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监理质量控制体系

新余市袁河闸桥工程监理质量控制体系

湖南和天工程项目管理有限公司

新余市袁河闸桥工程项目监理部

二〇〇八年六月

签发:

审核:

编写:

一、工程概况

袁河闸桥是袁河抬水工程主要建设项目,位于现橡胶坝上游50m处,采用闸桥结合方案。

闸顶桥面总宽为41m,桥梁总长375m,主桥长255m,采用五跨变截面预应力砼连续桥,中间三跨为3×55m,边跨为2×45m;引桥长120m,采用6×22m的预制预应力砼板梁结构。

拦河闸布置在河道中间,左岸布置水力发电站,右岸布置通航船闸。

水闸单孔口门净宽10.0m。

下游设置消力池,消力池底板长30m,消力池底板宽21.5~22.2m,底板厚1.0m。

下游海漫段长36m,上游进水侧护砌段长15.0m,底板标高36.0m。

船闸通航标准为四级航道,通航净高为8.0m,闸室尺寸为120*13m。

船闸紧靠河道右岸布置,其左侧紧靠泄洪闸右侧,闸首和闸室的有效宽度13.0m,顺水流方向长约13.0m,闸底板高度高程为36.00m;下闸首闸墩厚4.0m,闸墩顶高程46.64m.船闸上下游闸首闸孔净宽13.0m。

船闸闸墙及闸室顶高程与相邻的拦河闸闸室墙顶高程相同。

二、质量目标及适用范围

质量目标:

让业主和顾客满意是我们一切工作的目标,工程质量达到合格等级。

在监理中,通过督促施工单位质量保证体系建立与运行。

施工新技术、新工艺的运用,从施工控制程序的规范性,材料、设备的合格性,施工操作的标准性,检查验收的合法性,施工资料的完整性方面加强控制,达到质量目标。

力争“建一流工程,确保达标投产,创精品工程,争夺鲁班奖”。

实现质量目标和方针的基本原则:

预防为主,防检结合。

适用范围:

●是证实本部有能力和实力提供适合法律法规要求和顾客满意的技术支持和服务;

●是本部各项活动的指南,也是对业主、顾客的承诺;

●是创建精品工程的保证。

●对袁河闸桥工程施工期实施全面监理。

三、引用标准及规范

3.1监理工作依据

（1《国家及地方有关工程建设的法律、法规》

（2《水利水电工程建设有关技术标准、规程、规范及相关规定》

（3《水利水电建设监理工程师手册》

（4《新余市袁河闸桥工程项目施工合同协议书》

（5《新余市袁河闸桥工程项目建设监理合同协议书》

（6《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》

（7《水利水电工程施工测量规范》

（8《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》

（9《水电站基本建设工程验收规程》

（10《水闸施工规范》

（11《水利水电工程钢闸门制作安装及验收规范》

（12《水工混凝土施工规范》等。

3.2监理工作引用规范

（1《水利水电施工技术规范汇编》

（2《水利水电施工技术规范汇编》续编（上、下卷

（3《水利水电建设监理工程师手册》（上、下卷等。

四、监理部的组织机构和质量责任

4.1监理部的组织机构

为保证本工程项目监理工作的顺利开展,湖南和天工程项目管理有限公司高度重视新余市袁河闸桥工程监理部的组建,及时成立了湖南和天工程项目管理有限公司新余市袁河闸桥工程监理部,并委派文立平志任监理部总监,选用了具有一定的监理实践经验、且年富力强,工作积极,敢于负责的监理人员。

体现了公司在启用新人、深化用人机制改革等方面迈出了积极的一步。

其组织机构如图所示:

湖南和天工程项目管理有限公司

新余市袁河闸桥工程监理部组织机构图

根据本工程特点,湖南和天工程项目管理有限公司新余市袁河闸桥工程监理部下设二个部门:

工程技术部和信息合同部。

全面行使袁河闸桥工程施工项目监理的职能。

4.2质量责任

4.2.1总监理工程师:

组织、领导本标的一切工作,对本工程的所有工程质量负责,为工程项目的第一责任人。

4.2.2总监代表:

