质量控制计划49227.docx
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质量控制计划49227
海洋石油化肥项目45万吨/年合成氨装置
质量创优计划
中国化学工程第三建设公司
海洋石油化肥工程项目经理部
二○○一年七月八日
业主：
批准：
监理：
审核：
编制：
前言
本《质量计划》是依据《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程》合同（CT/200103—AM—FP）和中国化学工程第三建设公司“质量管理体系”文件《质量手册》（Q/HSS01.01—2001）并为实现该项目工程合同约定而编制的。
本《质量计划》表述了中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部在实现合同约定的过程中项目质量管理体系、相关部门和人员的、施工过程管理及相关资源使用控制程序。
本《质量计划》由中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部各部门共同编写，项目总工程师审定，项目经理批准。
本《质量计划》是受控文件，其发放范围由项目经理审定。
在合同履约过程中，若因业主需求变化而需修订本《质量计划》时，由项目总工程师和项目经理重新审定和批准。
本《质量计划》执行期：
自《质量计划》获得批准之日至工程合同终止时止。
1.质量目标、质量管理体系、职责……………………………（1-14）
1.1概述
1.2项目质量目标
1.3范围
1.4引用文件
1.5术语与定义
1.6质量管理体系
1.7资源管理
1.8产品的实现
1.9测量、分析和改进
2.质量保证措施…………………………………………………（15-21）
2.1质量目标分解
2.2组建专业质量保证体系
2.3质量会议
2.4人员资格
2.5质量控制
3.标准、规范、质量记录……………………………………………（22）
3.1采用的标准、规范
3.2质量记录
4.附件……………………………………………………………（23-70）
4.1各专业三阶段质量控制要点表
4.2工序质量A、B、C三级质量控制点设置表
1质量目标、质量管理体系、职责
1.1概述
海洋石油化肥项目是由中国成达化学工程公司设计，中海石油化学有限公司负责本项目的全面管理。
本工程是利用东方1—1天然气田的天然气生产尿素的一个化肥项目，设计能力为生产合氨1500吨/日，大颗粒尿素2700吨/日，项目预算投资额为27亿元人民币。
我公司承建本项目的合成氨装置，计划开工日期为2001年12月30日，合同工期20个月。
1.2项目质量目标
达到全优工程标准，争创国家优质工程（鲁班奖）；
单位工程竣工交验一次合格率100%
单位工程优良品率
建筑100%
安装100%
工期履约率：
100%
1.3范围
1.3.1总则
本《质量计划》适用于合同环境下，向业主及监理证实项目部建筑安装和服务的能力并同时满足合同及适用法规的规定。
项目部通过质量管理体系运行，提供有效的质量保证，包括持续改进和预防不合格的过程达到业主满意和取得业主信任。
1.3.2本《质量计划》应用于合同约定的工程范围，工程内容、及全过程的服务。
1.4引用文件
Q/HSS01.01—2001《质量手册》
Q/HSJH01.01—2001《方针、目标管理规定》
CT/200103—AM—FP《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程》合同
HNJ/M01—2001《海洋石油化肥项目施工监理计划》
1.5术语和定义
业主：
中海石油化学有限公司
监理：
北京华旭海洋石油化肥项目监理部
公司：
中国化学工程第三建设公司
项目部：
中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部
1.6质量管理体系
1.6.1总要求
项目部根据公司质量管理体系要求建立项目质量管理体系，并予以保持和不断改进。
项目质量管理体系是公司质量管理体系的组成部分。
并在项目质量管理体系运行过程中从公司获得相应的支持。
本《质量计划》规定了项目质量管理体系运行所需的过程、过程控制，信息渠道和资源获取。
1.6.2公司建立海洋石油化肥项目领导小组（附图1.6.2），并全面负责本项目的管理。
1.6.3项目部组织机构
1.6.3.1项目部组织机构设置（附图1.6.3.1）
1.6.2公司海洋石油化肥项目领导小组成员及职责
序号
姓名
