山东1万头优质肉牛优质肉牛饲养屠宰深加工工程可行性方案.docx
《山东1万头优质肉牛优质肉牛饲养屠宰深加工工程可行性方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东1万头优质肉牛优质肉牛饲养屠宰深加工工程可行性方案.docx（47页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
山东1万头优质肉牛优质肉牛饲养屠宰深加工工程可行性方案
山东省和利农业发展有限公司
1万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工工程
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
山东省和利农业发展有限公司1万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工工程
1.1.2项目建设单位及法人代表
建设单位：
山东和利农业发展有限公司
法人代表：
朱建伟
1.1.3项目拟建地点
山东省潍坊市诸城市贾悦镇和利工业园
1.1.4可行性研究编制单位及机构
山东省轻工业设计研究院（推荐）
肉牛养殖与发展事业部：
朱建伟、徐玉山、李俊华等
资格等级：
咨询证书：
1.2研究工作依据
1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；
1.2.2山东和利农业发展有限公司与山东省轻工业设计研究院共同研究
1.2.3国家的有关法规、标准及规范；
1.2.4规划地区实际的基本情况；
1.2.5设计团队收集的有关资料。
1.3编制原则
1.3.1在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求至少是达到出口马来西亚的要求；
1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果；
1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；
1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原公司所能利用的工程条件，努力提高经济效益；
1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+基地+农户+市场”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。
1.4研究工作范围
1.4.1产品销售及市场预测；
1.4.2建设规模与产品方案的确定；
1.4.3生产工艺与设备选择；
1.4.4原材料及动力供应情况；
1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；
1.4.6投资估算与经济效益分析。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析
随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。
从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。
目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。
从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。
而且随着各主要产牛肉国家疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。
因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。
本项目就是顺应潮流，在饲养、屠宰、饲料加工、的基础上，争取达到每年1万头牛的屠宰能力，3000头的饲养能力和10万头牛的饲料供给能力。
同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的牛肉丸、牛肉串、熟食、牛肉/骨提取物、牛肉干、“一拉热”肉牛罐头食品等等。
项目建成投产后，不管是冷鲜肉的销售还是深加工后的产品销售，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，提高产品在国内和国际上的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。
1.5.2产品的销售方向和方式
根据目前公司已经占有的市场情况，公司所生产的冷鲜肉产品主要销往马来西亚和国内各大中城市市场。
深加工产品主要靠现有的销售渠道和未来开发的产品销售渠道进行销售。
1.5.3生产规模与产品方案
（1）生产规模
本项目根据前期调研的诸城养殖情况和肉牛养殖专业合作社供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养3000头肉牛，年屠宰深加工肉牛1万头。
（2）产品方案
牛肉1800吨/年
牛骨362吨/年
牛皮1万张/年
牛头1万个/年
脂肪110吨/年
牛血130吨/年
牛下水450吨/年
牛蹄4万只每年（大约63吨/年）
牛肉丸、牛肉串、熟食、牛肉/骨提取物、牛肉干、“一拉热”罐头等根据深加工的实际生产和销售情况总的定为10000吨/年
1.5.4生产方法和技术
本项目肉牛饲养采用自养小部分（3000头左右），肉牛养殖专业合作社、农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的诸城肉牛饲养带。
肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。
生产设备拟采用英国专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。
牛肉丸、牛肉串、“一拉热”罐头等生产依托公司成熟的肉丸研发和生产部门，开发和生产市场要求广、产品竞争力强的各类新型产品。
针对当今快节奏生活的新型白领一族而开发设计的“一拉热”牛肉罐头可以和现在已有的一拉热粉丝汤生产企业合作也可以从国外引进先进设备，自主开发生产“熟食速食”快餐。
1.5.5场（厂）址概述