协助总监工作,主管施工技术与施工质量,审查和批准施工技术方案、质量计划、实施细则及质量评审、验收、协作工作,对工程质量负责。

4.3各部门质量责任:

1、工程技术部

在总监和总监代表领导下,负责监理项目的技术管理工作。

审查设计文件和各项设计变更,核查设计图是否符合初设文件、招标文件,充分了解业主建设意图和要求,使工程设计方案客观体现业主意图和要求并符合客观实际要求。

严格执行设计图和设计变更审核程序,为计划合同部提供资料以控制投资。

审查承包商施工组织设计、单项施工方案等;组织施工进度计划的审批并实施跟踪,重大施工方案讨论、确定,施工设计图纸审核,设计变更审核,施工质量监控和及时解决施工现场问题,审定承包商编制的竣工文件、竣工资料、竣工图纸,为工程目标决策当好参谋。

1熟悉和掌握质量控制的技术标准。

2审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

3督促承包商完善质量保证工作体系,对各工序质量进行跟踪检查。

4对各项目的施工工序,如砼浇筑和喷砼等,进行检查验收。

5审查工程量,为监理向业主出具临时支付凭证提供依据。

6检查施工进度,按批准的工程进度督促承包商按期完成。

7填写施工监理日报和各种施工记录,编写周报及有关报告和报表,向有关单位和

部门提供工程信息。

8审查、签认承包商施工日报及有关施工记录。

9向综合部提供处理变更、索赔等基础资料。

10监督工地安全,及时提醒承包商采取施工安全措施,定期或不定期地组织防汛、

防火和施工安全检查。

11工程进度控制:

审查批准承建单位提出的施工实施进度计划,检查其实施情况。

督

促承建单位采取切实措施实现合同目标要求。

当工程控制性项目的计划进度与实际进度的差异影响整体工程目标时,应及时提出调整性进度计划的建议并在经业主批准后完成其调整审查承包商月、年进度计划。

12负责工程建设计划实施情况统计。

13参加工程各阶段验收及竣工验收。

14提供本项目编制工程简报、监理月报及工程大事记所需的资料。

15检查、监督和评价承包商的质量保证体系。

16组织工程阶段验收和参加竣工验收,参加工程缺陷调查。

17审查和核算施工单位完成的各项工程量。

18负责工程维修期的监理工作。

19承办总监或副总监下达的其它任务。

2、信息合同部

1负责处理有关合同管理方面的事务。

如∶合同解释,处理索赔意向、索赔申请,进行索赔事件调查和谈判,提出处理意见。

审查承包商选择的分包商单位资格和分包项目。

2负责投资控制,审核工程量及施工单位的工程费用,编制月付款签证。

当设计或工程变更时,提出费用变更的初步意见,负责竣工决算。

3负责总进度控制及监理控制进度计划、协调进度计划的编制,提出工程控制性进度目标,总进度计划报业主批准后实施。

4协助业主单位进行工程招标、评标、签订承包合同工作。

5负责信息管理的有关工作。

如∶监理文件收发及资料档案管理,编写会议纪要,信息的收集、整理和保存;编制工程简报、监理月报及工程大事记。

6与设计部门协调,审查设计图纸,并向承包商提供和组织设计交底。

7监理部内部协调,及时与现场监理部进行沟通,对现场监理部的工作提供支持;年终总结等工作。

8对外接待,监理部考勤及内务。

9承办总监或副总监下达的其它任务。

五、监理部内部质量管理办法

（一监理规划或监理实施细则的编写、审批

1.根据合同需要,监理进场后在规定时间内应向业主上报监理规划或实施细则供审查备案。

项目部必须履行合同,在规定时间内,高质量完成此项工作。

2.监理规划或实施细则应以监理大纲为依据,更具体地作出总监、总监代表、各部部长的设置和监理组织、体制设置。

最终作出工程各项进度、计划、质量控制、合同支付管理的具体安排意见和实施办法。

监理工程师的进度计划必须符合合同,如果监理工程师认为其通过优化可以缩短工期,则应向业主专门报告和备案。

3.规划中要表明监理工程师在现场值班时所必须有的每天值班日记和记录的内容,对每日进度、质量检查记录的详细纪录表格,必须由监理和施工单位双方签认的工序、质量表格等和要求双方签认留据的管理办法。

