SJAZ质量手册.docx
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SJAZ质量手册
宁波生久柜锁有限公司
质量手册
编制
批准
实施日期
受控号
序号
章节号
名称
页次
01
首页
01
02
质量手册目录
02
03
质量手册发布令
03
04
质量方针发布令
04
05
质量目标发布令
05
06
管理者代表任命书
06
07
0
公司简介
07-08
08
1
范围
09
09
2
引用标准
09
10
3
术语和定义
09
11
4.1
质量体系总要求
09
12
4.2
文件要求
09-11
13
5.1
管理者承诺
11
14
5.2
以顾客为关注焦点
12
15
5.3
质量方针
12
16
5.4
策划
13-14
17
5.5
职责、权限和沟通
14-20
18
5.6
管理评审
20-21
19
6.1
资源提供
21-22
20
6.2
人力资源
22
21
6.3
基础设施
22-23
22
6.4
工作环境
23
23
7.1
产品实现的策划
24
25
7.2
与顾客有关的过程
24-26
26
7.3
设计和开发
26-27
27
7.4
采购
27-28
28
7.5.1
生产和服务的提供
28-29
29
7.5.2
生产和服务的确认
29
30
7.5.3
产品标识和可追溯性
29
31
7.5.4
顾客提供的财产
29
32
7.5.5
产品防护
30
33
7.6
监视和测量装置的控制
30
34
8.1
测量、分析和改进
31
35
8.2.1
顾客满意
31
36
8.2.2
内部审核
31-32
37
8.2.3
过程的监视和测量
32
38
8.2.4
产品的监视和测量
33
39
8.3
不合格品的控制
33-34
40
8.4
资料分析
34
41
8.5
持续改进
34-36
42
附页一
质量管理体系流程图
37-38
质量手册发布令
本《质量手册》（以下简称手册）第2.0版是我们公司按照国际标准ISO9001：
2008idtGB/T19001：
2008《质量管理体系要求》，在公司质量手册第1.0版基础上结合我们生久公司质量管理工作的实际和公司组织机构的新设置而修订的，体现了我们公司对产品质量的承诺及持续改进的要求。
本手册贯穿了我们公司质量管理体系各条款的要求，符合我公司目前的实际运作情况，可作为向顾客及第三方组织提供质量保证和进行质量管理体系审核的依据，全体员工必须严格遵照执行。
现予以批准，同意发布实施。
总经理：
批准日期：
质量方针发布令
本公司质量方针：
建立标准、持续改进、顾客满意、追求卓越
建立标准：
建立科学的适合的产品标准、技术标准、检验标准及质量管理体系标准，全力推行各项标准化管理，做到凡事有据可依，有章可循。
持续改进：
在现有的标准、现有的管理基础上我们不满足现状，以更高的要求为标杆，积极找出差距，寻求不断的修正、完善和提升的改进事项，建立合理机制，确保质量管理处于持续改进的良性轨道。
顾客满意：
保证持续的客户满意是我们的永恒追求，及时、准确调查与分析客户的需求并满足之，做到不断的持续改善。
全公司树立一切始终服务于顾客的意识，对内，上道工序完全服务于下道工序，下道工序是上道工序的顾客，每道工序的员工接受下道工序的抱怨并改善，从而达到全员追求持续的“顾客满意”。
追求卓越：
以精益求精的服务精神，精心管理、精选材料、精益生产、不断改进、做出更优质
的产品，为客户提供更好的服务，赢得客户持久的信赖。
力求完美、实现零缺陷，是
生久追求品质卓越的最高境界！
公司质量方针予以发布，公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵，贯彻质量方针的精神，并以实际行动实现质量方针。
总经理：
批准日期：
质量目标
本公司2009年度公司质量目标：
1.顾客满意度85分以上；2.出货交期达成率95%以上；3.出货检验合格率98%以上；4.客户重大投诉每月3件以下；5.平均生产周期不大于10天。
目标分解见下表：
质量目标项目
计算方式
目标值
执行部门
客户满意度
满意度调查综合评分
>=85分
内/外销部
销售额（内销）
以出货金额为准（人民币）
6000万
销售额（外销）
以出货金额为准（人民币）
3500万
出货交期达成率
如期出货笔数/应出货笔数
>=95%
每月产品改善案件
当月实际完成改善案件数（提升）
>=5件
研发部
新产品开发案达成率
如期完成件数/总件数
>=80%
模具开发及时率
模具如期交付数/总开发模具数
>=90%
模具部
模具3次试模通过率
3次试模通过模具数/总开发模具数
>=95%
