年产1300万件汽车注塑零件建设项目可行性报告.docx
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年产1300万件汽车注塑零件建设项目可行性报告
年产1300万件汽车注塑零件建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
第二章项目建设的必要性与市场分析5
第三章建设规模与产品方案8
第四章厂址选择10
第五章技术、设备和工程方案13
第六章总图运输与公用辅助工程19
第七章节能措施24
第八章节水措施26
第九章环境影响评价27
第十章劳动安全、卫生与消防30
第十一章组织机构与人力资源配置35
第十二章项目实施进度37
第十三章投资估算与资金筹措38
第十四章财务评价41
第十五章社会评价及风险分析45
第十六章研究结论47
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称
年产1300万件汽车注塑零件项目
2、承办单位概况
公司名称：
江西省富强汽车配件有限公司
法人代表：
林仙富
公司地址：
江西南昌小蓝经济开发区
公司简介：
江西省富强汽车配件有限公司成立于2006年06月，主要从事汽车零部件加工、研究、设计和制造。
其总部浙江大发汽车部件有限公司创建于1985年，资金雄厚，现有资产1.2亿多元，年均销售额达1.5亿元。
现公司职工400余人，其中中高级技术人员和管理人员160余人，拥有研发、生产、加工于一体的生产规模与实力。
大发公司于2000年通过ISO9001QS9000质量体系认证，下设CADCAMCAE模具技术中心、市级灯具研发中心、注塑成型车间、产品涂装车间等部门，配有意大利进口的三坐标测量仪、法国进口的高速铣、台湾引进的加工中心、注塑机、线切割机、电脉冲、热板焊等机器设备。
近年来，为郑州宇通、金杯轻卡、红旗轿车、天津夏利、长安汽车、一汽哈轻设计开发了汽车灯具、保险杠、前格栅、仪表台等一系列零部件和内饰件产品，受到客户的一致好评。
江西省富强汽车配件有限公司将借助总部雄厚的经济、技术力量，本着“精益求精、不断创新”的企业理念，一切从市场需求出发，一切从细微入手，努力提高企业综合竞争实力，以优良性价比和优质高效的服务去满足市场的需求，不断开发新产品、新服务。
3、可行性研究报告编制原则、依据与范围
（1）编制原则
合法性原则；
社会、生态、经济综合效益原则；
实事求是、科学性原则；
实用性、可操作性原则；
（2）编制依据
中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；
中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；
中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；
中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；
建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；
江西南昌小蓝经济开发区区域规划资料；
投资项目可行性研究报告编制指南；
编制报告的委托合同；
项目承办单位提供的其他相关资料。
（3）编制范围
本可行性研究报告主要对江西省富强汽车配件有限公司拟投资的年产1300万件汽车注塑零件项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。
4、项目提出的理由
（1）近年来，国家宏观经济运行继续保持快速增长的强劲势头，城乡居民收入进一步提高，促使国内汽车工业快速发展，为汽车零部件工业创造了广阔的发展空间；
（2）2006年，中国汽车零部件企业销售收入达4035亿元。
据预计，到2010年中国汽车零部件国内产值将达到8000亿元左右，在现有的基础上将翻翻；
（3）国际大公司对我国的配件质量信心不断增强，我国的国际大市场将逐步形成，将给汽车零部件生产厂商孕育无限商机；
（4）拟投资项目主要为江西南昌小蓝经济开发区拟打造的以江铃集团为主的汽车产业提供配套产品。
（5）可为公司和国家创造较大经济效益和社会效益。
本项目正常投产后，年均产值将达人民币18000万元，年均创税可达人民币1352.50万元；
（6）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展的要求。
二、项目概况
1、拟建地点
江西南昌小蓝经济开发区富山三路南侧一地块。
2、建设规模与目标
建设规模：
该项目占地面积40000.20平方米（合60.0亩）。
地上总建筑面积42400.21平方米，包括四栋车间、二栋仓库、一栋办公楼与一栋综合大楼；其中车间、仓库建筑面积为39432.20平方米，办公楼及综合楼建筑面积为2968.01方米。
目标：
实现年产1300万件汽车注塑零件。
3、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合南昌县总体规划与小蓝经济开发区区域发展规划。
（2）产品市场前景好。
本项目市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
（3）交通运输条件优越。
拟建厂区位于南昌小蓝经济开发区，该区位于南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道，西延赣江，105、316、320国道交汇境内，浙赣、赣粤、京福高速公路穿行周遍。
（4）原材料供应有保障。
本项目主要原材料钢材、塑料在省内及周边省市供应充足且价格合理，能保证企业之需。
（5）项目依托条件好。
其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，该项目可依托开发区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
4、项目总投资与资金筹措方式
本项目预计总投资为人民币6780万元，其中固定资产投资4565.27万元，流动资金2214.73万元。
资金来源全部为自有资金。
5、项目效益情况