4.工程进度方面要在施工人员、机械设备等各种资源方面按照合同时间内进场,工程

师进行严格控制的管理办法。

它必须符合合同要求,如果不符合合同要求,则应要求施工单位另行组织进场,并做出备案文函存据。

如果出入较大,还应报业主备案。

施工单位进场质量对控制工程进度十分重要,各位监理人员必须高度重视其在监理规划中的地位和作用。

5.当施工过程中出现施工工期延误时,如何解决延误的具体措施和办法,并应根据合同及业主的意愿,一般赶工的办法是要求施工单位调整资源配备、施工组织、现场安排等及时限期解决。

6.对施工单位的施工计划要划分到月、旬、周计划进行控制,并对每周的进度和实际进度进行比较。

对每周、每月的进度进行分析比较的依据是施工单位的投标书上的承诺。

工程师要作出每月月报的内容和全部信息的编写大纲,分析结果,并提出改进措施。

7.为了便于分析掌握进度信息,工程师必须每天对施工单位的机械设备进行检查,对其投入工程的资源数量、完好率、出勤率和主要施工负责人员的业务、组织、素质进行跟踪检查。

及时记入施工日记中。

按照投标时的计划进行比较,决定是否改进。

这种记录表格应该列出。

8.工程师和施工单位的进度计划都应以P3为依据编制。

并且及时用现场实际进度进行修正。

施工现场必须搞好文明生产管理。

一个好的高度科学的文明生产环境是影响业主和监理、施工单位声誉的重要因素。

必须制定出文明生产管理的办法和赏罚原则。

9、工程质量的编写是特别重要的环节,必须写出质量管理体系和质量职责分工,保证工程质量的措施和严格按ISO9000程序文件控制施工工艺。

10、施工质量必须满足技术规范的要求,要有每日的质量记录表格和作出质量评价管理办法,如果出现质量问题,要有否决的办法和措施,并有补救后的质量检查记录制度。

质量检查必须有监理和施工单位双方共签的登记表,对每天质量的检查都作出具体评价。

11、随时完成单元工程评价,单元工程的评价表格要及时按规范提出。

在完成分部—单项工程后,随时也作出评价。

对质量评价的项目按规范列出条款和增加外观检查项目的评价。

对达不到合同要求的质量等级,要求施工单位推倒重来,一定要达标。

12、对各种专业技术的施工工艺和质量检查都要有具体要求和内容,对开挖要尤其注意轮廓控制,震动影响,爆破安全,对其周边孔的装药结构、起爆次序要严格检查,爆破后要进行落实性检查,以利重新调整设计,进一步保证质量。

13、对砼要注意其配合比的设计,尤其是实际的原材料检测和水灰比,施工工艺按技术规范控制,可随意抽检结果。

对冬季施工的规范规定和保温要求,对夏季的洒水养护,对砼表面的平整度、密实性等要进行检查,对大体积砼必须事前检查其机械配套是否满足浇筑强度的要求,落实分层分块和铺筑的方法。