工艺文件完成率
当月实际完成批数/当月应完成数
>=95%
工程部
每月工艺改善案件
当月实际完成改善案件数（提升）
>=3
产品一次入库合格率
一次通过批次/总交验批次
>=97%
生
产
部
投入产出率
批产出合格品数/批投入量
>=90%
制令单达成率
当月如期完成批数/当月计划总批数
>=95%
异常停机
异常停机时间/计划开机时间
<=8%
设备稼动率
有效开机时间/总设备工时
>=80%
进货一次交验合格率
一次验货合格批次/月总进货批次
>=95%
物管部
/采购科
/仓储科
进货交期达成率
如期进货批次/月进货总批次
>=90%
仓库盘点准确率
盘亏盘盈笔数/盘点笔数
>=90%
库存周转率
当月出库数量x2/月初库存量+月末库存量
>=90%
排单漏排笔数
非计划人员发现漏排笔数
0
物管部
/计划科
平均生产周期
生产周期合计天数/总批次
<=10
生产计划可行率
可按计划生产的笔数/计划总数
>=95%
设备完好率
完好设备数量/设备总数量
>=98%
生产部设备科
客户投诉件数
每月客户严重投诉件数
<=3
品管部
检验差错率低于
重大漏检笔数/总检验笔数
<=5%
仪器校验计划达成率
当月完成检验数/当月应校验数
100%
培训计划达成率
当月完成课时/当月计划课时
>=90%
行政人事部
人员离职率
当月离职人数/当月人员总数
<=5%
管理者代表任命书
生久公司任命本公司管理层员工杨建先生担任我们公司ISO9001：
2008质量管理体系的管理者代表，并授予如下职责：
1、确保我公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；
3、确保在整个公司内提高满足顾客需求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜与外部有关各方进行联络。
望全体员工服从管理者代表的协调和指挥工作，共同履行好质量职责，确保质量管理体系在我公司的有效运行。
总经理：
批准日期：
0.1公司简介
公司简介
宁波生久柜锁有限公司位于东南沿海开放城市——宁波余姚市。
创建于1984年，是一家集科、工、贸于一体的综合性工业柜锁研发、生产、销售企业。
公司占地面积1.6万平方米，职工人数600余人，技术人员68名，年总产值达8000万元。
经过20多年的发展，生久柜锁现在已成为本行业中规模较大，实力较强的企业之一，多年来一直被评为当地先进企业及高信誉等级单位。
目前，生久柜锁已建立了一套规范化的管理体系，并具有雄厚的技术力量，生产能力在不断的提高。
如今“生久”柜锁不仅畅销国内30余个省（市自治区），而且远销欧美，东南亚等40个国家和地区。
公司拥有一支专业的设计团队，致力于柜锁、铰链、拉手三大系列产品的设计与开发，目前已有40多款产品获得专利。
公司从产品设计、模具制作、注塑、压铸、冲制、涂装到装配，对每一个环节都进行了严格的有效的检测和管控。
二十多年的经营与探索，生久公司已经完全建立了自己的质量体系和产品标准，从模具设备的投入到检测中心的建立，生久在完善自己管理的同时开始关注产品的环保性和先进性，使自己始终与国际接轨。
公司自1984年建厂以来，经营稳健，信誉良好，发展迅速。
生久人更视质量为生命，而质量也是一直是生久赖以生存和发展的基础，生久始终抱着质量第一、服务第一、为客户创造价值的理念，最终实现客户和我们的双赢。
为使企业的管理水平及产品服务水平再上一个台阶，公司目前正同时全面推行与改进“6S”管理与ISO9001：
2008国际质量管理体系，这样公司的各项管理工作将更加标准化、规范化、制度化。
宁波生久柜锁有限公司
0.2公司组织构架
0.3品管组织图
1.范围
1.1本手册按照ISO9001：
2008《质量管理体系要求》标准，并结合我公司质量管理的实际情况编写，用于在合同/订单条件下向顾客和第三方证明我公司的质量管理体系能满足规定的标准。
1.2本手册适用于我公司营销、研发、生产、安装交付与交付后服务
2.引用标准
ISO9000：
2005质量管理体系基础和术语
ISO9001：
2008质量管理体系要求
3.术语和定义
本手册采用ISO9001：
2005中的术语和定义。
4.质量管理体系
4.1总要求
公司依据ISO9001：
2008标准的要求，建立并实施和保持质量管理体系，形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进，对过程的应用和管理详见质量管理体系流程图（附件一）。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
