仓储部规范化管理制.docx

1、仓储部规范化管理制第一章 仓储部组织结构与责权1按照职能不同设计的组织结构图2按照存储对象不同设计的组织结构3.中小型仓储部组织结构图4.中型仓储部组织结构图5.大型仓储部组织结构图（1）6.大型仓储部组织结构图（2）7.超市仓储组织结构图8.物流企业仓储部组织结构图9.仓储部的主要职责10.仓储部的权力11.仓储部经理的岗位职责12.仓储部经理助理的岗位职责第二章 物资验收管理1.入库验收主管的岗位职责2.入库验收专员岗位职责3.物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交接单编号： 日期

2、： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：5.原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13

3、.14.15.16.17.18.19.验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员7.货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8.材料验收报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺9.商品验收报告单

4、订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核： 审批： 制单：10.入库验收报告单编号： 填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收日报表编号：日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号

5、）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收月报表编号： 填表日期： 年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审批： 日期： 年 月 日13.退料单（一）编号： 日期： 年 月 日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批： 审核： 填表人：14.退料单（二）退料部门： 编号：原领料批号： 日期： 年 月 日退料名称材料编号退料量实收量退 料 原 因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登

6、账： 点收： 主管： 退料人：15.退料月统计表编号： 日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金 额原料价格退料原因16.物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管： 制表：17.物资验收单汇总表编号： 日期： 年 月 日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考

7、核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。19.进料验收工作流程20.进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部

8、检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收

9、质量异常表，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行

10、评估和考核21.设备开箱验收流程22.设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的设备到货验收通知单后，进行设备验收的准备工作，包括准备设备购置申请单、设备采购合同、设备开箱验收单、设备开箱验收报告单等表单，了解设备的型号、规格等相关因素1设备到达时，验收主管按设备购置申请单与设备采购合同的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2若实际到达的设备物件与设备购置申请单和设备采购合同不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，

11、检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写设备开箱验收单，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核1若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定设备开箱验收报告书23.验收状态标识流程24.验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的物资验收单及验收报告表外，还应准备好用来标识物

12、资状态的不同颜色的标签1入库验收专员按照相关的物资验收管理制度及入库验收作业规范，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入物资验收报告表（报入库验收主管确认），结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别25.不合格物料退料流程26.不合格物料退料流程说明表任务概要不合格物料的退料处理节点控制相关说明仓储部入库验收主管依据企业的相

13、关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定退料管理制度，上报总经理审批后贯彻执行1采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将发货单及时传给采购部相关人员2采购部相关人员在接到发货单后，开具物料验收通知单，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库1若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批3质量问题解决方案经总经理审

14、批后，由仓储部入库验收专员填写退料单或调货单，转交采购部相关人员执行解决方案方案一：采购部根据检验结果和退料单，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿方案二：采购部根据检验结果和调货单，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续27.药品验收程序流程图第三章 物资入库管理1.入库主管的岗位职责2.入库专员的岗位职责3.仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成用途、要求储存区储货区库房储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基本不受气候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