年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告.docx
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年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告
年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告
相关附表：
附表1：
总投资估算表附表2：
环保设备及费用明细表
附表3：
劳动安全卫士预算投资表附表4：
收入、税金及附加估算表
附表5：
固定资产折旧估算表附表6:
总成本费用表
附表7：
损益表附表8：
现金流量估算表
相关附件：
厂区平面示意图
第一章总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称：
年加工生产大理石板材40万平方米新建项目
1.1.2项目建设单位：
****有限公司
1.1.3法人代表：
****
1.1.4项目建设地址
泰安市****
1.1.5可行性研究报告编制单位
编制单位：
***
工程咨询资格证书编号：
****
资质等级：
国家发展和改革委员会
1.2项目企业简介：
****有限公司位于泰安市****，公司法人****，公司主营：
加工销售大理石板及其附属材料、建材销售。
公司成立后将遵循“专业、精细、创新”的经营方针，不断开拓创新，以专业的技术、优质的产品、周到的服务，竭诚为客户提供高性价比的产品、高质量的方案设计及无微不至的售后服务。
力争在同行业和广大用户中树立良好的信誉和口碑。
1.3可行性研究的依据及原则
1.3.1可行性研究的依据
（1）《中华人民共和国城市规划法》；
（2）《中华人民共和国土地管理法》；
（3）《中华人民共和国环境保护法》；
（4）《中华人民共和国节约能源法》
（5）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（6）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（7）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
（8）《泰安市城市总体规划》；
（9）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。
现行有关的技术经济规范、标准、定额等指标和经济评价的基本参数；
（10）委托方提供的关于本项目的原始材料及数据
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在项目建设的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和卫生的建设均按“三同时”的要求进行；
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目日后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求；
（7）技术规范、标准
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）进货供应渠道的选择及水电供应
（5）环境影响评价和节能降耗措施
（6）劳动安全卫生与消防
（7）组织结构与人力资源配置
（8）项目实施进度和招标方案
（9）投资估算和财务评价
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
建设内容：
本项目厂区土地为租赁。
厂区总面积20000平方米（合30亩），建筑面积3500平方米，其中：
加工生产车间1260平方米、成品库800平方米、备件库90平方米、办公用房1000平方米、其他辅助用房350平方米。
经营内容及规模：
项目建成投产后预计可年加工生产大理石板材40万平方米。
1.5.2建设期
本项目建设期为4个月。
1.5.3投资估算
该项目拟总投资1507.38万元人民币，其中建设投资1007.38万元，流动资金500万元。
1.5.4效益预测
该项目达产后可年加工生产大理石板材40万平方米，预计年收入3398万元，年利税可达698.21万元。
1.5.5要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
㎡
20000
折合30亩
2
总建筑面积
㎡
3500
3
营业规模
万立方米
40
年加工生产大理石板
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
300
4.2
年耗电量
万度
98.11
总装机511kw按每天工作工作8小时年300天工作率80%算
5
项目定员
人
50
6
项目总投资
万元
1507.38
6.1
其中：
建设投资
万元
1007.38
6.2
建设期利息
万元
6.3
流动资金
万元
500
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
3398
7.2
年利润总额
万元
698.21
正常年
7.3
投资利润率
%
34.74
正常年
7.4
财务内部收益率
%
43
税前
%
39
税后
7.5
投资回收期
年
3.09
税前
年
3.63
税后
7.6
盈亏平衡点
%
67
8
建设期
月
4
第二章项目建设必要性与市场分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1、项目符合国家产业政策
《石材行业”十二五“发展规划纲要》明确指出了我国石材行业的指导思想：
深入贯彻落实科学发展观，以实现“由大变强”和可持续发展为目标，以促进行业发展方式转变为核心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西，从世界石材大国向石材强国迈进。
抓住产生升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产品，努力建设资源节约型，环境友好型，质量效益型的现代石材业。
《石材行业”十二五“发展规划纲要》发展目标是：
到2015年达到以下目标：
——全行业规模以上（年销售收入2000万元以上）企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。
——全行业工业增加值年均增长20%以上。
——主要产品产量，花岗石板材：
6.5—7.0亿平米，大理石板材：
8500—9500万平米，——进出口量，出口量：
3500—4000万吨，出口额：
75-80亿美元，进口量：
2000-2500万吨，进口额：
40—45亿美元
同时，《石材行业”十二五“发展规划纲要》还把对石材行业的加大政策支持力度作为工作中的重中之重。
石材产品是满足人类物质文化日益增长与升级需求的天然、高档装饰装修材料，是建材行业最具节能、低碳特点的重要产品之一。
石材产品既不是高耗能产品也不是搞污染产品，要研究制定鼓励此类节能、低碳产品的相关配套鼓励政策，支持石材产品的推广应用。
加大政策支持力度，鼓励环保、资源综合利用技术的研究、开发，支持以石材加工废渣为原料开发其他产品的项目建设，鼓励各石材产区申报和建设循环经济示范基地。
继续支持石材产品的对外加工贸易，鼓励高附加值产品的出口，对石材荒料的进口继续实施零关税。
鼓励优势企业组成采购联盟，增强我国石材业对国外优质资源的议价与控制力。
《石材等非金属矿工业“十二五”发展规划》中把开展石材行业废弃物资源化研究与应用开发作为重点：
推广清洁生产。
加强生产全过程管理，建立能源计量管理制度，减少能源消耗和废弃物排放，鼓励非金属矿加工基地和产业聚集区发展循环经济或生态工业园区，推行清洁生产，开展废弃物资源化研究与应用开发。
过去，石材1.用于生产人工砂、铸造用砂和防水材料油毡脱粘粉等，用于钢件铸造，易脱膜、铸件光滑。
2.化工产品3.代替苏打，用于制革，石粉代替大苏打可为皮革酸，代替小苏打可增高烙鞣碱度。
采用这一工艺，可降低劳动强度，提高经济效益。
4.用于生活用煤的助燃剂和脱硫剂，在生产用煤中加入5%-10%的大理石石粉，不仅可以节约用煤，而且可以助燃，减少二氧化硫气体逸出，改善室内外环境。
5.制作电焊条时加入石粉，可起造渣作用，防止溶池及电弧中进入氧和氮。
6.石材
2.1.2、项目可促进当地经济发展
该项目建成后，正常年份预计销售收入3398万元，利税698.21万元。
2.1.3、项目建设条件
A、交通运输条件
该处地势平坦，交通条件非常便利。
B、基础公用设施条件
泰安市****基础设施完善，水、电、路、通讯、绿化等各项基础建设良好。
C、周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
D、原材料及劳动力资源
本项目原材料自供，原材料供应充沛；人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足。
综上所述，该项目的建设是必要的。
2.2市场分析
市场需求增长推动石材行业进入消费时代，伴随着人民生活水平的不提高，石材
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