全设施的。
七、止在井下乱涂乱写，保持巷道文明清洁。
八、止在井下打闹。
九、现重大隐患危及人身安全时，必须立即撤离，停止作业，并尽快报告领导妥善处理。
十、生事故时，必须采取措施积极抢救，防止事故蔓延扩大，并及时报告领导。
十一、本坑人员入井时，必须经矿井的批准指派专人带领，否则不准入井。
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安全奖罚制度
一、范遵守国家有关政策法令，认真贯彻执行相关法规以及作业规程和各项安全措施，在安全工作方面做出显著成绩的，予以表彰奖励。
二、现事故征兆立即采取措施或及时上报上级，以及制止违章指挥、违章作业。
因此而避免了事故或显著减轻事故危害程度的，抢救事故有功的，予以表彰奖励。
三、矿必须把安全生产作为评定完成任务的前提。
矿内各单位认真执行安全操作规程，在安全工作上做出显著成绩并完成生产任务的，在年终时应由矿部给予表彰、奖励。
四、及时解决安全或尘、毒危害方面存在的问题。
放松对安全工作的领导，造成安全管理混乱事故的；对职工不按规定进行安全教育和培训，上岗操作造成事故的；由于设备不完善或作业环境不安全发生事故的，应追究安全责任。
五、章作业或违章指挥的；忽视安全工作，玩忽职守的；发现事故预兆和险情，不采取防止事故的措施，又不及时报告的，应追究安全责任。
六、制止违章作业、违章指挥的人员；对揭发隐瞒事故真相的人员；对安全监察（检查）人员进行谩骂、殴打及借故进行报复的；事故发生后，隐瞒事故真相，对肇事者进行股息包庇或弄虚作假，甚至嫁祸于人的，要给予行政处分及追究法律责任。
事故隐患治理资金保障制度
一、产经营单位应当保障事故隐患排查治理所需资金，按比例足额提取隐患排查治理所需费用。
二、产经营单位应当建立隐患排查治理资金专用账户，专款专用，严禁以其他物品顶替，严禁挪作他用。
三、经营单位对新发现的隐患，要随时增加隐患整改资金，保证隐患治理工作有效展开。
四、产经营单位应当保障本单位生产技术人员培训所需费用。
五、产经营单位主要负责人、个人投资的实际控制人，对隐患排查治理资金投入不足所导致的生产事故，承担法律责任。
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信号工安全技术操作规程
一、号工必须由培训合格的人员担任，工作时间不得私离岗位，严禁交他人操作，要做到现场交接班，本班留下的问题要报告领导解决。
二、护好乘罐人员秩序，按照乘罐制度接送作业人员。
三、权检查入坑人员的佩戴情况，禁止他人在井逗留、向井下观望，投掷物品或由罐内通过等不良行为，不得私自护送非井下人员入井。
四、业前要检查各种安全设施，空罐试车，确定安全可靠方准操作。
五、送人员时不准超过规定乘罐人数，运送物料，设备必须捆绑牢固，严禁人货混载。
运送爆破材料时不准运送他人。
六、现罐笼运行不正常时，必须停罐，立即报告领导处理。
七、降罐笼时要先关好安全门，停罐时要发信号后开安全门。
做到信号种类清楚。
八、口上下矿车时，必须注意罐笼形态，待罐停稳后站在侧面推拉矿车，车进罐后必须关好阻车器。
安全设施有故障严禁作业。
九、岗位不准睡觉、打闹、看书报。
及时清理辖区内的杂物。
隐患排查治理评估制度
一、危险性较大，容易发生事故的生产系统、装置、设备，是否设置了醒目的安全色、安全标志和声光警示装置进行分析。
二、操作者失误或设备一旦达到危险状态时，是否能通过连锁装置终止危险危害进行分析。
三、据生产经营场所危险有害因素存在的部位、存在形式、事故发生途径及变化规律进行分析。
四、对某一活动或场所的危险、危害因素进行分析评估，确定其程度，并提出合理可行的安全措施。
五、其他潜在的危险有害因素进行分析（粉尘、噪声、震动、高低温度、有害物质的浓度、矿井的风质风量风速、露天坡、尾矿坝、提升运输、装载、排水、起重设备劳资保护用品等）因素进行分析。
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隐患排查治理举报、奖罚制度
一、产经营单位应当公布举报电话、设立举报信箱，设置受理部门。
二、何单位和个人都有权对事故隐患和安全生产违法行为进行举报，有关部门应当进行登记受理，不得推托。
三、
报事故隐患的单位和个人予以奖励。
一般隐患每次100元，重大隐患每次500元。
四、遏制重大生产事故发生有功的人员予以奖励。