职务
职责
1
刘维友
组长
（公司总经理）
全面负责本项目管理，建立和健全施工组织机构，严格履行工程承包合同。
2
杜国民
副组长
（公司副总经理）
负责指导本项目现场施工，监督实施质量管理体系有效运行，落实安全工作，合理调配施工现场的人员、机具和材料。
3
陈国文
组员
（公司总工程师）
监督项目部在施工中贯彻技术文件、标准、规程、规范，指导在本项目中建立专业质量保证体系，组织编制本项目的施工组织设计，解决重大技术问题。
4
孙伟
组员
（总经理助理兼项目经理）
在公司领导下，全权负责施工现场管理，行使工程项目的经营决策权、生产指挥权、资金统一管理权，组织编制项目总体施工计划及劳务、材料、机具、资金等生产要素使用计划，对工程质量负直接责任，建立和健全施工现场各项目管理制度。
5
陈氏璞
组员
（副总工兼工程项目管理部主任）
指导编制本项目的年、季、月施工生产计划，对各阶段计划的施工控制、协调效果进行监控。
6
刘克惠
组员
（副总工兼质量管理部主任）
指导编制本项目的质量管理体系文件，对施工全过程进行质量监督，掌握施工质量动态，分析质量状况，组织质量大检查。
7
杨守全
组员
（副总工兼技术开发部主任）
指导本项目的工程技术管理，协助总工编制施工组织设计，指导编制重要的技术方案，组织技术标准的编制与管理，解决影响工程的技术问题。
8
程其龙
组员
（安全监督部主任）
指导编制本项目的各项安全规章制度，对施工全过程进行安全监督，组织安全大检查。
9
汪润国
组员
（劳动人事部主任）
负责组织实施本项目人员调配，负责对专业工种的培训。
10
刘斌
组员
（设备材料部主任）
负责组织实施本项目机具调配，检查、指导、监督施工现场的材料采购及管理。
1.6.3.1中化三公司海洋石油化肥工程项目经理
项目经理
施工经理
项目总工
费控经理
质量经理
安全经理
采购经理
行政经理
财务经理
施工部
调度工程师
专业工长
专业工程师
质量部
质量工程师
质量检查员
安全部
安全工程师
安全检查员
费控部
合同工程师
费控工程师
计划工程师
劳资员
财务部
会计师
出纳员
设材部
设备工程师
采购工程师
采购员
材料保管员
行政部
现场医生
秘书
保卫
建筑工程二公司
安装工程五公司
安装工程六公司
安装工程七公司
安装工程九公司
防腐工程二公司
公用工程四公司
电仪工程二公司
电仪工程五公司
三兴检测二公司
组织机构图
1.6.3.2职责和权限
1.6.3.2.1职责和权限
项目部在公司《海洋石油化肥项目领导小组》领导下实施项目管理。
在项目质量管理体系程序中对与质量有关的职责及权限、各职能接口及必要的沟通方法做出规定，确保各有关人员理解一致。
Ø项目经理
●贯彻国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规，建立项目质量保证体系，负责履行工程合同。
Ø项目副经理
●主管施工、费控、质量、安全、采购、行政、财务等方面工作的副经理按分配职责主管各自分工负责的工作。
●贯彻质量方针、协助经理实现质量目标。
●指导分管部门的管理工作。
Ø项目总工程师
●全面负责现场技术管理工作，对工程质量负技术责任。
●贯彻实施合同和设计文件规定的技术标准，规范和有关技术文件。
Ø施工部
●负责本工程的技术管理、计划执行、施工调度，有关资源调配及施工总平面图管理。
Ø质量部
●负责工程质量管理、质量检查、计量管理。
Ø安全部
●负责现场安全监控及检查和卫生、环保、文明施工管理。
Ø费控部
●负责项目合同、费用管理和施工计划、人力资源计划、资金计划的制定及人员培训。
Ø财务部
●负责本施工项目资金资源。
Ø设材部
●负责工程材料、设备的采购、验收、复试、贮存、运输、发放等。
Ø行政部
●负责与业主有关的信息管理。
1.6.3.2.2相关文件
Q/HSJH01.02—2001管理职责
1.6.3.3项目质量体系过程
项目质量管理体系过程图
合同评审
文件控制
设计文件
技术标准
企业管理标准
施工准备
技术准备
设计交底
设计交底
施工组织设计、方案编制
技术交底
现场准备
资源动员
劳力、机具等需求计划
人员培训
采
购
建设单
位提供
的产品
搬运、贮存
施工
工序控制
检验与试验
检验、测量和试验设备
工序交接
系统吹扫试车预试车
交付
交工后服务
质量回访
技术服务
接受安全监察、监督检验和用户检查
不合格
控制
纠正和预防措施
质量记录
接受安全监察、监督检查和用户检查
1.6.4文件控制
1.6.4.1总则
项目质量管理体系文件分为三个层次
第一层次：
质量手册（Q/HSS01.01—2001）