本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在诸城市贾悦镇，距贾悦镇王门庄子以北5公里高速路入口处。
利用加油站以西的工业用地的空地，而且周边空地较多，暂时征取1390亩地使用、后续随着项目的壮大，不足部分还可继续征地解决。
场（厂）区内地势平坦，环境状况良好，交通运输比较便利。
1.5.6主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需原料肉牛采用自养、合作社养殖及农户分散养殖相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。
由于诸城周边地区已有饲料厂，前期饲料可以通过与他们合作来解决饲料问题，后续随着项目的不断壮大，在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂，到时公司完全可以将饲料场建设项目启动，来满足本公司养殖饲料供给和合作社以及农户的需求。
水由场（厂）深井提供，根据现在的养殖屠宰地址拟设计在东北角屠宰场打一处水井主要供给屠宰场用水和西北角靠近厂区中间建设一口井主要供给养殖场和办公楼用水。
利用厂区高压线路将电由专用线接入场（厂）区变电所。
1.5.7环境保护
本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。
本项目将对上述污染物进行综合治理，利用沼气池发酵，处理后沼渣沼液作为肥料种植有机蔬菜和瓜果类，沼液在满足种植的使用后，处理后达到国家规定的标准后排放在河流中养殖淡水鱼，不对周围环境造成污染，而且能带来不小的养殖淡水鱼的经济利益。
1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源
本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的潍坊商业职业技术学院、高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。
在对于管理类人才，最好经过校园招聘选拔园林园艺专业、食品专业和畜牧兽医专业的人才。
1.5.9总投资
本项目规模预计总投资18亿元
前期工程投资：
18亿元，资金主要来源靠自筹与贷款4亿元，马来西亚方面投资8亿元，国家开发银行投资6亿元，预计全部建成时间为3-5年。
1、基础配套设施建设费：
7亿元
肉牛养殖场基建：
1.6亿元
电设施供应：
1000万元
购买设备：
2.5亿元
2、肉牛引种：
1.3亿元
3、种植地平整及种植果树苗：
2200万元
4、一年饲养费：
2亿元
初期购买鱼苗：
800万元
黄鳝、泥鳅、鲢鱼养殖池建设及种苗购入：
1000万元
蚯蚓养殖地建设及种苗购入：
3000万元
有机蔬菜地建设：
2000万元
6、沼气建设：
6000万元
初期所有饲料需要购置，当生态链形成后就可以通过发酵将一些粪便等排泄物转化为蚯蚓饲料或者种植肥料供下一级生态链使用。
7、其它费：
2亿元
流动周转金：
1.5亿元
人员工资：
5000万元
备注：
前期投资暂时可以按照总共1亿元人民币的投资额度进行投资建设。
1.5.10项目进度建议
2011年10月完成可行性研究报告的编写工作；
2011年11月完成可行性研究报告的论证及批复工作；
2011年11月-12月完成初步设计文件编制、土地审批审查及批复工作；
2011年12月-2012年2月完成施工图设计及设备定货；
2012年3月完成设备招投标及施工招投标；
2012年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；
2012年11月试生产；
2012年12月20日全部正式生产。
1.5.11研究结论
本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉类产品开发和加工的有利条件，尤其是公司主打的牛肉丸子，解决了食品安全中的源头控制和产品追溯体系的完善，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。
本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。
项目投产后生产期平均创产值10亿元，利润总额1亿元，财务内部收益率27.29%（税后），投资利润率30.5%，投资利税率53.1%，投资回收期3.0年（税后，含建设期一年），借款偿还期3年（含建设期一年）。
由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。
1.5.12主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单价
数量
备注
1
生产规模
1.1
引进优质品种肉牛
头/年
3000
2
产品方案（新增）
2.1
牛肉
吨/年
1800
2.2
牛骨
吨/年
362
2.3
牛皮
万张/年
1
2.4
牛头
万个/年
1
2.5
脂肪
吨/年
110
2.6
牛蹄
吨/年
63
2.7
下水
吨/年
450
2.8
牛血
吨/年
130
2.9
牛丸、牛肉串、牛肉罐头等
吨/年
10000
3
总投资
亿元
18
3.1
固定资产投资
亿元
11.2
3.2
建设期开发银行借款
亿元
6
3.3
流动资金
亿元
1.5
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/头
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
5
全厂定员总计
人
345
5.1
其中：
工人
人
307
5.2
管理与技术人员
人
38
6
全年生产天数
日
260
7
主要原材料、燃料及动力费用量
7.1
饲料
吨/年
20000
包括1.5万吨青贮秸秆
7.12
电
万千瓦时/年
50
7.13
水
吨/年
40000
8
运输量
万吨/年
44.6675
8.1
运入量
万吨/年
22.3
8.2
运出量
万吨/年
22.3675
9
厂区占地面积
平方米
927225
9.1
建筑物占地面积
平方米
266680
9.2
建筑系数
%
28.8
10
年生产总成本
万元
正常年
11
年销售收入
万元
正常年
12
所得税
万元
13
税后利润
万元/人.年
14
全员劳动生产率
年
15
借款偿还期（包括建设期一年）
年
16
投资回收期（包括建设期一年）
%
税后
17
升级会员 