质量手册（包括质量方针）；质量目标；程序文件；作业指导书；技术文件；外来文件；记录表格。
4.2.2质量手册
4.2.2.1质量手册编写目的：
向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用于对公司的质量管理体系做纲领性和概括性的描述。
4.2.2.2质量手册的范围：
应规定质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性、程序文件或对其引用以及质量管理体系过程之间相互作用的表述。
4.2.2.3质量手册的编写：
由管理者代表负责组织编写，总经理批准后发布实施。
4.2.2.4质量手册的管理：
总经理室文管负责保管及发放管理。
4.2.2.5质量手册的发放：
手册分“受控”和“非受控”两种。
受控手册在封面上加盖红色“受控”章，仅限于公司内部使用，当修订或换版时进行相应控制，且人员调离时应予归还；非受控手册应加盖“非受控”章，发放对象为认证机构、客户等，在修订和换版时可不予控制。
4.2.3文件和资料管理
文件制定时，一个单一文件可以包括一个或多个程序的要求，一个文件化程序的要求可被多余一个文件覆盖；公司建立《文件和资料管理程序》，规定以下方面的控制要求：
4.2.3.1与质量体系标准所要求的文件和记录在发放前应按规定的审核和批准权限进行批准后才能发布；
4.2.3.2必要时对文件进行评审与更新，并按规定的权限重新批准；
4.2.3.3由文管员对文件的现行修订状态进行标识，文件更改由相应更改部门进行标识，确保文件的更改状态清晰明了；
4.2.3.4总经理室应确保所有使用文件的场所能够获得有关文件的有效版本；
4.2.3.5各部门应爱护文件，确保文件清晰，易于辨识；
4.2.3.6各部门获得外来文件应统一交总经理室文管保存，进行标识并受控发放；
4.2.3.7总经理室文管应控制作废文件的使用，若各部门有必要保存作废文件时，应向总经理室文管报备并由文管加盖“作废”章。
4.2.4质量记录控制
公司建立《质量记录管理程序》，规定公司必要的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法等，以提供产品符合要求和质量体系有效运行的客观证据。
4.2.5相关文件
《文件和资料管理程序》（SJ-B-Q-01）
《质量记录管理程序》（SJ-B-Q-02）
5.0管理职责
5.1管理者承诺：
公司总经理的承诺是：
建立和实施质量管理体系，持续改善其有效性，确保提交给客户满意的产品和服务，并通过开展以下活动为以上承诺提供证据：
5.1.1向公司内部员工传达满足顾客和法律法规重要性；
5.1.2制定质量方针；
5.1.3确保质量目标的制定；
5.1.4进行管理评审；
5.1.5确保为公司质量管理体系配备必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1公司的生存和发展依存于顾客，因此，公司应了解并满足顾客的需求，
实现顾客的满意。
具体按《内销客户需求鉴别与评审管理程序》、《外销客户需求鉴别与评审管理程序》了解并评审顾客的需求，及时同顾客进行有效沟通，并按《客户服务管理程序》了解顾客满意的信息，对不满意之处及时采取必要的措施，确保顾客的满意。
5.2.2相关文件
《内销客户需求鉴别与评审管理程序》（SJ-B-N-01）
《外销客户需求鉴别与评审管理程序》（SJ-B-W-01）
《客户服务管理程序》（SJ-B-N-02）
5.3质量方针
5.3.1公司的质量方针是：
建立标准、持续改进、顾客满意、追求卓越
5.3.2质量方针体现了公司在质量方面的宗旨和方向，与公司总的经营宗旨相一致。
5.3.3质量方针表达了公司满足顾客要求和持续改进的承诺。
5.3.4公司根据本质量方针制定适当的质量目标。
5.3.5公司全体员工应切实了解质量方针的含义并予以履行。
5.3.6公司于每年管理评审时对质量方针的持续适宜性进行评价，若有需改
进处，经管理评审讨论后予以更新。
5.4策划
公司总经理组织对质量管理体系进行策划，确保实现质量目标和达到顾客满意。
5.4.1质量目标的策划：
公司根据质量方针建立总的质量目标，并确保目标与方针的一致性。
各部门根据本部门的实际情况和职责，制定本部门的质量目标，目标要求是可测量的，并可包含产品要求所需的内容。
5.4.2质量体系策划：
5.4.2.1管理者代表组织各部门根据ISO9001：
2008的要求和《质量规划管理程序》执行。
建立和保持形成文件的质量管理体系，该体系符合本手册4.1和质量目标的要求。
5.4.2.2公司文件化体系包括以下阶层的文件：
质量手册（一阶）；程序文件（二阶）；作业指导书或图纸、工艺、检验规范等技术类文件（三阶）；记录表格（四阶）。