第二层次：
质量计划、项目质量管理体系过程性文件
第三层次：
操作性文件——规程、规范、施工组织设计、施工方案、技术交底、图纸、技术文件、作业指导书和质量记录等
1.6.4.2文件控制
1.6.4.2.1职责
项目总工程师对技术性文件管理负责，质量经理对质量管理体系文件管理负责。
各部门负责业务范围内涉及的质量管理体系文件和与质量有关文件的管理。
专业公司负责本单位受控文件的管理。
1.6.4.2.2控制
Ø所有文件发布前须由授权人批准，以确保文件是充分与适宜的，更新、修改的文件重新履行批准发布手续。
Ø作为质量记录的文件要予以控制。
Ø文件发放要有记录，以确保各使用场所得到相应文件的有效版本。
Ø对业主提供的图纸等外来文件进行识别并控制其发放。
1.6.4.2.3相关文件
Q/HSJH01.03—2001文件控制程序
Q/HSJH02.02—2001施工组织设计编制基本规定
Q/HSJH02.08—2001规程、规范、图纸、技术资料管理规定
1.6.4.3记录的控制
1.6.4.3.1职责
施工部：
负责工程施工质量记录的管理。
质量部：
负责质量管理体系运行质量记录及工程质量检验记录的管理。
费控部：
负责管理合同评审及跟踪记录、人员培训记录和资源配备有关记录。
设材部：
负责合格供方评审记录、采购产品质量证明文件、材料发放及主要施工机械运行记录。
行政部：
负责项目目标、用户信息记录管理。
安全部：
负责现场安全检查与环境监控记录以及文明施工管理记录。
1.6.4.3.2相关文件
Q/HSJH01.04—2001质量记录控制程序
Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理程序
1.7资源管理
1.7.1职责
费控部：
负责人力资源需求识别、提供、培训和资金要求计划。
设材部：
负责施工机械器具和材料、半成品的提供。
施工部：
负责施工计划所需资源的调配和对影响质量的环境予以控制。
1.7.2相关文件
Q/HSJH01.03—2001文件控制程序
Q/HSJH07.01—2001人力资源管理规定
Q/HSJH05.05—2001设备管理规定
Q/HSJH05.01—2001产品采购管理规定
1.8产品实现
1.8.1产品实现的策划
1.8.1.1职责
项目部组织相关部门和专业工程公司承建的工程项目进行实现过程的策划，并在施工组织设计（施工方案）中体现。
1.8.1.2相关文件
Q/HSJH02.02—2001施工组织设计编写基本规定
Q/HSJH04.01—2001工程质量检验评定管理规定
Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理规定
1.8.2与业主有关的过程
1.8.2.1职责
项目经理负责施工过程中业主对产品的要求的确定。
费控部负责合同执行过程中业主要求的确定。
施工部负责合同执行过程中满足合同规定及业主要求能力的确定。
1.8.2.2相关文件
Q/HSJH01.06—2001服务控制程序
Q/HSJH01.03—2001文件控制程序
1.8.3采购
1.8.3.1职责
设材部负责进行供方评审、编制合格供方名册、负责合同界定的材料、半成品等采购、验证及进场后的管理。
1.8.3.2相关文件
Q/HSJH05.01—2001产品采购管理规定
Q/HSJH05.02—2001进货检验试验管理规定
Q/HSJH05.04—2001产品的搬运、贮存、发放及回收管理规定
1.8.4生产和服务的提供
1.8.4.1生产和服务提供的控制
1.8.4.1.1职责
项目经理负责本项目生产和服务运作的组织工作。
副经理负责协助项目部经理做好职责范围内的该项工作。
施工部根据合同规定，领取图纸、准备与工程有关的规程、规范等技术文件，组织编写施工方案，组织施工过程中的中间交接及问题处理，负责向业主移交工程实体和竣工文件。
1.8.4.1.2相关文件
Q/HSJH02.01—2001工序控制管理规定
1.8.4.2特殊过程的确认
1.8.4.2.1职责
施工部负责组织特殊过程施工方案或技术措施的编写与实施。
设材部负责特殊过程施工设备的提供与确认。
质量部负责人员资质的确认。
1.8.4.2.2特殊过程
防水工程、压力容器焊接，大体积混凝土施工，新材料或新工艺的首次使用。
1.8.4.2.3相关文件
Q/HSJH02.01—2001工序控制管理规定
1.8.4.3标识和可追溯性
1.8.4.3.1项目部总工程师负责与业主监理商定单位工程、分部工程、分项工程的划分。
施工部负责准备交工资料。
