监理工作程序框图附件一.docx
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监理工作程序框图附件一
文件和资料控制程序框图（信息控制流程图）
计算机软件
质量体系文件
A.手册
B.程序文件
C.作业指导书
――质量记录清单
――其它文件资料
技术文件
监理过程中产生的由监理编制、审核签字的所有质量记录、文件、资料
采用/引用外来文件法律、法规设计文件、图纸承包合同其它
编制、修改
质量技术部
编制
批准、发布
批准、发布
审批适用性
审批适用性
批准、发布
标识
标识
标识
采购
办公室
办公室
质量技术部
标识
传递
使用
各相关部门人员
办公室及相关部门
需要部门、人员
借用部门、人员
归档
借阅
归还
传递
传递
传递
项目监理部
项目监理部
办公室
总经理、管理者代表
总监
注：
1.文件传递修改应有记录MJZ005－1、－2、－3表及C－8、C－9表；
2.文件、资料的借阅应有审批和交接记录，“MJZ005－1表修改”；
3.监理投标文件资料的标识由人力资源部负责；
4.预算标底等造价咨询资料的标识由造价咨询部负责；
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
顾客提供产品的控制程序框图
业主提供产品
设备、设施
业主
业主
项目监理部
编制清单
交接签认
检查、验证
文件、资料
检查、验证
收发登记
交接签收
使用、保管
归还业主
协商处理
项目监理部
项目监理部
业主
业主
人力资源部项目监理部
赔偿
免除责任
公司
公司
业主验证、签收
形成文件、归档
责任人处理
通知业主、公司办公室
损坏、丢失
完好
项目监理部
注：
1.总监及时按合同规定，要求业主提供设施、设备、文件资料；
2.验证时应验明状态及适用性，如不适用应及时要求更换。
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
监理工作准备流程图
资源配置
人员
人力资源部
人力资源部
质量技术部
办公室
仪器设备工具
监理工作准备会议
合同简介
人力资源部
人力资源部
质量技术部
沟通渠道
工程内容监理重点
注意事项规划、细则
文件资料
会议纪要
熟习资料
项目监理部
总监
人力资源部
办公室
项目监理部
质量技术部
项目监理部
规划、细则编制
规划、细则审批
进驻现场
文件、资料、仪器、设备、工具…领取交接
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
施工阶段监理工作程序图
进驻施工现场
监理交底
实施监理
积累监理资料并及时整理归档
组织工程初验
组织竣工验收交接
施工阶段监理总结
1.组织设计交底及监理交底，审核施工计划，配合建设单位召开各方协调会；
2.工程材料、构配件及设备审批；
3.分包单位资质审查；
4.工程开工审批；
5.工程质量控制；
6.工程进度控制；
7.工程投资控制；
8.定期召开监理例会；
9.单位工程的验收；
10.信息管理及资料归档。
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
技术联系工作流程图
施工单位提出联系内容
工程
技术部
公司
领导
项目监理部
重大问题
重大技术
问题
建设单位
设计单位
承建单位实施
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
主要材料、设备订货流程图（质量控制流程图）
承包单位提出订货申请
承包单位订货
监理工程师审查
磋商
建设单位
设计单位
磋商
N
Y
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
材料质量核定流程图（质量控制流程图）
承包单位提出样品和/或技术资料
N
监理工程师审批
监理工程师审批
Y
承包单位采购
承包单位抽样测试
禁止使用、退场
N
监理工程师核验
Y
投入使用
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
施工阶段质量控制工作流程图（质量控制流程图）
工程开工申请
工程开工或每道工序完工后
承包单位自检
承包单位整改
填写工程开工报告或质量评验单及工程报验单
N
监理工程师质量检查
Y
监理签署开工报告或工程报验单
进行下道工序
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
施工阶段进度控制工作流程图（进度控制流程图）
确定项目总工期目标
承包单位在开工前提交施工组织设计及施工进度计划
N
监理工程师审核
Y
实施过程分阶段
提交详细计划和变更计划
N
监理工程师审核
Y
责成承包单位采取措施
实施
Y
N
按计划执行
监理工程师对实际
值与计划值的比较
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
隐蔽工程检验工作流程图（质量控制流程图）
分包单位自评合格
N
总承包单位自评或检查认可
YN
监理工程师复验签证
工程隐蔽
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
预付款、进度款支付监理工作流程图（投资控制流程图）
承包单位提出付款申报表
修改
N
项目监理部造价咨询部
造价咨询部项目监理部
监理工程师审核
及核对工程进度计量及质量
Y
总监理工程师审核确认
监理工程师按合同审批
建设单位付款
建设单位审核确认
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
施工图预算审核监理工作流程图（投资控制流程图）
施工单位提交施工图预算及包干范围外的补充预算
修改
造价咨询部项目监理部
监理工程师审核
N
总监理工程师确认
建设单位审核确认
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
竣工结算审核监理工作流程图（投资控制流程图）
施工单位提交竣工结算书
监理工程师审核竣工结算书及处理施工单位提出的索赔要求
签发竣工结算付款凭证
建设单位审核后付款
修改
总监
造价咨询部
项目监理部
NY
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
竣工验收监理工作流程图（质量控制流程图）
承包单位自评合格后，提出预验收申请
修改
监理单位审查资料
及现场预验N
监理单位组织初验,建设、
设计单位参加,监理单位
就存在问题作出书面意见
承包单位整改
N
监理单位复验
承包单位提交工程交工资料
并提出竣工验收申请
Y
业主组织竣工验收、承包、监理、设计及质检站等有关单位参加
投入使用进入保修阶段
签署竣工验收证书
签署竣工验收鉴定书
注：
本框图责任部门为项目监理部
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结束监理合同工作流程图
提交监理工作总结
承包合同已终止
移交本工程有关图纸、资料
监理单位与建设单位洽谈合同结束事宜
办理监理工作业务手册
监理合同终止
注：
本框图责任部门为项目监理部
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司
文件资料交付控制程序框图（信息控制流程图）
向业主提交的文件资料
造价咨询文件资料
监理档案竣工资料
监理投标文件资料
编制清单
人力资源部
编制清单
造价咨询部
审核、签认
发放并记录
发放并记录
业主接收
业主接收
监理投标文件资料
发放并记录
审核、签认
审核、签认
造价咨询部
造价咨询部
人力资源部负责人
人力资源部负责人
编制清单
总监
项目监理部
项目监理部
注：
1.仅指向业主提交的文件资料成品
2.过程按来往函件、文件、资料处理执行QB/MJZ005－2001和QB/MJZ（C）010－2001
3.所有文件资料均应与办公室办理归档手续
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