5.4.2.3管理者代表组织编制反映本标准要求和公司实际的质量手册。
5.4.2.4各部门根据该过程的特点，确定控制要求和接口，编制相应程序文件和作业指导书。
5.4.2.5当对体系进行变更策划时，应提交管理者代表组织相关部门讨论，以确保变更后体系的完整性。
5.4.3相关文件
《质量规划管理程序》（SJ-B-Q-10）
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1公司总经理确定组织架构图，明确公司的组织机构形式，并确定各部门的职责和权限，予以发布实施。
（详见《公司组织结构图》）
5.5.1.2各部门应了解本部门的职责和权限及相互关系，以便更好地开展
工作和保证体系的有效性。
5.5.1.3各部门职责和权限
5.5.1.3.1总经理：
5.5.1.3.1.1坚持以顾客满意为关注焦点，建立内部沟通渠道，持续改进质量管理体系；
5.5.1.3.1.2任命管理者代表，明确管理者代表的职责和权限；
5.5.1.3.1.3确保在内部传达满足顾客和法律法规的重要性；
5.5.1.3.1.4为质量管理体系配备必要的资源；
5.5.1.3.1.5主持管理评审,检讨质量体系的符合性、适应性；
5.5.1.3.1.6负责公司质量管理和企业管理的计划、组织、协调、监督、控制和考核工作。
5.5.1.3.2管理者代表：
5.5.1.3.2.1负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，保证质量体系的有效运行；
5.5.1.3.2.2负责公司质量手册的制定，程序文件的审核，组织并领导公司内部质量审核工作；
5.5.1.3.2.3负责向总经理报告质量体系运行的业绩和任何改进的需求；
5.5.1.3.2.4负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。
5.5.1.3.3销售部门：
5.5.1.3.3.1负责组织收集国内外客户信息并组织合同评审工作；
5.5.1.3.3.2负责同国内外顾客进行业务沟通工作；
5.5.1.3.3.3负责接收顾客投诉并传达到相关部门处理；
5.5.1.3.3.4负责组织各部门进行顾客满意度调查并进行反馈；
5.5.1.3.3.5负责向各部门发出产品需求信息。
5.5.1.3.4研发部：
5.5.1.3.4.1负责进行新产品研发与设计整体策划、设计项目书制定。
5.5.1.3.4.2组织设计评审，设计验证、设计确认工作，对设计的更改负责；
5.5.1.3.4.3制订并确认产品有关技术标准和图纸。
5.5.1.3.5工程部：
5.5.1.3.5.1负责进行产品实现过程的策划及新产品开发、老产品改善；
5.5.1.3.5.2组织产品开发评审，对设计的更改负责；
5.5.1.3.5.3制订并确认产品制程工艺开发与工装设计。
5.5.1.3.6模具部：
5.5.1.3.6.1负责进行新模具的开发、旧模具的改善；
5.5.1.3.6.2组织模具设计评审，对模具设计的更改负责；
5.5.1.3.6.3制订并确认模具图纸制作及加工工艺。
5.5.1.3.7品管部：
5.5.1.3.7.1负责本公司质量管理体系文件的控制；
5.5.1.3.7.2负责保存内部质量审核和管理评审的有关记录；
5.5.1.3.7.3负责检验规范制定及来料、制程及成品的检验和试验；
5.5.1.3.7.4负责数据分析的管理及有关产品数据的分析；
5.5.1.3.7.5根据授权负责不合格品的处理；
5.5.1.3.7.6负责纠正和预防措施的跟进；
5.5.1.3.7.7负责监视和测量设备的管理、维护保养。
5.5.1.3.8物管部
5.5.1.3.8.1物管部计划科负责根据销售部门提供的需求信息安排公司的生产计划并跟催计划的落实；
5.5.1.3.8.2物管部采购科负责主导供应商开发、评估并执行采购作业,保证采购之质量、交期和成本；负责有关供应商信息的收集、评价选择及管理。
外派采购工程师负责供应商开发、材料采购、供应商代出货的检验。
5.5.1.3.8.3物管部仓储科负责公司材料、成品的管理及储存；出货品的交付。
5.5.1.3.8.4生产部：
负责根据物管部计划科下达的生产计划安排生产；
负责工作环境的维持和检查；负责生产的产品防护的检查；负责本部门不合格的处置；负责设施及生产设备的保养。
5.5.1.3.9行政人事部：
5.5.1.3.9.1行政人事部人事负责员工招聘、培训、人事档案工作；
5.5.1.3.9.2行政人事部行政人员负责设施/环境安全管理与监督，办公用品的采购与管理
5.5.1.3.9.3电脑管理员：