项目建成后，预计达产期年均销售收入为人民币18000万元，年均利润总额为人民币1450万元，年均税额为人民币1352.50万元。
6、主要技术经济指标
1、财务内部收益率：
8.49%
2、财务净现值：
6436.88万元
3、动态投资回收期：
6.53年
4、投资利润率：
21.39%
5、平均投资利税率：
41.33%
第二章项目建设的必要性与市场分析
一、项目建设的必要性
1、近年来，我国汽车工业快速发展，使国内汽车零部件工业得到长足进步，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间，不仅内需逐年增加，而且出口量在不断上升，国际汽车大公司对我国的配件质量信心也在不断增强。
因此，抓住目前大好的国内、国际汽车零部件需求市场兴办企业，是发展当地经济的一条有效途径，是非常必要的。
2、江西南昌小蓝经济开发区是一个省级开发区，拟打造一个以江铃集团为领军力量的汽车产业城，要使产业城各项设施配套齐全、健康发展，批建一个汽车注塑零件生产项目以满足区域自身需求、减少外购、节约成本、提高企业竞争力是不可惑缺的。
3、江西省富强汽车配件有限公司是一家集研究、设计、生产于一体的综合型企业。
公司经济实力雄厚、科研力量富余，符合项目开发生产要求、省市招商引资条件；并且对提高我省工业现代化进程，促进当地财政收入，解决劳动力就业问题等方面将发挥重要作用。
因此，江西省富强汽车配件有限公司建设开发年产1300万件汽车注塑零件项目是非常必要的，完全符合当地经济发展、市场竞争的需要。
二、市场分析
1、汽车零部件市场现状分析
（1）有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。
国内一些主要原材料生产企业已开始自主生产汽车零部件，利用其材料成本优势与同行竞争、抢占市场。
2005年6月，宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业，以车轮、车体、动力传动系统和汽车底盘系统生产为核心，力争到2010年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。
（2）IT巨头们开始大举进军汽车零部件产业。
2005年，联想率先进入汽车零部件产业，随后微软、摩托罗拉等国际IT巨头也都表示要大举进军汽车零部件市场。
事实上，汽车零部件产业未来的发展趋势也的确赋予了这些IT巨头实现“汽车梦想”的基础。
在当前的汽车工业中，电子系统可以占到一辆高级轿车总成本的70%、普通轿车总成本的30%。
（3）国外小企业正以联合协作方式进军中国市场，分食国内零部件业利润。
以前国外到中国开拓市场的零部件企业，基本上以大企业和主流企业为主；但目前，海外的二三流企业甚至更小的企业，都准备在中国市场这块大“蛋糕”上咬一口。
事实上，这些小企业都是来者不善，本土的大企业即使跟这些小企业竞争，也未必能占上风。
因为他们与国外大零部件企业相比，虽然在品牌上稍逊一筹，但在技术、工艺等方面，与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。
2、汽车零部件市场走势分析
（1）2004年，国内汽车零部件进口额高达120亿美元，整车的配套市场和汽车后市场的持续快速发展，在总产值、工业总产值、产品销售收入等几个指标中，汽车零部件年均增长率都高于整车。
利润总额的年均增长率竟比整车市场高出6.6%。
业内人士分析指出，以三大汽车集团为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后序进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。
同时，全球采购、同步研发将成为中国零部件市场发展的趋势。
（2）据统计，2007年我国汽车零部件出口145亿元，到2010年，预计我国本土汽车零部件需求将达18000亿元；另外，世界汽车业巨头到2007年底，在低成本国家的零部件采购额累计达500亿美元，其中70%来自于中国；因此，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机，中国汽车零部件市场潜力巨大。
（3）政府不断出台扶持政策，以弥补我国汽车零部件产业整体技术含量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板，并且鼓励国内零部件企业联合协作，找准市场空间，发挥比较优势迅速做大做强，在关键领域协同攻关，力争取得突破。
因此，大环境有利于我国汽车零部件产业健康快速发展，市场前景乐观。
（4）区域未来市场完善，可靠。
小蓝经济开发区拟打造一个配套齐全、竞争充分的内需汽车城市场，力使各项产品需求、供给达到相对平衡稳定，使各家企业协调健康地发展。
因此，综上所述，本项目具有良好的市场前景。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
根据国内经济发展形势和江西省“十一五”工业发展规划纲要，通过市场容量、经济状况分析，本项目预计规模为在正常生产运营年份内达产1300万件汽车注塑零件。
二、产品方案
本项目主要产品种类、型号及相关信息如下表
序号
型号
产品名称
单位
单价（元）
备注
1
L501
仪表台
套
2
金杯07款
仪表台
套
3
金杯05款
仪表台
套
4
红塔霸铃车
仪表台
套
5
金杯06款
保险杠
套
6
红塔霸铃车
保险杠
套
7
L501
保险杠
套
8
红塔FC19
保险杠
套
9
金杯05款
格栅
套
10
金杯06款
格栅
套
11
L501
前围装饰板
套
12
红塔霸铃车
前围装饰板
套
13
金杯06款
前大灯
套
14
长安CM7
前大灯
套
15
长安CM8
前大灯
套
16
L501
前大灯
套
17
红塔F19
前大灯
套
18
哈轻
三箱暖风机
套
续前表
序号
型号
产品名称
单位
单价（元）
备注
19
1041
暖风机
套
20
红塔五十铃
鼓风机
套
21
红塔五十铃
暖风机
套
22
沈阳金杯05款
暖风机
套
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