集团软件管理制度WORD14页范例推荐.docx

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集团软件管理制度WORD14页范例推荐

1目的

为了加强***集团计算机软件管理，保证软件系统管理许可、设计和运行的安全，特制定本制度。

2范围

2.1信息化推进处开发的所有软件的源代码、安装程序、需求文档、设计文档、使用手册等。

2.2由信息化推进处主持的各种招标工作中的电子文档。

2.3集团引进外部软件的源代码、安装程序、电子版使用手册、电子版配置手册、需求文档、设计文档等。

2.4集团购买或下载的开发控件的源代码、安装程序、使用手册等。

2.5各类硬件系统（交换机、防火墙、路由器等）的操作系统软件——IOS，包括集团购买的正式授权版和厂家或集成商赠送的免费版。

2.6系统软件、应用软件，包括集团购买的正式授权版和厂家或集成商赠送的试用版。

3适用对象

软件管理人员、软件开发人员、系统维护人员、文档管理人员、设备管理人员。

4软件开发过程管理

软件开发过程管理主要是针对信息化推进处开发的软件系统。

4.1系统调研、明确需求

4.1.1软件开发分析人员进行软件系统调查与分析，确认软件的需求，写软件系统需求分析报告。

4.1.2应向软件管理人员交付的文档

●详细的软件开发计划

●软件系统需求分析报告，对提出的需求进行分析并给出详细的功能定义

4.2系统总体设计

对于大型系统，可按主要的软件需求划分成子系统，然后为每个系统定义功能模块及各功能模块间的关系，并描述各子系统的接口界面

对于一般系统，可按软件需求直接定义目标系统的功能模块及各功能模块间的关系

4.2.1系统分析人员设计软件系统的各个功能模块，明确各个模块的功能

4.2.2确定各功能模块之间的数据接口信息

4.2.3设计数据库或数据结构

4.2.3交付文档

●系统总体设计报告

●数据库/数据结构设计说明书

●更新后的软件开发计划

4.3系统详细设计

4.3.1将总体设计产生的构成软件系统的各个功能模块逐步细化，形成若干个程序模块（可编程模块）

4.3.1.1确定各程序模块之间的详细接口信息

4.3.1.2设计详细的数据库或数据结构

4.3.2交付文档

●系统详细设计说明书

●数据库/数据结构详细设计说明书

●更新后的软件开发计划

4.4系统开发

4.4.1对每个程序模块用所选定的程序设计语言进行编码，写出的程序应该是结构良好、清晰易读、且与设计一致，符合公司编码规范

4.4.2单元测试：

开发人员对自己编写的程序进行测试

4.4.3编程及单元测试过程由项目组长负责

4.4.4交付文档

●单元测试报告

●程序源代码

●系统使用说明书

4.5组装测试

4.5.1开发组单元自测完成后，填写系统测试报告

4.5.2由系统开发人员或测试人员测试系统的所有模块，并对测试结果进行分析，生成当前问题列表返回项目组长

4.5.3开发人员经过分析，修改并自测完毕，生成BUG修复报告，返回给测试人员

4.5.4完成：

反复测试和修改，直到系统稳定运行。

4.5.5要求：

4.5.5.1组装测试应保证模块间无错误的连接

4.5.5.2应对软件系统或子系统的输入/输出能力进行测试，使其达到设计要求

4.5.5.3应测试软件系统或子系统正确能力和经受错误的能力

4.5.6交付文档

●运行的软件系统源程序清单，需保留每次更改的系统源程序清单

●当前问题列表

●系统测试报告

●系统使用说明书

4.6系统实施

4.6.1对系统维护人员、使用人员进行培训，运行软件的所有功能，以证明该软件能正常运行

4.6.2对系统使用过程中出现的问题进行修改，并保留修改系统后的所有源程序、数据库、用户使用手册、安装程序、安装手册等。

4.7系统相关文档的保管

4.7.1从系统调研开始直到系统实施后稳定运行产生的所有文档都必须交到软件管理人员处，由软件管理人员在“软件信息表”记录并进行统一保存管理。

4.7.2软件系统的借阅

4.7.2.1参予系统开发的相关人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

4.7.2.2没有参予系统开发的相关人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在软“软件系统借阅记录表”中做记录。

4.7.2.3当需借阅与系统相关的所有文档时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

5系统软件的采购管理

5.1系统软件主要指操作系统软件和数据库管理系统软件

5.2集团应用的系统软件的引进以及升级采购

5.2.1由集团相关部门或信息管理部门提出相关系统软件的采购及升级申请，填写《软件引进、升级审批表》，经信息主管部门批准后采购。

5.2.2软件购买后，应将原始盘片、系统使用说明、合同等原件由软件管理人员归档保存，使用人员可使用复制件。

5.2.3应将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入《软件信息表》并交由文档管理人员归档保存。

5.3各企业各部门应用的系统软件的采购

5.3.1由各企业或各部门信息化负责人提出相关系统软件的采购及升级申请，填写《软件引进、升级审批表》，经信息主管部门批准后采购。

5.3.2软件购买后，应将原始盘片、系统使用说明、合同等复制件由信息化推进处软件管理人员归档保存。

同时各企业或各部门信息化负责人保存一份，归档管理。

5.3.3应将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入《软件信息表》并交由信息化推进处文档管理人员归档保存。