负责公司电脑的维护及网络的维护；负责公司通信系统的维护。
5.5.1.3.10财务部：
负责公司有关财务方面的管理及核算。
5.5.1.3.11检验人员职责：
5.5.1.3.11.1负责按进货检验规定进行外购外协产品的检验与验证；
5.5.1.3.11.2负责按检验规范进行过程检验与最终检验；
5.5.1.3.11.3负责合格产品的放行；
5.5.1.3.11.4负责不合格产品的提出；
5.5.1.3.11.5负责使用和维护监视和测量装置。
5.5.1.3.12内部审核员
5.5.1.3.12.1负责按公司内部质量体系审核计划的要求，在分配的审核范围内实施质量审核；
5.5.1.3.12.2负责编制审核检查表，做好现场审查记录，提交确定不合格报告；
5.5.1.3.12.3收集并分析质量体系运行和产品质量方面的客观证据，为改进质量体系和产品质量提供依据；
5.5.1.3.12.4负责针对体系不合格项所采取的纠正措施进行跟踪验证。
5.5.2管理者代表
公司总经理任命本公司管理层员工为管理者代表（见管理者代表任命书），授权其承担质量管理体系的建立、实施、保持和改进工作。
5.5.3沟通
5.5.3.1公司建立《沟通管理程序》，规定内外部沟通的方式，便于公司就质量管理体系的有效性进行沟通。
5.5.3.2相关文件
《沟通管理程序》（SJ-B-X-02）
附：
质量体系要求与体系文件及部门职能分配表
（注：
★为主要负责部门，☆为辅助负责部门）
条
款
号
体系文件名称
职能部门
总
经
理
管理者代表
品
管
部
销售
部门
研
发
部
工
程
部
模
具
部
生
产
部
物
料
部
行政人事
部
财
务
部
4.1
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.2
质量手册
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.3
文件和资料管理程序
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.4
质量记录管理程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.1
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.2
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.3
质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4
质量手册、质量目标
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.1
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.2
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.3
沟通管理程序
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
5.6
管理评审管理程序
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.1
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.2.1
质量手册
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.2.2
人力资源管理程序
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
6.3
生产设备管理程序
☆
☆
☆
★
☆
☆
6.4
设施/环境管理程序
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
★
☆
7.2
顾客需求鉴别与评审管理程序（内外销）
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7.3
设计与开发管理程序、模具开发与生产管理程序
工艺开发管理程序
☆
☆
★
★
★
★
☆
☆
☆
☆
7.4
采购及供应商管理程序
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7.5.3
生产制程管理程序
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7.5.
升级会员 