承压类制造各系统质量控制环节控制点一览表.docx

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承压类制造各系统质量控制环节控制点一览表

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

质量控

制环节

质量控

制点

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

焊接

焊接工艺评定

拟焊接工艺指导书

材料、焊接方法、接头型式、覆盖范围

焊接责任工程师

质保工程师

工艺评定过程卡

焊接工艺指导书

焊接工艺评定试验

焊接、无损检测、理化试验

焊接责任工程师

无损检测报告

力学和弯曲性能试验报告试样

焊接工艺评定报告

编制、审核、批准、第三方见证

焊接责任工程师

技术负责人

焊接工艺评定报告

焊接工艺管理

焊接工艺编审

焊接方法、参数、措施、范围

焊接责任工程师

焊接工艺程序

焊接工艺卡

工艺更改

更改原因、更改内容、审批程序

焊接责任工程师

工艺更改记录

工艺实施

文件交底、发放、实施

焊接责任工程师

焊接检验员

技术交底记录

文件发放记录

焊接材料管理

焊接材料采购

合格供方评定

焊接责任工程师

供方评价表

焊材的入库验收

焊接材料的包装与外观持量；

焊接材料的质量证明书

材料检验员

材料责任工程师

焊接材料验收入库通知单

焊材保管

焊接型号规格和数量、堆放、标识、保管条件

焊材保管员

焊接保管员

台帐、标识、温湿度记录

焊材烘干

烘干温度、时间

仓库材料保管员

焊材烘干记录

焊材领用发放与回收

规格品种和数量、批号、发放回收

仓库材料保管员

焊接材料领用卡

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

焊

接

产品焊接试板

试板组批

产品试板确定、是否以批代台

焊接责任工程师

以批代台审批表

试板制备

试板材料选用、试板焊接、无损检测

焊接检验员

产品试板工艺过程卡拉卡

无损检测报告

试样制备

试样、理化试验

焊接检验员

理化责任工程师

金加工试样检验记录

理化报告

试板报告

报告审核

理化、检验责任工程师

产品焊接试板合格通知单

焊工管理

焊工培训

培训计划、焊工考试项目人员和时间

焊接责任工程师

人力资源管理人员

人员培训讲划

员工外出培训审批表

焊工持证上岗

合格项目、有效期、免试条件、审批

焊接责任工程师

特种设备作业人员证

持证焊工一览表

焊工档案

基本情况、焊绩档案

焊接责任工程师

焊工档案

产品施焊

管理

焊接环境

风速、相对湿度、温度、雨雪环境

焊接检验员

施焊记录

工艺纪律

是否按焊接工艺文件施焊、记录

焊接检验员

焊接责任工程师

工艺纪律检查表

施焊过程

焊工持证、焊材、工艺纪律

焊接检验员

焊接责任工程师

主要焊缝检验记录

检验

外观检查、无损检则

焊接检验员无损检测人员

主要焊缝检验记录

无损检测报告

焊缝返修

一、二返修

缺陷定位、返修工艺措施、返修结果确认

焊接检验员

焊接责任工程师

焊缝返修通知单

焊缝返修审批报告

超次返修

分析返修失败原因、超次返修工艺腊施

焊接责任工程师、技术负责人、焊接检验员

焊缝返修审批报告

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

工艺系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

工艺

工艺准备

工艺文件编审

1正确性；2完整性；3可行性；4先进性

工艺员、质量员

工艺责任工程师、质保工程师

产品零件工序过

工艺更改

1更改原因、内容；2审批程序

工艺员、质检员

工艺责任工程师、质保工程师

工艺文件更改通知单

工艺实施

工艺交底

1产品特点；2工艺要求；3技术要求；4质量标准；5安全措施

工艺员、质检员

工艺责任工程师

工艺交底记录

实施检查

1工艺纪律执行情况；2质量情况

工艺员、质检员

责任工程师

工艺纪律检查记录表

工装设计

1结构；2可靠性；3适用性；4先进性

工艺技术人员

工艺责任工程师

工装设计图

检查验收

1制造质量；2设计要求

工艺技术人员

工艺责任工程师

工装验证单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

质量控制环节

质量控

制点

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

材

料

与

零

部

件

材料

采购

计划编制

1）材料采购单

2）材料技术条件

材料责任师、质保师

物资采购计划单、紧急采购申请表、物资采购价格比较申请表

供方评价

1）企业资质；2）材料来源；3）质量控制；4）加工能力；5）产品质量；6）履约情况

材料责任工程师

供方基本情况调查表、供方评价表、合格供方名录、合格供方诚信度测评表

材料验收和复验

质量证明书审查

1）质量证明书、合格证及技术文件；2）编号存存档

材料责任工程师

材料采购员、材料检验员

质量证明书、合格证及技术文件、材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单

实物检查

1）外观质量；2）规格、尺寸；3）材料标识

材料保管员、材料检验员

检查记录

复验报告

1）审核认定；2）存档

理化责任工程师

复验报告

材料标识

标识编制

材料验收入库通知单编号

材料责任工程师

材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单

标识种植

标识种植的内容、位置

材料保管员、材料检验员

实物

材料存与保管

材料存放

1存放场地；2）分区存放；3）实物标识种植及确认

材料保管员、材料检验员

分区标识、实物标识

焊接管理

1）数量、规格；2）堆放；3）温湿度控制；4）标识种植、移植

材料保管员、材料检验员

实物、领料单、标识、控制记录

材料领用和使用

领料单

签发

（1）产品编号；

