仓储部规范化管理制.docx
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仓储部规范化管理制
第一章仓储部组织结构与责权
1．按照职能不同设计的组织结构图
2．按照存储对象不同设计的组织结构
3.中小型仓储部组织结构图
4.中型仓储部组织结构图
5.大型仓储部组织结构图
（1）
6.大型仓储部组织结构图
（2）
7.超市仓储组织结构图
8.物流企业仓储部组织结构图
9.仓储部的主要职责
10.仓储部的权力
11.仓储部经理的岗位职责
12.仓储部经理助理的岗位职责
第二章物资验收管理
1.入库验收主管的岗位职责
2.入库验收专员岗位职责
3.《物料紧急放行申请表》
进料名称
物料编号
批量
规格
数量
生产批号
供应商名称
业务经办人
职务/联系方式
申请紧急放行原因及理由
申请人
日期
审批意见
批准人
日期
4.到货交接单
编号：
日期：
年月日
收货人
发站
发货人
货物名称
标志
标记
单位
件数
重量
货物
存放处
车号
运单号
提料单号
备注
提货人：
经办人：
接收人：
5.原材料验收单
编号：
订购单编号：
日期：
年月日
进料时间
物料编号
厂商名称
订购数
交货数
订单编号
发票规格
品名/规格
点收数
实收数
检验项目
检验规格
检验状况
数量
AQL（允收水准）值
严重
一般
轻微
检验数量
不良数
不良率
判定
□允收□拒收□特采□全检
质量经理
仓储经理
验收主管
验收专员
备注
6.零配件验收单
编号：
填写日期：
年月日
采购单号
零件名称
编号
供应商
数量
验收项目
标准
抽样结果记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
验收
结果
□及格
□不及格
□其他
审核
验收专员
7.货物验收单
订购单编号：
编号：
填写日期：
年月日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否
是否
分批交货
✍是
✍否
会计科目
厂商供应
合计
检查方式
抽样%不良
验收结果
检查主管
检查员
个不良
总经理
财务部
仓储部
采购部
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员
8.材料验收报告表
编号：
填写日期：
年月日
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收专员
验收记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评
□合格
□不合格
《不合格通知单》的编号
总经理
验收主管
质量经理
验收专员
仓库验收记录
验收数量
□足额□溢交□短缺
9.商品验收报告单
订单号码
商品编号
厂商编号
点收日期
借方科目
贷方
科目
入库单位
需求期
交期
件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
本订单未交量
再交
不交
合计
打卡
（1）
（2）
金额：
佰拾万仟佰拾元整
发票号码
使用单位
用途
备注
货物验收主管
验收专员
审核：
审批：
制单：
10.入库验收报告单
编号：
填写日期：
年月日
入库名称
数量
验收部门
验收人员
验收记录
验收
结果
□合格
□不合格
入库记录
入库单位
入库部门
主管经办
验收主管
验收专员
11.验收日报表
编号：
日期：
年月日
检验主管
制表人
国外来料
序号
品名
规格（材料编号）
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
国内来料
序号
品名
规格（料号）
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
本日备注
12.验收月报表
编号：
填表日期：
年月日
进料验收报告汇总
序号
供应商
检查批次
不合格批次
不良率
1
2
3
4
异常报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名/规格
批量
不良率
不良原因
供应商
处理结果
审核：
审批：
日期：
年月日
13.退料单
（一）
编号：
日期：
年月日
材料名称
材料编号
材料重量（数量）
规格
实收数量
退回数量
退料原因
备注
验收主管
验收专员
采购主管
采购专员
审批：
审核：
填表人：
14.退料单
（二）
退料部门：
编号：
原领料批号：
日期：
年月日
退料名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：
点收：
主管：
退料人：
15.退料月统计表
编号：
日期：
年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
16.物料拒收月统计表
月份：
日期：
年月日
序号
交货单
编号
材料名称
材料编号
数量
供应商
供应商
编号
交货日
不良内容
处理方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合计
主管：
制表：
17.物资验收单汇总表
编号：
日期：
年月日
序号
验收单
名称
编号
物资类别
张数
其他相关单据名称
编号
张数
原材料
辅料
零配件
设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
总计
总计
备注
18.入库验收工作考核表
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
验收前准备工作
熟悉入库物资、文件单证准备齐全
15
仓库库场的安排恰当
10
货位准备和安排合理、恰当
10
验收工具和苫垫材料准备齐全、到位
10
验收工作
单据填写正确、规范
15
验收前准备充分，与各部门配合好
10
检验内容全面
15
对发生的问题处理恰当、到位
15
合计
100
备注：
考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
19.进料验收工作流程
20.进料验收工作流程说明表
任务概要
进料检收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员
②
验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案
③
1．验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面
2．质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作
④
1．验收专员将验收的结果填入《进料验收单》上相应的地方
2．质量管理部质检专员在《进料验收单》上相应的地方签字确认
3．结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于《进料验收单》上的相应位置填入《不合格品通知单》的单号
⑤
《进料验收单》交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记
⑥
1．验收主管审核确定为不合格的物料，填写《进料验收质量异常表》，提交仓储部经理审核
2．仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定
⑦
若为紧急需求的物料，则由采购部提出《特采申请》，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时
⑧
验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理
⑨
对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用
⑩
验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核
21.设备开箱验收流程
22.设备开箱验收流程说明表
任务概要
设备开箱验收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收人员收到采购部的《设备到货验收通知单》后，进行设备验收的准备工作，包括准备《设备购置申请单》、《设备采购合同》、《设备开箱验收单》、《设备开箱验收报告单》等表单，了解设备的型号、规格等相关因素
②
1．设备到达时，验收主管按《设备购置申请单》与《设备采购合同》的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符
2．若实际到达的设备物件与《设备购置申请单》和《设备采购合同》不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定
③
经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全
④
设备验收人员填写《设备开箱验收单》，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核
⑤
1．若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续
2．若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试
3．设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定《设备开箱验收报告书》
23.验收状态标识流程
24.验收状态标识流程说明表
任务概要
物资验收状态的标识
节点控制
相关说明
①
仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的《物资验收单》及《验收报告表》外，还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签
②
1．入库验收专员按照相关的《物资验收管理制度》及入库验收作业规范，对物资进行验收
2．质量管理部质检人员对物资进行质量检验
③
入库验收专员将验收结果填入《物资验收报告表》（报入库验收主管确认），结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产
④
对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签
⑤
对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别
25.不合格物料退料流程
26.不合格物料退料流程说明表
任务概要
不合格物料的退料处理
节点控制
相关说明
①
仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定《退料管理制度》，上报总经理审批后贯彻执行
②
1．采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将《发货单》及时传给采购部相关人员
2．采购部相关人员在接到《发货单》后，开具《物料验收通知单》，并及时递交给仓储部入库验收人员
3．入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库
③
1．若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理
2．仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批
3．质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写《退料单》或《调货单》，转交采购部相关人员执行解决方案
④
方案一：
采购部根据检验结果和《退料单》，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿
⑤
方案二：
采购部根据检验结果和《调货单》，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失
⑥
对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续
27.药品验收程序流程图
第三章物资入库管理
1.入库主管的岗位职责
2.入库专员的岗位职责
3.仓库区域构成用途表
仓库区域
内部区域构成
用途、要求
储存区
储货区
库房
储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等
货棚
储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物
货场
货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基本不受气候条件影响的货物
铁路专用线路
由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁
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