专业公司专业技术员负责施工过程中工程质量记录的填写、收集、整理和保管。
设材部负责现场存放和入库材料的进货检验、贮存、保管和出库的标识。
质量部对现场产品检验状况进行标识。
1.8.4.3.2相关文件
Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理规定
Q/HSJH05.02—2001进货检验和试验管理规定
Ø业主财产
●职责
设材部负责对业主提供财产的验收、贮存、保管
施工部负责涉及知识产权的业主财产的管理
●相关文件
Q/HSJH05.03—2001业主提供产品管理规定
Ø产品保护
●职责
设材部负责将不同物资贮存在适宜的场所进行保管。
现场管理和施工人员负责对建筑成品进行保护。
施工部负责制定并实施工序成果保护措施。
●相关文件
Q/HSJH02.09—2001施工成果保护管理规定
Q/HSJH05.04—2001产品的搬运、贮存、发放及回收管理规定
1.8.4.4监视和测量装置的控制
1.8.4.4.1职责
质量部负责建立项目监视和测量装置（计量器具）管理台帐，并对施工过程中监视和监测装置的使用进行监控。
专业公司负责建立本单位监视和监测装置台帐，并负责日常维护保养和送检。
1.8.4.4.2相关文件
Q/HSJH06.01—2001施工现场监视、测量装置管理规定
1.9测量、分析和改进
1.9.1总则
为确保工程（产品）项目质量管理体系的符合性和质量管理体系持续改进，项目部对工程（产品）、过程能力、业主满意度，体系运行有效性的确认、监控、评价进行策划，规定必要的记录，使用恰当的统计技术。
1.9.2监视和测量
1.9.2.1业主满意
Ø职责
施工部负责监视满足业主需求和有关信息并进行识别和传递。
项目部各副经理和部门负责处置业主（包括监理）的意见并保持与业主/监理经常性的沟通。
Ø业主满意度
业主满意度作为对项目质量管理体系业绩的一种测量。
Ø相关文件
Q/HSJH01.06—2001服务控制程序
1.9.2.2内部审核
Ø职责
项目经理负责组织不定期的项目质量管理体系运行检查。
质量经理负责组织制定和实施体系运行中发现问题的纠正措施。
质量部负责项目质量体系运行检查记录的保存。
1.9.2.3过程监视和测量
项目部各副经理、各部门按职能分配对项目质量管理体系过程进行监视，其主要方法是通过现场检查、统计报表、业主/监理反馈的意见等形式掌握与过程质量有关的信息。
1.9.2.4产品的监视和测量
Ø职责
项目部总工程师负责例外放行、交付的审批。
设材部负责采购产品的监视和测量。
质量经理、质量部负责施工质量全过程的监视和测量。
专业公司负责做好工序质量的自检、互检。
Ø相关文件
Q/HSJH04.01—2001工程质量检验评定管理规定
Q/HSJH05.02—2001进货检验和试验管理规定
1.9.3不合格控制
1.9.3.1职责
质量经理负责严重不合格品（工序）及一般质量事故的评审、处置及不合格的总体监视。
质量部负责一般不合格品（工序）的识别、评审及对处置的结果进行验证。
专业公司负责对不合格品的处置。
设材部负责采购产品不合格的识别和处置。
项目总工程师负责组织制定严重不合格品的处置措施。
施工部负责交付或使用后发现的不合格的处理。
1.9.3.2相关文件
Q/HSJH01.07—2001不合格控制程序
Q/HSJH01.06—2001服务控制程序
1.9.4数据分析
1.9.4.1职责
各部室按照分配职能负责收集整理、分析与工程质量、质量管理体系运行和业主满意程度有关的资料，提取以下信息在项目部内部传递和沟通，并用以评价项目质量管理体系的适宜性和有效性。
Ø业主/监理对工程质量和服务质量满意和（或）不满意。
Ø工程质量，工程进度与业主/监理要求的符合性。
Ø供方的供货能力（质量和交货期）
1.9.4.2相关文件
Q/HSJH01.05—2001数据分析管理规定
1.9.5改进
1.9.5.1持续改进
项目部通过对项目质量管理体系适宜性，有效性评价识别和确定需改进的方面，做出相应安排并予以实施。
1.9.5.2纠正措施
Ø职责
项目经理负责对质量管理体系内外审核中出现的不合格和业主投诉采取纠正措施。
各部门负责对内外审核中部门管理出现的不合格采取纠正措施。
质量经理负责对施工中出现的严重不合格采取纠正措施。
质量部负责对施工中出现的一般不合格采取纠正措施。
Ø相关文件
Q/HSJH01.07—2001不合格控制程序
Q/HSJH01.08—2001纠正和预防措施控制程序
1.9.5.3预防措施
Ø职责
项目经理负责项目质量管理体系中预防措施的确定。
