《份整改计划》.docx

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《份整改计划》

《5月份整改计划》

阿喀高速公路第二驻地办试验室收到总监办下发的（新交建阿喀总监函【xx】

19号）文后，以积极热情的态度针对总监办在检查中提出的问题积极组织整改落实，对提出问题特制定整改计划如下：

1.试验室配制人员资质和数量不满足申报时临时资质要求。

驻地办试验室已将该问题反馈给总公司，公司计划在6月中旬予以解决

2.仪器设备有混室现象、一台电子秤未标定、标识不全及没有防护设施。

对该问题计划在6月5号全部予以整改完善。

3.试验室卫生和废液未分类处理

针对该问题试验室6月1日及时解决，在以后的工作中加强内部管理和对工作的进一步完善

4.内业资料填写不规范，签字不及时及涂刮严重和封层碎石抽检频率不足

针对以上的问题驻地办试验室及时解决，在以后的工作中严格按照规范要求，杜绝此类问题再次发生。

驻地办试验室严格按照制定的整改计划尽快去落实、完善，在以后的工作中会加强内部管理和对项目部试验室的监督管理与培训学习。

第二篇：

8月份整改曲靖市第三人民医院xx年8月份医疗质量检查通报及整改措施

院属各临床科室：

为了进一步提高医疗质量，确保医疗安全，根据创建等级医院的要求，结合我院实际，病案室对归档病历174份，检查134份病历，医疗质量监督管理科抽查归档病历15份，病案管理委员会抽查病历4份，共抽查153份，总检查数占总住院病案数的88%。