（2）核对产品零件工序过程卡；（3）核对材料使用情况登记表

材料保管员、材料检验员

领料单、产品零件工序过程卡

标识移植

1）发放前标识移植；2）标识移植及使用前确认

材料检验员、冷作检验员

实物标识、产品零件工序过程卡

余料回收

1）核对实物与领料单，确认标识准确；2）追溯标识，进行种植

材料保管员、材料责任工程师

实物标识、产品零件工序过程卡

材料代用

代用审批

1）合理性；2）审批手续；3）代用前的检验试验

材料、工艺、焊接责任师

材料代用申请单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

设计系统质量控制环节（控制点）一览表

质量系统名称

质量控制环节

质量控制点

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

设计

图样审查

有效性审查

1设计资格证；2设计签证

工艺员

工艺责任工程师

审图记录

工艺性审查

1设计内容；2图纸完整性设计技术要求及合理性；

3材料选择、加工工艺合理性；4企业能力能否达到要求

焊接责任工程师

材料责任工程师

工艺责任工程师

审图记录

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

设备和检验与试验系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

设备计量系统

设备购置

选型订购

（1）技术参数；

（2）可靠性

设备工程师

设备选型购置报告单

设备管理

建帐建档

（1）说明书、合格证、附件消单

（2）运转记录、保养台帐

设备工程师

档案管理员

台帐档案

设备使用

专人包机

（1）定人定机；

（2）专用标牌；（3）操作规程

设备工程师

台帐、包机牌

定期检查

（1）外观、完好；

（2）清洁、润滑；（3）设备能力

设备人员

专业管理记录

保养管理

定期保养、修理

维修计划、修理情况和激烈

设备工程师

大修计划，维护保养台帐

设备报废

事故分析

设备事故的分析与处理

设备工程师

设备事故处理报告单

设备报废

设备技术性能鉴定

设备工程师

设备报废技术鉴定表

计量管理

计量器具选用和采购

（1）计量器具数量、规格型号

（2）计量器具技术条件

计量工程师

物资计划单

计量器具检定

（1）检定计划；

（2）检定证书；（3）合格标记

计量工程师

周检计划、检定证书，合格标记

计量器具使用和维护

（1）标记；

（2）维修；（3）巡检

计量工程师

专业管理记录

计量器具管理

（1）计量器具管理台帐

（2）计量器具技术档案

（3）计量器具报废审批表

计量工程师

计量器具台帐档案

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

检验系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

检验系统

制造

过程

无损检测

见无损检测系统

无损检测责任师

检测报告

中间检验

产品的完整性检查、资料审查

检验责任师

检验员

中间验收检查记录

热处理

见热处理系统

热处理责任师

热处理报告、曲线等

压力试验

压力试验方案、场地、条件、操作、结果检查

检验责任师

检验员

压力试验检验报告

气密性试验

压力试验方案、场地、条件、操作、结果检查

检验责任师

检验员

气密性试验检验报告

最终检验

产品质量、检验项目、检验报告、瓷料

检验责任师

产品资料、存档资料

铭牌安装

铭牌内容、安装正确

质量检验员

铭牌及铭牌复印件

资料

管理

产品出厂

文件

竣工图样、产品质量证明书、监督检验证书、《容规》要求的其它文件

检验责任师

产品出厂文件

产品档案

设计文件、出厂文件、原材料资料、产品制造、工艺文件、产品制造检验文件、焊接控制文件、无损检测文件、不合格品处理文件等

检验责任师

产品档案

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

检验系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

检

验

系

统

制造

过程

组对

错边量、装配间隙等

冷作检验员

筒体主要项目检验记录，制造工序过程卡

纵缝、产品试板焊接

试板在纵缝延长部位、焊接工艺、焊工资格、焊工钢印

焊接检验员、责任师

底片、实物、焊接记录。

制造工序过程卡

外观检查

焊缝外观质量、尺寸、形状、飞溅等

焊接检验员

主要焊缝检验记录

无损检测

见无损检测系统

无员检测责任师

底片、检测报告

环缝组对焊接

焊接工艺、焊工资格、焊工钢印、几何尺寸

焊接检验员、责任师

焊接记录、实物、制造工序过程卡

外观检查

焊缝外观质量、尺寸、形状、飞溅等

焊接检验员

主要焊缝检验记录

无损检测

见无损检测系统

无损检测责任师

底片、检测报告

划线、开孔

方位、几何尺寸

冷作检验员

制造工序过程卡

组对、装配

法兰类型、各部件装配质量

冷作检验员

装配检验记录表

角焊缝焊接

焊接工艺、焊工资格、焊工钢印、几何尺寸

焊接检验员、责任师

焊接记录、实物、制造工序过程卡

检验准备

检验文件审核

检验方法、检验工艺、检验记录

检验责任师

检验工艺或规程、制造工序过程卡

检验与试验装置准备

各检验与试验装置完好、在检定周期内

检验员

检定证书、标识

样板制作

样板检查、校验

检验员

样板检查记录、标识

材料验收

外观、几何尺寸、材料标记、质保证等

材料检验员

材料系统记录表

制造过程

划线

划线尺寸、原材料的标记移植、坡口

下料检验员

制造工序过程卡

标记移植

标记移植的正确性、部位及确认

下料检验员

制造工序过程卡

下料

几何尺寸、熔渣清除等

下料检验员

制造工序过程卡

坡口加工

坡口形状、尺寸

下料检验员

制造工序过程卡

机加工零件

对机加工零件的外观、尺寸

金加工检验员

零件金加工检验表

成型

尺寸、外观

冷作检验员

筒体主要项目检验记录表、制造工序过程卡

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

