关于市级一般公共预算收支.docx

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关于市级一般公共预算收支

关于2016年市级一般公共预算收支

的说明

一、2016年预算编制的指导思想和基本原则

2016年支出预算编制的指导思想：

认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以“提质量、强服务、保水平”为主要工作思路，坚持依法依规组织收入，提升财政保障能力；着力优化支出结构，科学安排财政支出；落实积极财政政策，支持经济转型升级；持续深化财税改革，加快构建现代财政制度，为促进全市经济社会平稳健康发展作出应有的贡献。

2016年支出预算编制的原则：

依法理财，统筹配置，合体并用，突出重点，审慎稳妥，讲求绩效。

二、2016年市级一般公共预算收入安排

2016年市级一般公共预算收入总计475288万元，其中：

本级收入282800万元，上级补助收入126665万元，镇级上解收入59116万元，动用预算稳定调节基金3497万元，上年结余结转3210万元。

（一）市级收入的主要项目情况

市级收入预算282800万元，比2015年完成数增加30977万元，增长12.3%。

其中，税收收入187729万元，增加37018万元，增长24.6%；非税收入95071万元，减少6041万元，下降6%。

主要项目情况是：

1、增值税52197万元，增加10345万元，增长24.7%。

2、营业税34298万元，增加11209万元，增长48.5%。

3、企业所得税56140万元，增加11268万元，增长25.1%。

4、个人所得税3203万元，增加256万元，增长8.7%。

5、城建税16750万元，增加1662万元，增长11%。

6、耕地占用税11763万元，增加979万元，增长9.1%。

7、契税12418万元，增加1234万元，增长11%。

8、专项收入20748万元，增加18万元，增长0.1%。

9、行政事业性收费收入10410万元，减少5049万元，下降32.7%。

10、罚没收入6291万元，减少486万元，下降7.2%。

11、国有资源有偿使用收入45824万元，减少12276万元，下降21.1%。

12、政府住房基金收入3150万元。

（二）上级补助收入项目情况

上级补助收入126665万元，其中：

返还性收入17582万元，一般性转移支付收入75181万元和专项转移支付收入33902万元。

具体项目情况是：

1、返还性收入17582万元。

其中，增值税税收返还9530万元，所得税基数返还4732万元和成品油价格和税费改革税收返还3320万元为基数性补助，保持不变。

2、省提前通知一般性转移支付收入75181万元。

其中，均衡性转移支付25547万元，基本养老金和低保等转移支付8236万元，新型农村合作医疗等转移支付13512万元，义务教育等转移支付3236万元，基层公检法司转移支付1340万元，农村综合改革转移支付转移支付4572万元，重点生态功能区转移支付69万元，均按省财政厅提前通知安排。

3、专项转移支付收入33902万元。

其中，国防转移支付100万元，教育转移支付1659万元，文化体育与传媒转移支付374万元，社会保障和就业转移支付6558万元，医疗卫生与计划生育转移支付3712万元，农林水事务转移支付11158万元。

（三）下级上解收入

主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。

（四）上年结转结余收入

上年结转项目3210万元，其中：

全省夏季秸秆焚烧工作奖励资金秸秆机械粉碎深耕还田和三化利用补助资金52万元、基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目中央基建投资预算30万元和矿山地质环境治理示范工程项目资金3118万元。

三、2016年市级一般公共预算支出

2016年市级一般公共预算支出总计475288万元，其中：

市本级支出415000万元，上解上级支出41545万元，补助镇级支出18743万元。

市本级支出主要项目情况：

（一）市级支出主要项目情况

市级支出中本级财力安排329203万元，比2015年预算数增加32223万元，增长10.9%，主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出32404万元，增加2453万元，增长8.1%。