现就存在问题进行通报并提出整改措施，具体情况如下：

一、医疗质量检查存在问题：

（一）临床路径工作

1.仍未按卫生部下发的五个临床路径标准及等级医院评审标准的要求很好开展，进入路径的病种和数量太少。

2.临床路径未按要求每天填写路径表；所开医嘱项目与路径表项目不相符。

3.未按路径量表评定情况在病程记录中记录。

（二）抗菌药物使用情况：

1.抗菌药物使用登记本登记不规范（有名称、无剂量、无使用时间），但无细菌培养，无质控小组自查是否合理。

2.少数医生抗菌药物使用和停止无相应指征，未在病程

2.个别病例会诊医师已在会诊意见栏写明具体的诊断、处理措施，药物名称、剂量、用法，但主管医师未在病程记录中详细记录及分析，只是泛泛的写明了药物名称。

3.少数病例有会诊记录，但无会诊申请单，会诊登记本上无相应的登记，无会诊医嘱。

（六）多数病例对住院超120天的无分析评估，病程记录中无相应的体现。

二、医疗质量监督管理科抽查病历的存在问题：

（-）精神科一病区

住院号：

1301119，责任医师：

鲍黎明，质控医师：

潘富丽

1.病案首页及附页：

（1）各级医师签名栏内，不需要签名的地方未划“-”，出现空项。

（2）“完全性右束支传导阻滞”未填写在其它诊断栏内。

2.出院记录：

（1）入院情况未写主诉、体格检查、辅助检查。

（2）诊疗经过无主要的治疗药物名称、疗程、用量。

（3）无上级医师签名审核同意出院。

住院号：

1301284，责任医师：

陶垠宏，质控医师：

潘富丽

1.病案首页及附页：

（1）出生年月日和年龄不相符。

2.入院记录：

2.出院记录：

（1）现病史描述过简，在省精神病院的诊断描述欠妥。

（2）辅助检查及治疗情况未描述。

（3）无上级医师签名审核同意出院。

3.入院记录：

（1）血型为未查型，辅助检查为“ab”型。

4.风险评估记录。

有风险评估记录表，但未在病程中记录。

5.上级医师查房记录。

从xx年8月18日至出院（xx年8月28日）都无上级医师查房记录。

6.日常病程记录。

实施保护性约束未在病程中记录。

7.知情同意书签署。

有签名，但无家属意见，也未按手印。

住院号：

1301334，责任医师：

xx，质控医师：

xx

1.病案首页及附页：

（1）各级医师签名栏内，不需要签名的地方未划“-”，出现空项。

2.出院记录：

（1）入院情况辅助检查未描述。

（2）诊疗经过和出院时情况书写过简，不完善。

（3）无上级医师签名审核同意出院。

3.风险评估记录。

无风险评估表和风险评估的病程记录。

2.出院记录：

（1）入院情况无辅助检查的描述。

（2）无上级医师签名审核同意出院。

（五）精神科老年病区

住院号：

1301540，责任医师：

王娅娟，质控医师：

付映雪

1.病案首页及附页：

（1）8月16日上级医师查房分析出现“输液反应”，给予处理后症状缓解，但附页中输液反应栏内未填写。

2.出院记录：

（1）辅助检查未描述。

（2）诊疗经过未写明用药名称、疗程、用量。

3.医患沟通记录：

（1）风险评估为16分，属于极高风险，但没有侧重沟通，并且无家属意见。

4.上级医师查房记录。

未写明具体的药物名称、剂量、用法。

5.辅助检查结果及分析：

8月16日血常规示：

白细胞升高，但未进行复查。

6.医嘱。

患者8月15日入院，风险评估为16分，18日就改为二级护理，极高风险病人护理级别更改过快。

（六）内科

住院号：

1301434，责任医师：

向振敏，质控医师：

阮荣生

培酮分散片1㎎”口服，但病程（会诊）记录中未写明剂量。

6.医嘱。

患者7月8日入院，风险评估为8分，7月10日就改为二级护理，极高风险病人护理级别更改过快。

7.辅助检查结果及分析记录。

7月9日心电图异常，但病程记录无分析。

三、归档病历存在问题：

1.病案首页。

极少数仍存在填写缺项、漏项、错项；病案首页附页中是否使用抗菌药物栏、是否输液栏、是否使用物理约束栏等填写与病历不一致；缺各级医师及质控护士、责任护士签名，缺新农合专用章。

2.出院记录：

内容不规范；首页入院诊断与住院病历入院诊断及首次病程记录入院诊断不一致；出入院诊断不规范；

3.住院病历。

极少数病历入院时间仍未记录到时、分；现病史中外院做辅助检查未记录检查时间，未加引号与本院检查相区别；发病后诊疗情况记录不清；极少数病历主诉、现病史、既往史、辅助检查无相关记录支持入院诊断；病历修改处缺修改医师签名及修改日期。

