无公害蔬菜基地建设实施方案.docx

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无公害蔬菜基地建设实施方案

武汉汇春名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目

实施方案

武汉市东西湖区勘测设计院

二〇一二年四月

项目名称：

武汉汇春名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目

委托单位：

武汉汇春名优农产品专业合作社

编制单位：

武汉市东西湖区勘测设计院

编制人：

陈琳王书强

审核人：

姜红海

审定人：

刘晓

第一部分：

实施方案

附表：

附表12-1:

销售收入及税金估算表

附表12-2:

固定资产折旧估算表

附表12-3:

总成本费用估算表

附表12-4:

利润及利润分配表

附表12-5:

项目投资现金流量表

附件：

附件1：

营业执照

附件2：

税务登记证

附件3：

组织机构代码证

附件4：

武汉市农村土地流转合同

附件5：

收购合同

附件6：

自筹资金承诺书

附件7：

自筹资金银行存款证明书

第二部分：

概算书

1、总投资概算表

2、分项工程概算表

3、单价分析表

4、施工设备台班费用分析表

5、主要材料预算价格表

第三部分：

图纸

1、项目区地理位置图

2、项目区现状图

3、项目区规划图

4、单体图册

第一章项目概况

1.1项目名称

武汉汇春名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目

1.2项目主管单位

武汉市东西湖区农业局

1.3项目建设单位

武汉汇春名优农产品专业合作社

1.4项目法人

姚永祥

1.5项目建设地点

武汉市东西湖区东山农场五一大队

1.6项目建设背景和目标

1.6.1项目建设背景

项目区由于受信息、资金和技术的影响，产业结构调整步伐不快。

从东西湖区产业结构调整的实践看，农业经营主体在产业结构调整中表现为理性、主动者少，被动、从属者多，仍属政府推动型的产业结构调整。

由此，东西湖区农业局根据农业发展需要，围绕市场供求变化，把转变农业增长方式，发展优质、高产、生态、绿色农业作为核心，把增加农民收入、全面推进小康社会建设作为目标，把推进农业产业化经营作为重点，集中财力，着力发展特殊农产品板块基地的建设，建立功能齐全、效益明显的都市农业体系。

东山办事处是一个以农业开发为主的农场，项目区农民已有种植蔬菜的基础经验，为落实东西湖区农业西移的开发战略，特在五一大队建立标准化无公害蔬菜生产基地。

1.6.2项目建设目标

项目区将按照现代都市农业发展方向，围绕城市居民生活需要，积极发展无公害蔬菜。

通过优质无公害蔬菜基地的建设，推进产业化发展，逐步实现生产、销售一体化经营，为东西湖区优质无公害蔬菜产业的发展和形成提供技术支撑。

1.7项目建设内容

该项目建设内容分三部分，第一部分为1500亩基础设施建设，第二部分为300亩钢架大棚工程建设，第三部分为1000亩喷滴灌工程建设。

1）1500亩基础设施建设内容

农田水利工程

（1）新建米字格支沟（10m*3m*3m），410米；

（2）新建斗沟（8m*3m*2.5m），2000米。

道路工程

（1）6m宽水泥路780m；

（2）3.5m宽碎石路6621m。

3）300亩钢架大棚建设内容，规格为8m*42m，每亩2栋。

4）1000亩喷滴灌系统建设内容

（1）新建灌溉站一座（2*55kw），建筑面积45.35平方米；

（2）给水管网一套；

（3）80KVA变压器一台。

1.8项目总投资及资金筹措

1.8.1项目总投资

本项目概算总投资943.67万元。

其中，工程施工费用295.17万元，占总投资的31.28%，主要包括水利工程、道路工程；设备购置安装费603.56万元，占总投资的63.96%，主要包括钢架大棚及喷灌设施；工程建设其他费44.94万元，占总投资的4.76%，主要包括工程招标费、工程监理费、工程勘测费、工程设计费。

1.8.2资金筹措

项目总投资的943.67万元中，申请市级财政资金455万元，占总投资46.82%；申请区级财政资金174万元，占总投资17.9%；自筹资金314.67万元，占总投资35.28%。