2、国防支出3411万元，增加2023万元，增长145.7%。

3、公共安全支出24976万元，增加3005万元，增长13.7%。

4、教育支出80964万元，增加4375万元，增长5.7%

5、科学技术支出3109万元，增加132万元，增长4.4%。

6、文化体育与传媒支出5047万元，增加547万元，增长12.2%。

7、社会保障和就业支出48053万元，增加6555万元，增长15.8%。

8、医疗卫生与计划生育支出44993万元，与上年基本持平。

9、节能环保支出4842万元，增加500万元，增长11.5%。

10、城乡社区支出11522万元，增加1070万元，增长10.2%。

11、农林水支出25147万元，增加1136万元，增长4.7%。

12、交通运输支出5679万元，增加723万元，增长14.6%。

13、资源勘探信息等支出6539万元，增加3054万元，增长87.6%。

14、商业服务业等支出2650万元，增加800万元，增长43.2%。

15、援助其他地区支出713万元，增加53万元，增长8%。

16、国土资源气象等支出1805万元，增加8万元，增长0.5%。

17、住房保障支出10655万元，增加2877万元，增长37%。

18、其他支出10428万元，减少2644万元，下降20.2%。

（二）上解上级支出

上解上级支出41545万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。

其中：

体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，专项上解支出29473万元。

（三）市对镇级补助

市对镇级补助18743万元，包括返还性补助和一般性转移支付补助两部分，其中：

返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还和所得税基数返还。

（四）预算执行情况

在市人大批准市级预算草案前，市财政局按照新《预算法》规定，参照上年同期预算支出数额安排1-3月份支出，用于必须支付的基本支出和项目支出，包括：

人员和惠民补贴支出，商品和服务支出，融资还本付息、医疗机构业务费和部分工程款等支出。

2016年市级一般公共预算收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、本年收入

282800

一、本年支出

415000

（一）税收收入

187729

一般公共服务

32667

1、增值税

52197

国防

3511

2、营业税

34298

公共安全

27259

3、企业所得税

56140

教育

90502

4、个人所得税

3203

科学技术

3267

5、城建税

16750

文化体育与传媒

5592

6、房产税

360

社会保障和就业

63304

7、印花税

100

医疗卫生与计划生育支出

67692

8、城镇土地使用税

500

节能环保

7627

9、耕地占用税

11763

城乡社区事务

14192

10、契税

12418

农林水事务

41185

（二）非税收入

95071

交通运输

10879

1、专项收入

20748

资源勘探信息等事务

6572

2、行政事业性收费

10410

商业服务业等事务

3477

3、罚没收入

6291

援助其他地区

713

4、国有资产（资源）有偿使用收入

45824

国土资源气象等事务

4933

5、政府住房基金收入

3150

住房保障支出

12861

6、其他收入

8648

粮油物资储备事务

1277

预备费

6000

其他支出

11490

二、上级补助收入

126665

二、上解上级支出

41545

1、返还性收入

17582

1、体制上解支出

9952

2、一般性转移支付收入

75181

2、出口退税专项上解支出

2120

3、专项转移支付收入

33902

3、专项上解支出

29473

三、下级上解收入

59116

三、补助镇级支出

18743

四、上年结余结转

3210

五、动用预算稳定调节基金

3497

收入总计

475288

支出总计

475288

2016年市级一般公共支出预算总表

单位：

万元

预算科目

市级

合计

本级财力安排

专项转移支付

一般性转移支付

动用稳定调节基金

上年结转

合计

415000

329203

33902

45188

3497

3210

一般公共服务支出

32667

32404

255

人大事务

1157

行政运行

615

一般行政管理事务

276

人大会议

102

人大监督

代表工作

其他人大事务支出

114

政协事务

754

行政运行

422

一般行政管理事务

110

政协会议

委员视察

其他政协事务支出

137

政府办公厅（室）及相关机构事务

6913

行政运行

2112

一般行政管理事务

207

机关服务

1717

专项业务活动

111

政务公开审批

490

法制建设

事业运行

1391

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

834

发展与改革事务

1147

1146

行政运行

449

一般行政管理事务

日常经济运行调节

社会事业发展规划

经济体制改革研究

物价管理

127

126

事业运行

313

其他发展与改革事务支出

115

统计信息事务

709

行政运行

333

专项统计业务

专项普查活动

统计抽样调查

事业运行

118

其他统计信息事务支出

财政事务