每次500元。
五、应当发现事故隐患而不发现或发现后熟视无睹的，予以惩罚每次500元；对事故隐患不发现或熟视无睹的接触人不加制止的管理人员或负责人，予以惩罚。
每次200元。
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隐患排查治理信息、档案和分析制度
一、产经营单位应当对事故隐患发现人（单位）、发现时间、隐患性质进行登记建档。
二、产经营单位对本单位的重大隐患如实上报（一般隐患由发现人上报企业安全管理人员或主要负责人，重大隐患上报地区安全监督管理部门备案）。
三、产经营单位对发现的隐患进行分析研究，梳理分类，落实责任人，采取有效措施，确定解决方法。
四、析以往产生事故的原因、规律，举一反三，落实相应措施，避免同类事故发生。
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坑长安全职责
1、坑口安全生产工作负全面责任。
2、彻落实安全生产法规、标准，执行企业安全生产制度指令，做到“五同时”。
3、期组织坑口安全检查，对检查发现的隐患和职业危害问题及时安排解决，解决不了的逐级上报处理。
4、落实新工人三级安全教育，定期开展职工安全思想，安全知识和安全技术教育，并认真组织考核。
5、制本单位安全技术措施计划，并负责组织实施。
6、织制定坑口安全管理规定，安全技术操作规程和危险作业安全技术，并认真组织落实。
7、生伤亡时，立即上报矿部，同时要保护好现场，要坚持四不放过原则，认真分析原因和责任，提出对责任人员处理意见，采取可靠预防措施。
8、规定发放及正确使用劳动防护用品和用具。
9、坑长在分管业务范围内对安全生产工作具体负责。
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通风排水岗位责任制
一、责井下通风和风筒等导风设施运送、安装、维护、拆除和回收工作。
二、悉矿井通风系统，掌握通风设备、设置、地点、位置、种类、用途和使用管理状况。
确保其可靠性。
三、悉局部通风机的结构、原理、性能和一般的维修知识，当设备遭受损坏时，做好通风系统的恢复工作。
四、握各种掘进工作面进度，随时跟进通风设备，确保现场通风良好，发现问题，及时汇报处理。
五、部通风机的安装、使用都必须符合规定和定量标准要求。
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安全生产档案管理制度
1、单位必须建立安全生产管理工作档案，内容包括：
企业基本情况登记表、坑口基本情况登记表、矿级领导成员登记表、坑口领导登记表、企业安全生产组织机构表、矿、坑口级安全员登记表、企业各项安全生产规章制度名称表、特种作业人员登记表，伤亡事故统计表、重伤、死亡人员登记表、从业人员入矿时、在矿期间、离矿时体验表、从业人员接尘史、接贡史等。
2、年末要进行一次档案整理，并将更换补充档案的内容上报公司。
3、单位要指定专人负责，认真填写，妥善保管。
4、从业人员的体检表、接尘史、接贡史、重伤、死亡登记表要长期保存。
5、业负责人和档案管理人员对档案内容的真实性和数字的准确性负责。
6、案管理人员变动时，做好档案移交工作，不得将档案的有关安全资料带走或散失。
7、业转产、关停或并入其他企业时，应将档案封存好，上交公司保管。
8、安全生产管理档案工作作为各单位安全生产工作一项重要考核内容。
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设备安全管理维修制度
1、单位将所有设备分类、编号、登记、造册、建档，落实设备监护责任人，报动力设备科备案。
单位部门负责人为设备第一责任人。
2、立健全适合本单位的设备操作规程，检查、实验规定，维护、检修保养制度。
3、备主管人员要定期、不定期对设备运行情况、工作性能、磨损程度进行检查和检验以及新设备安装、试车的指导工作、设备配件供应计划的编制，老、旧设备淘汰的审批。
4、备维修人员，要明确日常检查、定期检查的时间、重点部位、方法与方式及检查标准。
5、备操作者（设备直接监护）要严格遵守设备操作规程，能检查、排除一般故障，解决不了的邦联要及时停车，及时报告。
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伤亡事故报告处理制度