4.病程记录。

有会诊单缺会诊记录或有会诊记录无会诊单；缺入院风险评估记录；会诊及风险评估记录统一记在一个病程记录中；上级医师查房记录未记录具体诊断及药物名称、剂量等。

调整药物剂量、重要医嘱更改未在病程中分析；

（一）住院病案首页及附页。

各级医师不漏签名，不需要签名的地方未划“-”，不准空项；要求抗菌药物栏、输液栏、使用物理约束栏等填写与病历一致。

（二）出院记录。

入院情况栏要求写明主诉、简要病史、主要的体格检查、辅助检查；诊疗经过要求写明主要的用药名称、疗程、用量等。

（三）首次病程记录诊断依据中的排除标准与入院记录相符合。

（四）要求住院病历记录的住院次数应与病案首页住院次数相符合。

（五）要求病案首页中显示血型的类型应与入院记录输血史中血型相符合。

（六）请各科室严格按照下发的8月份医疗质量检查通报及整改措召开专题会，针对本科室存在的问题，认真整改，并将整改情况按时上交我科。

医疗质量监督管理科

xx年9月30日

第三篇：

组织部5月份计划组织部5月份计划

以下工作是本部门5月份拟开展的工作计划：

1.开展院优秀学生干部、优秀班长、优秀团支书评优工作。

2.跟进学院各团支部开展团日活动的情况。

3.开展月考评工作。

4.协助其他部门开展工作。

生命科学与技术学院团委学生会组织部

xx年4月25日

第四篇：

办公室5月份总结6月份计划办公室5月份总结6月份计划

按照公司的规定，现将办公室5月份总结6月份计划汇报如下，望董事长、李总审阅并作出补充：

一5月份工作总结

1档案工作。

由于过去的档案工作相对滞后，档案资料的摆放、编目等均比较乱，因此，这几个月以来，一直在整理中。

进入5月份以来，档案工作主要对新到的设备图纸、资料进行了归档。

2按部就班地开展了对外接待工作。

进一步规范了文件格式。

3捡白色垃圾一次，并进行了掩埋、焚烧。

对专家楼、宿舍楼、酒店的玻璃进行了一次彻底清洗。

对专家楼个别较脏的地毯进行了清洗，对酒店客房部地毯进行了整体清洗。

制定了保洁员岗位职责，对保洁员的工作提出了具体要求。

4蔬菜种植工作已完成，并按时进行了浇水。

按时对果树进行了喷药，按时对草坪及各种树木进行了浇水。

5五月份员工学习的内容有：

企业管理、公司企业文化、公司财务管理制度。

其中，企业管理的学习方式是：

听专家讲课（光碟）。

员工活动的主要内容：

唱歌、跳舞等。

6对酒店、专家楼、宿舍楼的桌椅、床板、床垫、门锁、窗户把手等进行了一次修缮（此项工作属于长期工作）。

负责此项工作的郭师傅比较尽职。

7公司矿区医院（一级标准）的审批手续已办妥。

8——9月份购置相关医疗设备。

医务人员的招聘工作根据医院的建设情况来确定。

8《金诚泰简报》的征稿工作未完成。

主要原因是。

①员工投来的稿件质量差，有些稿件无法修改。

②投稿人员少，稿件数量严重不足。

9对公司网站的内容进行了修改并制定了今后公司网站建设的主导思想。

10制定了厂区、生活区整体宝洁的具体方案。

此方案正在进一步审理中。

二6月份计划完成及需要加强的工作

1继续整理公司档案资料，使之尽快步入正规化、规范化、标准化的管理轨道。

2继续做好对外接待，计划和总结、报告和请示及文件起草、网站建设等工作。

3六月份要加强对专家楼、宿舍楼卫生的清扫力度及检查力度。

重点检查一些卫生死角。

4蔬菜种植工作已结束。

6月份重点要加强对蔬菜地的浇水及锄草等养护工作。

其中，大田的浇水由刘

六、张子祥配合赵四清来完成。

加强对果树病变的观察，一旦发现有病虫害及病变，要做到及时喷药、防治等。

喷药由孙金生负责。

5按时组织员工学习、活动。

员工学习由那仁负责；员工活动由包红英负责；会议组织、会议通知、会议记录、会议纪要由马桂英负责。

其中，那仁属于实习期，对于文秘室工作要全面接触，以便领导的考核。

6对酒店、宿舍楼、专家楼各类设施及床板、床架、桌椅、门锁等再次进行一次检查。

对已破损的设施及床板、门锁等要及时进行修缮或更换。

7出版一期《金诚泰简报》。

严把稿件质量关，力争做到版面设计新颖，稿件内容健康、丰富，稿件文笔流畅、条理清晰、中心突出、结构严谨、观点鲜明。

8加强对职工宿舍楼浴室的管理。

解决杜绝工地上的工人到门诊楼浴室进行洗澡。

9尽快完成1号楼、2号楼浴室、卫生间的防水工作。

此项工作到目前仍未完成。

10配合派出所完成对暂住人口的登记工作。

因酒店客房部严重缺乏服务员，从5月30日起，专家楼服务员轮班到酒店客房部工作（专家楼留一人），直至酒店客房部招聘到合适的员工为止。

11认真完成厂区鱼池及北沙梁鱼池的养护及喂鱼工作。

认真研究，安排好员工的食宿问题。

12配合公司各部门做好各项工作。

完成领导交办的一切临时性工作任务。

鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司办公室

第五篇：

gsp整改报告7月份整改报告

陕西医药控股集团安康长寿医药有限公司

xx年七月二十三日

关于gsp认证现场检查不合

格项目的整改报告

陕西省食品药品监督管理局：

贵局于xx年7月17日至18日对我公司开展了新版gsp认证现场检查工作，检查结果为：

严重缺陷无，主要缺陷无，一般缺陷13项。

7月21日公司针对不合格项目组织召开总经理办公会，学习检查组提出的不合格项目并认真研究、深入探讨、重新部署，现将整改情况汇报如下：

1、01101企业未按规定建立对药品供货单位、购货单位的质量管理体系评价制度。