同时各企业或各部门信息化负责人保存一份，归档管理。

5.4系统软件的管理

5.4.1相关人员将系统软件或系统软件复制件及相关文档交软件管理人员，软件管理人员在“软件信息表”中记录并进行统一保存管理。

5.4.2系统软件的借阅

5.4.2.1部门内部人员借阅系统软件及相关文档时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

5.4.2.2部门外部人员借阅系统软件及相关文档时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

6应用软件引进的管理

6.1应用软件主要指根据集团各项业务流程现场开发或直接购买的在集团业务范围内使用的业务处理软件或办公管理软件等。

6.1.1引进应用软件时需编制所引进软件系统的合同文本和其它相关技术文件。

6.1.2合同签订后，由项目负责人或项目小组其他成员与软件系统开发单位相关技术人员确定软件系统的需求分析，并写软件系统需求分析报告。

6.1.3系统开发人员将系统开发完毕后正式投入使用前必须经过评审验收，由项目负责人组织对系统的验收，确认系统功能、测试结果和试运行结果均满足设计要求且相关技术文档齐全，验收时填写应用软件验收表。

验收通过后，项目负责人需向系统开发人员收集系统源代码、安装程序、设计文档、系统使用手册等，项目负责人将这些文档备份后同时交一份由软件管理人员归档保存。

6.2应用软件相关文档的管理

6.2.1应用软件引进负责人将收集的所有文档都必须交到软件管理人员处，由软件管理人员在“软件信息表”记录并进行统一保存管理。

6.2.2应用软件的借阅

6.2.2.1应用软件使用人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

6.2.2.2非应用软件使用人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在软“软件系统借阅记录表”中做记录。

6.2.2.3当需借阅与应用软件相关的所有文档时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

7购买和下载控件的管理

7.1为了集团开发某些程序的需要，需要从网上下载或者是从其他公司购买一些控件。

7.2控件下载或购回之后，控件应用人员需对这些控件进行测试，测试通过并使用后，使用人员需填写控件信息表，同时将这些控件保存并交由软件管理人员归档保存。

7.3控件的借阅

7.3.1控件使用人员借阅时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。

7.3.2非控件使用人员借阅时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在软“软件系统借阅记录表”中做记录。

8信息化项目招标文档的管理

8.1由信息化推进处组织的信息化项目招标工作，项目负责人在招标工作结束后，必须将该项目招标过程中使用的所有纸制文档和电子文档交由文档管理人员在“招标文档信息表”中登记并保存。

8.2文档包括的范围：

招标文件、投标邀请函、投标商提供的解决方案、投标商的相关文件（营业执照、法人代表登记证、税务登记证、资质证明、银行资信证明、主要业绩证明文件）、投标书、评标方案、评标报告、中标通知书、答标记录、合同书等。

8.3招标文档的借阅

8.3.1组织招标项目的人员借阅相关招标文档时，由文档管理人员办理借阅手续，并在“招标文档借阅记录表”中做记录。

8.3.2非组织招标项目的人员借阅相关招标文档时，需由部门领导审批后方可借出，由文档管理人员办理借阅手续，并在“招标文档借阅记录表”中做记录。

9计算机相关设备文档的管理

9.1计算机相关设备文档是指由信息化推进处负责维护的相关设备（路由器、交换机、服务器等）的驱动程序、帮助文档、技术文档等。

9.2每次设备购买回并经验收合格后，设备购买人员需将相关的电子文档和纸制文档交由设备管理人员，设备管理人员在“设备文档信息表”中做记录并保存。

9.3设备相关文档的借阅

9.3.1设备维护人员借阅与设备相关的文档时，由设备管理人员办理借阅手续，并在“设备文档借阅记录表”中做记录。

9.3.2非设备维护人员借阅与设备相关的文档时，需由部门领导审批后方可借出，由设备管理人员办理借阅手续，并在“设备文档借阅记录表”中做记录。

10考核

凡是不按照上述规定执行者，将在部门每月的工作考评中根据违规行为的严重程度进行扣分。

11附件

11.1软件引进、升级审批表

软件引进、升级审批表

软件（项目）名称

软件开发单位

申请部门

负责人

软件用途

软件引进、升级意向（软件功能、引进或升级的必要性和调研意向等，由负责人填写）：

签署/日期/年月日

主管部门审批意见：

签署/日期/年月日

11.2软件信息表

软件信息表

序号

软件名称

软件开发商

软件编号

登记日期

使用部门

备注

11.3应用软件验收表

应用软件验收表

软件名称

软件开发单位

测试日期

验收负责人

验收组人员名单

系统试运行情况

系统还需修改之处

原代码交付时间

接收人

安装程序交付时间

接收人

设计文档交付时间

接收人

使用手册交付时间

接收人

开发人员签字

验收负责人签字

软件功能：

适用条件：

鉴定意见：

11.4控件信息表

控件信息表

序号

控件名称

控件开发商

控件编号

登记日期

使用部门

备注

11.5软件系统借阅记录表

软件系统借阅记录表

软件名称

盘片/资料

借用人

借出时间

应归还时间

归还时间

经办人

11.6招标文档信息表

招标文档信息表

序号

招标项目名称

负责人

开标日期

投标商

中标商

中标价

交付的文档

11.7招标文档借阅记录表

招标文档借阅记录表

招标项目名称

文档名称

借用人

借出时间

应归还时间

归还时间

经办人

11.8设备文档信息表

设备文档信息表

序号

设备名称

品牌

维护人

购买日期

供货商商

交付的文档

11.9设备文档借阅记录表

设备文档借阅记录表

设备名称

文档名称

借用人

借出时间

应归还时间

归还时间

经办人