一、亡事故发生后，富商着或先发现人必须将事故的时间、地点、过程、原因等报告车间主任（坑长），由车间主任立即报告安全部门和企业负责人。
企业负责人接到事故报告后，必须在1小时内分别报上级主管部门和当地劳动、公安部门及工会，不得瞒报、谎报。
二、故发生后，要立即启动《生产安全事故应急救援预案》，尽一切可能积极抢救伤员，制止事故发展保护现场，发生重大事故：
因抢救伤员和防止事故扩大需移动现场物件时，需做出标记拍照，详细记录和汇报事故现场草图。
事故现场未经安全部门同意不得清理。
三、亡事故处理工作，发生轻，重伤事故30天，发生重大伤亡事故60天，特别重大伤亡事故90天内结案。
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搬运工岗位责任制
一、业前先进行洒水，检查作业地点，撬毛后确保安全生产，在进行作业。
二、班指令要求出净掌子面，清理水沟，做好下班的准备。
三、井中川倒货要检查好炮烟，浮石再进行作业，开盖好人行道，防止堵塞。
四、漏斗要把车掩好，站在旁侧放矿，斗空不能往里钻，做好上下联系，注意安全。
五、车时往前看，前后要保持30cm以外距离，车掉道要敲管子，拐弯大声喊，不放快车。
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应急救援制度
一、备充足的救援器材、设备和药品，定期对救援器材、设备进行经常性维护、保养，保证正常运转。
二、一领导，分工负责，有条不紊地开展救援工作，最大限度的救治人员和保护财产，减少损失。
三、援组织人员保证24小时开机。
四、生事故后，立即向安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。
五、专业技术人员进驻现场，进行现场人员救治、现场监控，保护事故现场。
六、安全生产领导小组成员负责进行现场警戒，对人员进行疏散。
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搬运工操作规程
1、入作业面要排好烟、通好风、浇好渣，并检查顶板、毛石，确保安全后方可作业。
2、渣时要把巷道内浮石清运出巷道并把水沟刨出来（规格：
200m*200m）。
3、运大块时，注意是否有裂缝，防止砸伤脚。
4、运过程中要注意顶帮变化，如有异常，立即撤到安全地点观察，并报告有关人员等候处理。
5、车时水平或坡道运行，两车距不得小于30米。
6、货时如发现残炸药、雷管，应拾放到安全地点并上交。
7、斗时必须站在漏斗口侧面，撬堵漏斗大块时严禁将撬棍尾端整对自己，双手应斜拿。
放完货后，及时堵好漏斗板，以防掉货伤人。
8、撬毛过程中，必须观察好人站在安全地方，从一端开始撬向另一端，切忌撬前落后，撬小落大，做到小心、细心、耐心。
顶帮管理制度
1、顶帮稳固程度进行分三级管理。
2、帮设专人管理，井巷部分按车间划分的责任区段，由区段班组长、安全员负责；采矿场顶帮由作业班组长、安全员及作业人员负责。
3、查时间。
一级顶帮每周检查一次，二级顶帮每三天检查一次，三级顶帮每班必查。
但采矿场顶帮必须每班检查，
4、次检查发现的隐患必须及时处理，暂时无力解决的要制定整改措施，限期整改。
5、立顶帮检查管理档案，必须由参检人员本人签字。
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交接班管理制度
1、行倒班作业的单位和人员，必须在作业现场交接班。
2、行计件工作的人员，不能在现场交接班的要向值班领导汇报作业场所的现场情况。
3、接班时，要将作业场所现场情况、机械运转状况及其他尚存的安全隐患或问题进行交待说明，并做好记录，交接人员要本人签字。
4、能在现场交接班的现场情况应向值班领导汇报，由值班领导在摸清情况后，布置接班工作。
5、接班时要将设备、设施、工具等物品清点清楚。
6、好作业场所文明卫生工作。
7、好领导安排的其他工作。
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安全副坑长职责
1、全副坑长的领导下，负责坑口的安全管理工作协助坑长贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并监
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