整改措施：

质量部负责人张本芳负责与运营部、销售部沟通结合公司供货企业、购货单位情况，制定符合公司实际的质量管理体系评价制度。

并根据质量管理体系评价制度要求对供货单位、购货单位分类、分级别进行管理，便于选择优良的供货单位、购货单位。

整改责任部门：

质量部、运营部、销售部。

整改完成时间：

xx年7月底。

2.01704企业已建立质量档案，但质量信息不全。

整改措施：

要求质量部张缓立即对已经建立的质量档案进行全面检查汇总，对没有建立档案编号、首次进货批次、供货单位电话、联系人、传真号等不完善的质量档案尽快完善。

在以后工作过程中一定要认真细致填写表格要求的各项内容。

整改责任部门：

质量部整改完成时间：

xx年7月底。

3.02702企业未对培训效果进行测评和分析。

整改措施：

行政综合办制定培训效果测评表，对每次培训必须建立测评表，并进行汇总分析。

对员工培训需求、培训效果进行全面分析。

便于公司制定符合公司经营实际的培训，使培训能落到实处。

整改责任部门：

行政综合办；整改完成时间：

xx年7月底。

4.04604企业对阻止无关人员进出库房可控管理措施不完善。

整改措施：

仓储物流部为了加强库房安全管理，有效控制人员进出，特制订符合公司的门禁管理制度，组织仓储人员学习并上墙张贴于库房门口醒目位臵。

进出仓库的非工作人员必须认证填写《进出人员登记表》并写明进仓库时间、陪同人员、人数、进入仓库的原因等。

整改责任部门：

仓储物流部；整改完成时间：

xx年7月22日。

整改结果：

已完成整改。

5.05201未建立温湿度探头、冷库制冷机组、发电机、计算机系统、电子监管码采集设备的定期检查、清洁、和维护记录。

整改措施：

要求养护员何忠华对库房的温湿度探头、冷库制冷机组、发电机、计算机系统、电子监管码采集设备等设施设备按照公司制定的质量管理制度要求每周定期对设施设备进行检查、清洁、和维护记录。

整改责任部门：

质量部；整改完成时间：

xx年7月22日。

整改结果：

已完成整改。

6.07101企业未按规定对供货企业质量情况进行评审。

整改措施：

质量部负责人张本芳对公司所有供货企业应每三个月进行一次质量情况进行评审，选择讲诚信、质量优、品种全的供货为忠实合作伙伴。

淘汰不讲诚信、资质不全、服务态度差的供货方。

为公司选择优良合作伙伴提供第一手资料，确保公司药品质量。

整改责任部门：

质量部；整改完成时间：

xx年7月23日整改结果：

已完成整改。

7.07801西药验收员未按规定对抽样药品的说明书进行检查。

整改措施：

对于验收员在验收过程中没有检查说明书这一情况，要求质量部对验收员加强培训和监督。

要求验收员一定验收至最小包装，对于能打开最小包装的要仔细核查标签和说明书，对于不能打开最小包装的要仔细核查标签和外观。

整改责任部门：

质量部验收组；整改完成时间：

xx年7月22日整改结果：

已完成整改。

8.08515岗位人员未能完全履行人员出入库管理制度整改措施：

要求仓储物流部组织仓库人员学习公司制定的仓储门禁管理制度，并在实际工作规程中按规定执行。

对不执行出入库管理制度的人员进行经济处罚。

整改责任部门：

仓储物流部；整改完成时间：

xx年7月22日。

整改结果：

已完成整改。

9.09001企业对盘点的结果未经质量管理部门汇总分析。

整改措施：

结合公司制定的盘点制度要求，从新调整公司盘点流程，增加质量部对盘点结果、汇总分析项目。

在以后盘点过程中，必须对盘点结果经质量部汇总分析，查找盘点错误的原因，做到账相符。

整改责任部门：

仓储物流部、财务部；整改完成时间：

xx年7月22日整改结果：

已完成整改

10.10105企业建立的冷藏药品运输记录不健全。

整改措施：

要求仓储物流部加强冷链品种运输的培训，要重视冷藏药品运输，并规范填写冷藏药品运输记录中的每一项包括（药品名称、生产厂商、规格、批号、起运时间、启运时温度、到货时间、到货时温度等类容）。

整改责任部门：

仓储物流部；整改完成时间：

xx年7月23日整改结果：

完成整改

11.11901企业建立的质量投诉档案内容不全。

整改措施：

要求质量部制作质量投诉电话公示牌，张贴于仓储物流部、行政楼。

并完善质量投诉管理制度，流程，投诉记录、投诉调查记录、投诉处理记录、投诉处理结果反馈记录、投诉台账等。

整改责任部门：

质量部；整改完成时间：

xx年7月22日整改结果：

已完成整改。

12.12101企业未建立药品召回处理记录和档案。

整改措施：

要求质量部依据公司制定的药品召回制度，制定药品召回记录登记表、召回药品处理记录。

整改责任部门：

质量部；整改完成时间：

xx年7月23日整改结果：

已完成整改。

13.12201企业未按规定制定药品不良反应监测和报告的工作程序。

整改措施：

要求质量部尽快与安康市食品药品监督管理局安监科联系，审核不良反应申报号，并在以后工作过程中按照不良反应上报规程进行填报。

整改责任部门：

质量部；整改完成时间：

xx年7月22日整改结果：

已完成整改。

感谢贵局安排检查组来我公司现场指导，对检查组提出的宝贵意见和建议，我们谨记在心，将在今后的工作中贯彻落实，进一步加强我公司在进、存、销各个环节中的规范操作，不断提升gsp管理水平，为保证药品质量，保障广大群众的用药安全竭尽全力。

陕西医药控股集团安康长寿医药有限公司

xx年七月二十三日

内容仅供参考