1.9项目建设期限

项目建设期为8个月，即2012年5月-2012年12月；

其中：

钢架大棚建设工期为2012年5月--2012年7月；

喷滴灌设施建设工期为2012年8月--2012年9月；

基础设施建设工期为2012年10月--2012年12月；

1.10项目预期效益

（1）项目运营后每年达到213.87万元的总利润，使项目能够在5.88年内收回投资成本。

（2）通过完善项目区排灌设施和道路交通工程，建设优质无公害蔬菜种植示范基地，引导农民调整种植结构，提高农业综合生产能力，有力促进了农业持续增效、农民增收。

（3）项目建成后，将成为农民致富奔小康的支柱产业，成为建设社会主义新农村建设的亮点工程。

第二章项目建设的必要性与可行性

2.1项目建设的必要性

1、通过对基地现有资源的整合和基础设施的建设，可提高资源利用率，建成正规化、标准化的名优农产品生产基地，提高农业综合生产力，同时可节约人力、物力，财力。

特别是通过项目的基础设施建设，改善道路交通条件，通过建设钢架大棚及喷滴灌设施，不仅可提高农业资源的利用率，提高农业经济效益，而且是建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要举措。

2、发展大棚蔬菜，有利于增加单位面积的蔬菜特别是叶类蔬菜产量，有利于防寒防涝和抗灾度淡，有利于增强蔬菜种植的示范效应，引导社会力量发展蔬菜生产，对保障武汉中心城市蔬菜供应将发挥积极作用。

2011年在本项目区建设的300亩无公害钢架大棚蔬菜生产基地，项目已经验收投入生产，促进武汉中心城市蔬菜产销平衡。

随着武汉中心城市的拓展，按照人均3厘菜地的要求，蔬菜基地仍然不足，加上城市菜源流向县城和乡镇等情况的出现，致使中心城市蔬菜供应出现季节性、阶段性矛盾，菜价长期高位运行。

根据市政府《关于加强“菜篮子”工作的意见》的精神，为发展蔬菜生产，保障市场供应，维护市场菜价稳定，有必要扩大无公害蔬菜基地开发建设。

3、通过基础设施、钢架大棚配套设施及喷滴灌的建设，可推进项目区农业产业结构调整，发展名优农产品。

可促进东西湖区农业在现有基础上，落实农业西移战略，为发展都市农业强化基础设施、改善生态、生产、及农民生活条件，使农产品不断优化，农业灾害得到控制，提高单位农业资源面积利用率和产出率，节约农业资源，形成良好的农业生产环境，促进农业的可持续发展。

4、通过专业合作社基地建设，可充分发挥政府扶持造血功能，可增强专业合作社的自我服务，自我发展能力；可使生产基地成为东山农场乃至全区、全市的可观、可学的名优农产品示范区、不仅可增加社员收入，还可带动和吸引更多的农民入社，实现共同富裕的目标。

汇春名优农产品专业合作社1500亩无公害蔬菜生产基地的基础设施建设及钢架大棚配套设施建设，是改善生产条件、建设高标准生产基地、提高农业综合生产能力、提高农民素质、培育农民新的收入增长点的需要，也是增强专业合作社发展活力、促进传统农业向现代都市农业转向的重大举措，因此，进行基地的建设既具现实性，又具必要性和迫切性。

2.2项目建设的可行性

1、基地均有可供开发的农业资源，且增产、增效的潜力大。

1500亩无公害蔬菜生产基地，均为合作社220余户社员入社的土地，地势平坦、利于开发、有较大的增产增收潜力，钢架大棚。

同时项目区地处亚热带，属大陆性季风气候、雨量充沛，雨热同季，年平均降水量为1269.4mm，境内有汉江、汉北河，具备良好的灌溉外部条件，尤其是东山分社的五一大队是实施国家农业开发的区域，易于新品种，新技术和新模式的推广。

2、基地农业产业化可形成规模，项目区以蔬菜种植为主，可建成蔬菜大棚示范区，可辐射周边农产品生产基地万亩以上。

3、汇春名优农产品专业合作社是在区农业局、东山农场的关心和支持下组建的社会化服务组织，通过基地建设，可为名优农产品开发，乃至出口创汇业的发展创造良好条件。

4、合作社具有较强的技术力量、管理能力，区农业局、东山农场和专业合作社都具备一定的技术力量，拥有农业、水利、农机等各方面的各类专业技术人员30余人，均是长期工作在农业生产第一线且具专业技术知识的人才。