4152

4008

144

行政运行

975

一般行政管理事务

191

预算改革业务

103

财政国库业务

财政监察

信息化建设

175

事业运行

1694

其他财政事务支出

921

777

144

税收事务

100

代扣代收代征税款手续费

100

审计事务

913

863

行政运行

395

审计业务

518

468

人力资源事务

1035

974

行政运行

135

一般行政管理事务

103

政府特殊津贴

军队转业干部安置

439

公务员履职能力提升

公务员招考

事业运行

105

其他人力资源事务支出

220

159

纪检监察事务

1471

行政运行

567

一般行政管理事务

134

大案要案查处

127

事业运行

其他纪检监察事务支出

563

商贸事务

1654

行政运行

316

招商引资

800

事业运行

394

其他商贸事务支出

144

知识产权事务

行政运行

专利试点和产业化推进

专利执法

知识产权宏观管理

其他知识产权事务支出

工商行政管理事务

2962

行政运行

2068

一般行政管理事务

292

工商行政管理专项

执法办案专项

251

消费者权益保护

信息化建设

事业运行

128

其他工商行政管理事务支出

140

质量技术监督与检验检疫事务

1493

行政运行

437

质量技术监督行政执法及业务管理

289

质量技术监督技术支持

338

事业运行

429

民族事务

237

230

行政运行

106

一般行政管理事务

民族工作专项

其他民族事务支出

104

档案事务

295

行政运行

200

档案馆

其他档案事务支出

民主党派及工商联事务

112

行政运行

一般行政管理事务

参政议政

其他民主党派及工商联事务支出

群众团体事务

327

行政运行

133

一般行政管理事务

事业运行

其他群众团体事务支出

党委办公厅（室）及相关机构事务

4237

行政运行

1763

一般行政管理事务

677

专项业务

609

事业运行

483

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

705

组织事务

799

行政运行

341

一般行政管理事务

156

事业运行

其他组织事务支出

233

宣传事务

1453

行政运行

216

事业运行

其他宣传事务支出

1157

统战事务

433

行政运行

202

一般行政管理事务

124

事业运行

其他统战事务支出

其他一般公共服务支出

272

其他一般公共服务支出

272

国防支出

3511

3411

100

公共安全支出

27259

24976

2242

教育支出

90502

80964

1659

5674

2205

教育管理事务

273

行政运行

218

其他教育管理事务支出

普通教育

51546

44213

1659

5674

学前教育

2859

1946

818

小学教育

22774

16903

550

5321

初中教育

13643

高中教育

10888

10339

291

258

其他普通教育支出

1382

职业教育

15761

13556

2205

中专教育

129

技校教育

3487

职业高中教育

2848

高等职业教育

9297

7092

2205

成人教育

4386

成人初等教育

4371

成人中等教育

广播电视教育

其他广播电视教育支出

特殊教育

441

特殊学校教育

441

进修及培训

1787

教师进修

907

干部教育

735

培训支出

145

教育费附加安排的支出

8000

农村中小学校舍建设

132

农村中小学教学设施

城市中小学校舍建设

869

城市中小学教学设施

330

中等职业学校教学设施

940

其他教育费附加安排的支出

5689

其他教育支出

8290

其他教育支出

8290

科学技术支出

3267

3109

154

科学技术管理事务

374

行政运行

300

一般行政管理事务

技术研究与开发

2339

机构运行

527

产业技术研究与开发

科技成果转化与扩散

1600

其他技术研究与开发支出

176

科学技术普及

550

396

154

科普活动

科技馆站

499

345

154

其他科学技术普及支出

其他科学技术支出

文化体育与传媒支出

5592

5047

375

170

文化

2404

2013

306

行政运行

422

图书馆

371

艺术表演场所

艺术表演团体

483

文化活动

群众文化

191

文化市场管理

163

其他文化支出

604

213

306

文物

649

583

一般行政管理事务

文物保护

345

博物馆

133

其他文物支出

108

体育

382

312

行政运行

186

体育竞赛

群众体育

其他体育支出

新闻出版广播影视

2081

2063

广播

电视

1528

电影

出版发行

404

其他新闻出版广播影视支出

其他文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

63304

48053

6558

8693

人力资源和社会保障管理事务

4068

行政运行

1606

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