项目总工程师负责组织工程项目预防措施的确定。
质量经理负责组织预防措施的实施。
Ø相关文件
Q/HSJH01.07—2001不合格控制程序
Q/HSJH01.08—2001纠正和预防措施控制程序
2.质量保证措施
2.1质量目标分解
2.1.1工程开工前，项目部应与业主/监理共同商定单位工程，分部工程和分项工程的划分，用文件形式予以明确并发放给有关人员。
2.1.2项目总工和质量经理组织有关人员根据采用的建筑、安装工程质量检验评定标准中的评定方法及要求，把项目质量目标分解到单位工程、分部工程和分项工程。
2.1.3质量部组织专业公司技术人员对已分解到分项工程的质量目标制定相应的实现措施。
2.1.4明确实现分解后的质量目标和有关人员的职责。
2.1.5制定与实现质量目标相应的考核、奖罚制度。
2.1.6分解的质量目标、实现措施、考核奖罚制度经项目经理批准后实施。
2.2组建专业质量保证体系
2.2.1组建本工程专业质量保证体系。
项目总工程师任总质保师，各专业工程师为相应的专业责任师。
质量保证体须经公司审核批准后报业主和监理。
根据本工程的特点和内容，现场建立砼施工、压力管道等专业质量保证体系。
2.2.2各级专业质量保证体系人员应具有相应资格，并确保质保体系人员到位，职责明确，质量保证体系运行正常有效。
2.3质量会议
2.3.1项目经理部每月召开一次现场质量会议，质量会议由项目经理主持，各专业公司现场负责人、各级质量管理人员均参加。
质量会议重点检查当前质量体系运行及质量计划执行情况，检查质量管理及工程质量上存在的问题并制定改进措施，落实整改时间及责任人，确定下一步质量管理工作重点。
2.3.2根据现场施工情况，不定期召开专题质量会议，讨论并解决特定的质量问题。
2.3.3项目经理、项目总工程师及质量工程师参加业主或监理召开的质量会议，听取业主或监理对现场工程质量的意见和建议，并贯彻执行。
2.3.4所有质量会议均应作记录，质量会议形成的决议以书面形式发至有关单位和责任人员以便贯彻执行。
2.4人员资格
2.4.1对各专业操作人员的培训和资格考核见Q/HSJH01.01—2001《人力资源管理规定》。
2.4.2进入本工程现场的操作人员都应有相应的资格，持证上岗，并满足工程需要。
所有进入现场的特殊工种的合格证须报业主/监理审核确认，并随时接受业主/监理审查和考核。
2.5质量控制
2.5.1项目施工生产过程流程（见2.5.1流程图）
2.5.2施工准备期的质量控制
2.5.2.1组织各参战的专业公司学习有关规程、规范，熟悉设计图纸。
参加设计交底，了解设计意图、工程特点、技术要领、操作规程、以及关键工程部位的质量要求，且做好设计交底记录。
2.5.2.2项目部组织有关人员参加图纸会审，并做好图纸会审记录。
2.5.2.3组织编制施工组织总设计和专业施工方案，施工组织总设计报业主/监理备案，重要的施工方案报监理审批。
2.5.2.4根据工程内容和特点，按以下原则设置质量控制要点：
Ø施工过程中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象；
Ø施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；
Ø对后续工程施工或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象；
Ø采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；
Ø施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。
进行重点控制，质量控制要点的设置位置见附件一。
再按质量控制要点设置详细的工序质量A、B、C三级质量控制点（见附件二），进行严格控制。
2.5.2.5工序质量A、B、C三级质量控制点控制程序为：
A级质量控制点是影响工程质量的最重要的检查项目，需停工待检，应提前24小时书面通知监理会同业主代表进行检查，直至合格，经确认后，方可进行下道工序施工；B级检查控制点不需停工待检，但应提前24小时书面通知监理，监理在规定的时间内会同业主代表进行现场检查，直至合格为止；C级是一般检查项目，由专业质量保证体系责任师及质检部门检查确认。
2.5.2.6做好本工程各种材质的焊接工艺评定，根据评定制定相应的焊接工艺规程，确保满足本工程焊接工作需要。
2.5
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