这些人近年来多次参与组织实施正规农产品基地设施农业项目的实施建设，并积累了丰富的操作性强的建设和管理经验，为基地建设奠定了可靠基础。

5、基地群众基础良好，广大群众迫切希望通过基地建设，改善生产条件，提高产品数量和质量，加之合作社有汇春集团公司等企业会员单位，有利于依托企业走农超、农企、农校对接之路既可减少中间环节，又可解决农民生产品难卖的问题，促进增加农民收入，使之尽快致富奔小康。

第三章市场预测及产品分析

3.1产品市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析

无公害蔬菜市场预测

发展无公害蔬菜能有效地提高蔬菜品质，保证蔬菜安全、优质、营养、保障人民的身体健康，提高人口素质。

蔬菜是人们的必需品、消耗量大，随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜也提出了更高的要求，由过去的数量型向质量型转变，品质优良、营养丰富、安全卫生，是今后人们对蔬菜需求的要求，无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜，正是应对了人们的消费心理和消费观念的变化。

从全国来看，蔬菜生产的总量近乎饱和状态，但是，这只是低层次品种和数量的饱和，而无公害蔬菜、绿色蔬菜（A级、AA级绿色食品标准）和有机蔬菜供给量却远远不能满足日益增长的市场需求，消耗总量不断增加，市场容量大，发展空间广阔。

目前市场上为数不多的无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜、保健型的蔬菜深受人们的欢迎，虽然价格偏高，但在超市、农贸市场都是抢手货，供不应求。

利用无公害农产品加工的绿色食品是人们采购的优先选择，能带来较高的附加值和经济效益。

按生态模式建设的无公害蔬菜，将推动我国绿色、有机、无公害食品的发展，将在国际市场上具有竞争优势，这是我国发展农产品的好机遇。

蔬菜等农副产品生产均属劳动密集型产业，我国人多地少，农民有精耕细作的好传统，生产成本相对较低，就蔬菜一项国外价格一般是我国国内的5-8倍，加入WTO以后，蔬菜产品在国外市场竞争中居有利的地位，近年来我国蔬菜出口贸易稳步增长，我国蔬菜出口持续大幅增长，出口量年递增70万吨以上，2009年累计出口802．70万吨，比2000年增加482.40万吨，增长了1．67倍；出口额67．70亿美元，比2000年增长了1．74倍；2009年1—12月，出口802．7万吨，同比下降2．0％；出口额67．7亿美元，同比增长5．2％，呈量减额增态势。

进口8．8万吨，同比下降15．3％；进口额1.0亿美元，同比下降10．9％。

贸易顺差66．7亿美元，同比扩大5．5％。

汇春名优农产品专业合作社无公害蔬菜基地建设项目通过全面实施生态工程发展生态农业，建立无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜产业化，实施现代生态农业技术和设施栽培达到无公害蔬菜周年生产、周年供应、四季常鲜的目的，以高品质、安全绿色食品参与国内外市场竞争，其发展前景和发展空间十分看好，具有很强的市场竞争力。

3.2产品销售方案及营销策略

为了充分发挥无公害蔬菜在质量和价格上的优势，扩大市场占有率，首先要做好产品质量认证工作，创造条件，积极争取绿色食品及有机食品认证。

武汉市政府规定：

从2007年3月1日起，凡进入武汉城区的蔬菜都要有“身份证”，凡检验不合格的蔬菜不得上市，所有蔬菜批发市场、农贸市场、超市、蔬菜加工厂、配送中心设置蔬菜农药残留检测室，配备蔬菜质检员，上市蔬菜必须经过农药画残留量的控制。

因此，公司制定了严密的管理措施，使该项目以绿色安全食品为特色品牌，可以顺利进入武汉及周边市场，同时通过小包装、真空包装等措施，在城市的超市和大酒店销售，提高经济收益。

具体管理措施如下：

（1）监管无公害蔬菜市场定价

由于无公害蔬菜缺乏统筹管理，就像一个混杂的无序的市场，以至于定价各一，就在相邻的几间超市中，普通蔬菜的价格相差不大，但是无公害蔬菜的价格却相差甚远，如此无序的价格，实在令消费者难