理化系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

理

化

理化试验委托

委托核实

试样尺寸、规格、标志符合要求，试验项目符合要求

理化责任师

力学性能试验委托单

试样验收

机械性能：

几何尺寸、粗糙度、标记

化学分析：

试样编号、取样方法

金相检验：

试样磨制、腐蚀程序

理化责任师

试样验收记录

人员资格

设备仪器

人员资格

持证上岗

理化责任师

上岗操作证

设备仪式器检定

试验设备完好并在检定有效期内

设备责任师

测量设备台帐

理化检验

方法选择

对试样进行力学和弯曲性能试验

理化责任师

机械性能试验原始记录

数据处理

试验数据进行处理并对结果进行评定

检验

理化责任师

产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告

检验结果

及重复试验

报告签发

报告单一式二份、一份存档一份交试验委托单位

理化责任师

存档资料

重复试验

对试验数据进行处理并对结果进行评定

检验

理化责任师

产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告

理化分包

考核评价

1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备；4）检测能力；5）无损检测质量；6）评价

理化责任师

分包单位考核表

企业资质资料

合同

1分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章

理化责任师

分包合同

委托

1）无损检测工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间

理化责任师

委托单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

无损检测系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

无损检测

人员资格

人员资格审查

（1）人员资格管理；

（2）资格类别及级别

无损检测责任师

资格

设备仪器

管理

建立人员档案

人员资格类别及级别是否符合容器制造要求

无损检测责任师

无损检测人员

设备仪器校验

（1）设备仪器校验、使用及维修；

（2）仪器周检

设备员

质检报告及记录

建立设备台帐

无损检测设备管理

设备员

设备管理台帐

检测工艺

控制

工艺编制审核

（1）工艺方法；

（2）评定标准

无损检测责任师

无损检测工艺卡

工艺技术交底

指导无损检测人员检测控制

无损检测责任师

无损检测工艺卡

无损检测

实施管理

接受任务委托

核对产品类别、方法比例、合格级别、材质厚度等

无损检测责任师

无损检测委托单

受检部位

外观复检

施探表面质量是否符合检测要求

无损检测人员

无损检测委托单或检验记录

无损检测检验

按标准、工艺要求进行检测

无损检测人员

检测原始记录

无损检测

资料控制

返修复验探

（1）返修部位复查结果；

（2）扩探比例是否符合要求

无损检测人员

无损检测责任师

无损检验报告

报告填写

根据原始记录及底片出具检测报告

无损检测评定人员

无损检验报告

无损检测

分包

考核评价

1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备

4）检测能力；5）无损检测质量；6）评价

无损检测责任师

分包单位考核表、企业资料

合同

1）分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章

无损检测责任师

分包合同

委托

1）无损检测工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间

无损检测责任师

委托单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

热处理系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

热

处

理

热处理

工艺

工艺审核

1）热处理类型；2）方式；3）材质、尺寸、重量；4）工艺要求；5）试板放置；6）支撑、配炉

热处理责任师

热处理工艺卡

工艺更改

同上

热处理责任师

热处理工艺卡或工艺更改单

热处理

准备

热理处条件

1）焊接、无损检验完成；2）中间验收完成

热处理、工艺、检验责任师

焊接记录、检验报告、中间验收记录

设备测温系统

1）检查；2）测温点位置、数量；3）操作要求

热处理责任师

检验员

检查记录、操作规程

委托

1）委托单；2）工艺卡

热处理责任师

委托单、工艺卡

热处理

过程

试板放置

1）产品焊接试板；2）位置

检验员

说品试板

操作控制

按操作规程要求达到工艺卡要求

操作员、检验员

原始记录

记录

1）升降温时间、温度；2）保温时间、温度

操作员、检验员

原始记录、曲线

热处理

资料

外观检验

外观检验是否变形、损坏

热处理责任师

检验员

检查记录

报告编制

1）字迹清楚；2）内容与委托一致；3）签章

热处理责任师

热处理曲线、报告

热处理

分包

考核评价

1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备；4）检测能力；5）热处理质量；6）评价

热处理责任师

分包单位考核表、企业资质资料

合同

1）分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章

热处理责任师

分包合同

委托

1）热处理工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间

热处理责任师

委托单、工艺卡

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

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