汽车底盘项目年终总结报告.docx

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汽车底盘项目年终总结报告

汽车底盘项目年终总结报告

一、汽车底盘宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx集团领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx集团实现营业收入23874.89万元，同比增长8.05%。

其中，主营业业务汽车底盘生产及销售收入为20695.36万元，占营业总收入的86.68%。

一、汽车底盘宏观环境分析

（一）中国制造2025

党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。

市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。

改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。

其中，起根本性作用的是坚持党的领导。

面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。

这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。

同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。

面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。

理念是行动的先导。

推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。

全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。

（二）工业绿色发展规划

坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

（三）xxx十三五发展规划

随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

（四）鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

（五）宏观经济形势分析

总结工业化的“中国方案”的经验，可以概括为六个方面：

一是正确处理改革发展与稳定的关系，“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化；二是正确处理市场和政府的关系，不断提高产业效率和促进产业向高端化发展；三是正确处理中央政府与地方政府关系，促进产业合理布局和区域协调发展；四是正确处理市场化与工业化关系，培育全面持续的产业发展动力机制；五是正确处理城市化与工业化的关系，促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展；六是正确处理全球化与工业化的关系，形成全面开放发展的现代化产业体系。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx集团实现营业收入23874.89万元，同比增长8.05%（1778.20万元）。

其中，主营业业务汽车底盘生产及销售收入为20695.36万元，占营业总收入的86.68%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5013.73

6684.97

6207.47

5968.72

23874.89

2

主营业务收入

4346.03

5794.70

5380.79

5173.84

20695.36

2.1

汽车底盘（A）

1434.19

1912.25

1775.66

1707.37

6829.47

2.2

汽车底盘（B）

999.59

1332.78

1237.58

1189.98

4759.93

2.3

汽车底盘（C）

738.82

985.10

914.73

879.55

3518.21

2.4

汽车底盘（D）

521.52

695.36

645.70

620.86

2483.44

2.5

汽车底盘（E）

347.68

463.58

430.46

413.91

1655.63

2.6

汽车底盘（F）

217.30

289.74

269.04

258.69

1034.77

2.7

汽车底盘（...）

86.92

115.89

107.62

103.48

413.91

3

其他业务收入

667.70

890.27

826.68

794.88

3179.53

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4729.98万元，较去年同期相比增长1126.14万元，增长率31.25%；实现净利润3547.48万元，较去年同期相比增长596.74万元，增长率20.22%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

23874.89

完成主营业务收入

万元

20695.36

主营业务收入占比

86.68%

营业收入增长率（同比）

8.05%

营业收入增长量（同比）

万元

1778.20

利润总额

万元

4729.98

利润总额增长率

31.25%

利润总额增长量

万元

1126.14

净利润

万元

3547.48

净利润增长率

20.22%

净利润增长量

万元

596.74

投资利润率

29.66%

投资回报率

22.24%

财务内部收益率

26.26%

企业总资产

万元

44326.51

流动资产总额占比

万元

33.34%

流动资产总额

万元

14779.65

资产负债率

33.25%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类汽车底盘企业748家，规模以上企业21家，从业人员37400人。

截至2018年底，区域内汽车底盘产值148828.78万元，较2017年130654.71万元增长13.91%。

产值前十位企业合计收入66996.65万元，较去年56585.01万元同比增长18.40%。

2018年区域内汽车底盘企业实现工业增加值71779.65万元，同比2018年64203.62万元增长11.80%；行业净利润13027.87万元，同比2017年11225.12万元增长16.06%；行业纳税总额17060.98万元，同比2017年14754.80万元增长15.63%；汽车底盘行业完成投资52311.31万元，同比2017年43889.01万元增长19.19%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.46%。

预计区域内汽车底盘行业市场需求规模将达到225028.42万元，利润总额78040.49万元，净利润19170.36万元，纳税17306.13万元，工业增加值70114.29万元，产业贡献率11.97%。

区域内汽车底盘行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

174262.01

198025.01

225028.42

2

利润总额

60434.55

68675.63

78040.49

3

净利润

14845.53

16869.92

19170.36

4

纳税总额

13401.86

15229.39

17306.13

5

工业增加值

54296.51

61700.58

70114.29

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.97%

7

企业数量

898

1096

1403

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

174262.01

198025.01

225028.42

2

利润总额

60434.55

68675.63

78040.49

3

净利润

14845.53

16869.92

19170.36

4

纳税总额

13401.86

15229.39

17306.13

5

工业增加值

54296.51

61700.58

70114.29

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.97%

7

企业数量

898

1096

1403

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。

首当其冲的是工业强基工程。

这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。

这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。

工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

（二）进一步促进节能清洁发展

近年来，我国企业把节能减排作为调整经济结构的重要抓手，采取强化目标责任、调整产业结构、实施重点工程、推广先进技术产品等一系列政策措施，积极开展节能减排，其竞争力与可持续发展能力进一步增强。

有调查显示，随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现，企业节能减排的主体地位得到加强，其内生动力不断提升。

90%以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式。

实践证明，着力推进节能减排，企业大有可为。

坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

提高自主创新水平的机遇期。

我市的产业结构仍为“二、三、一”，规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都具有突出的比较优势。

要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。

五、2019主要经营目标

2019年xxx集团计划实现营业收入4774.978万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx集团将重点推进汽车底盘项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“汽车底盘项目”主要从事汽车底盘项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

汽车底盘项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

汽车底盘项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

某产业示范基地

（四）项目用地规模

项目总用地面积52706.34平方米（折合约79.02亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.37%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度197.40万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积52706.34平方米，建筑物基底占地面积26548.18平方米，总建筑面积80113.64平方米，其中：

规划建设主体工程54436.16平方米，项目规划绿化面积4597.72平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量872487.62千瓦时，折合107.23吨标准煤。

2、项目年总用水量21097.77立方米，折合1.80吨标准煤。

3、“汽车底盘项目投资建设项目”，年用电量872487.62千瓦时，年总用水量21097.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.03吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.75吨标准煤/年，项目总节能率26.27%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18339.82万元，其中：

固定资产投资15598.55万元，占项目总投资的85.05%；流动资金2741.27万元，占项目总投资的14.95%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23444.00万元，总成本费用18499.34万元，税金及附加292.67万元，利润总额4944.66万元，利税总额5919.35万元，税后净利润3708.49万元，达产年纳税总额2210.85万元；达产年投资利润率26.96%，投资利税率32.28%，投资回报率20.22%，全部投资回收期6.45年，提供就业职位480个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

52706.34

79.02亩

1.1

容积率

1.52

1.2

建筑系数

50.37%

1.3

投资强度

万元/亩

197.40

1.4

基底面积

平方米

26548.18

1.5

总建筑面积

平方米

80113.64

1.6

绿化面积

平方米

4597.72

绿化率5.74%

2

总投资

万元

18339.82

2.1

固定资产投资

万元

15598.55

2.1.1

土建工程投资

万元

5914.25

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.25%

2.1.2

设备投资

万元

4018.90

2.1.2.1

设备投资占比

21.91%

2.1.3

其它投资

万元

5665.40

2.1.3.1

其它投资占比

30.89%

2.1.4

固定资产投资占比

85.05%

2.2

流动资金

万元

2741.27

2.2.1

流动资金占比

14.95%

3

收入

万元

23444.00

4

总成本

万元

18499.34

5

利润总额

万元

4944.66

6

净利润

万元

3708.49

7

所得税

万元

1.52

8

增值税

万元

682.02

9

税金及附加

万元

292.67

10

纳税总额

万元

2210.85

11

利税总额

万元

5919.35

12

投资利润率

26.96%

13

投资利税率

32.28%

14

投资回报率

20.22%

15

回收期

年

6.45

16

设备数量

台（套）

103

17

年用电量

千瓦时

872487.62

18

年用水量

立方米

21097.77

19

总能耗

吨标准煤

109.03

20

节能率

26.27%

21

节能量

吨标准煤

30.75

22

员工数量

人

480

七、总结及展望

1、中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。

“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。

逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。

加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。

地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

2、项目配套条件成熟。

投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。

投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。

3、尽管全市工业经济取得了长足发展，但产业聚集区仍然发展较慢，存在总量偏小，企业规模不大，产业关联度不紧密；人才匮乏、管理落后；缺少具有国家级的名牌产品，产品科技含量低；产业结构不合理，依赖性比较强，随着中联重科生产线外迁，装备制造业面临发展窘境；受环境保护和华山旅游区发展的刚性制约，石材企业已经处于停产整顿状态，石材产业面临生存困境。

全市工业经济在“十三五”发展中将会面临新的矛盾，这些因素必须认真对待，提前谋划、趋利避害、妥善解决。

4、项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。