要及时到试验室去检查其不同令期的资料,是否有大的强度质量问题,大体积砼的总水化热量要按设计进行控制。

防止温度裂缝。

对基础工程要特别注意工艺控制、质量指标控制,特别是隐蔽工程,要注意详细的工程记录。

14、合同支付必须以双方合同为依据,编制出和施工单位一致的结算表格和支付表格。

一般是工程师提出具体样本,征求施工单位的意见后定。

要求对工程量的测量结果必须有认真审核和核定的办法和批准的依据。

签认结算的工程量必须质量合格、不合格的和在合同支付条款之外的款项不应结算。

合同外的项目必须经工程师和施工单位共同签认方可为依据。

15、审核后的支付结果报业主参与管理合同的人审查批准。

发生设计变更的项目,要认真分析研究其变更的依据和引起的合同后果,并且要把可能引起的合同后果报告业主审批。

设计变更的管理表格和批准手续都要几方统一。

16.文件编写完后要附上必要的、规范的记录表格。

17.文件编写完后要进行讨论,研究后定稿,由总监审批后,上报业主。

（二设计图纸审查制度

设计图纸接收时应办理接收登记手续。

设计图纸的登记分类应当和设计图纸的分类一致。

除在登记簿上登记之外,也应该同时在电脑中进行专门登记。

设计图纸的交发日期应该记录并且和预定日期比较。

设计图纸发放到施工单位前,主管的监理工程师应当对图纸进行初步阅读和审查,对有问题的部位进行标记,以及进一步研究。

审查人员应该签名。

1、通过对设计图纸的读阅,监理工程师首先应当读懂其含意,对其中的设计基本控制点线和内容弄清。

然后再对其设计的原则分析有无不合理之处。

如果有,要认真作记录,并和设计方进行讨论,以求解决。

2、一个单位工程项目的刚开始,应当组织设计对施工单位进行设计交底,要求设计交底时要明确设计依据、设计意图和基本原则,施工单位除了要弄懂设计有关方面的原则外,还应初步分析其落实的措施和质量保证的办法。

3、对于有特殊技术要求的设计也要做技术交底。

4、设计交底应当由监理工程师主持,有关监理、设计参加,业主方面应事前通知,其是否参加不必强求。

交底应作会议记录,规范编号,以作备查。

会议记录应当及时输入计算机中。

5、施工单位在施工放线、结构布置时,可能会遇到不符合实际情况的问题,施工单位应当及时把问题反映给监理工程师,工程师如果不能解决应迅速通知设计单位,由设计单位限期做出澄清,监理工程师应在专门的“设计问题记录”的记账本上做出记录和备案,并应同时把其输入到电脑的数据库中。

6、如果对设计图纸研究后,发现有合理化建议的地方,应当做出具体记录和备案。

对于开挖时基础的调整,与地质方面有关的设计,都会因其与实际不一样,可能会进行修改。

对结构设计如果发现有违背设计原则,也应及时与设计沟通。

也可以视其情况通知公司总部协助解决。

7、整个施工期间,凡是设计修改的均应当由设计做出书面通知并存档。

凡是由监理工程师和施工单位提出的征得设计意见同意修改的,均应作好记录并存档（包括电脑存档。

对每项工程的修改,监理工程师应作签字备案。

（三工程例会制度

1、监理工程师受业主的委托,对工程进度、质量、合同支付的管理负全责,并且也是现场施工干扰的协调人。

建立正常的工程例会制度十分必要。

2、例会前,监理部应及时作出本周的《监理周报》,并且监理工程师应列出例会议题,如上周工程计划完成情况、存在问题。

本周的工作重点安排计划或进度要求,质量要求,安全施工、文明生产管理等等相关的内容。

3、例会一般应由总监理工程师主持。

应先由施工单位汇报上周完成情况和本周计划,及其要求设计、监理、业主解决的问题,监理工程师应当在进度计划、质量控制、文明生产、安全生产和其他方面提出自己的要求,特别是要注意施工工艺、质量是否符合技术规范,对影响施工进度的机械设备和进场人员应当表达明确的意见。

4、例会应由监理、施工、设计、业主以及相关单位参加。

5、例会应当做出纪要,并印发相关单位,以备检查和备案,也应在电脑中存入资料库。

6、对例会上施工单位提出的合同问题,应作好记录,及时地和业主沟通,通报信息并有存据。

并且在下一次会上作出回答。

7、监理工程师对例会上定的问题应进行检查落实,对不能落实的项目要及时汇报

总监理工程师。

8、如有特殊事情,例会不开,应事前通知。

9、参加例会的施工单位人员应是现场经理或经理指定人

（四项目监理部会议制度

1、项目部代表公司在外经营,肩负重大责任,项目部定期会议制度也是一个重要保证措施。

2、项目部会议主要是研究落实工程、学习、生活纪律、服务、公司支持等方面的内容。

3、对于工地的工程进度计划、质量控制、合同管理、现场协调等一系列工地问题,各部门应相互交流信息,并且由总监理工程师作出最终决定。

对于生活方面的问题,也应定期研究,特别强调职工遵纪守法。

4、项目部会议一般一月一次,可设在月初或月底。

一般应为半天内安排。

5、项目部会议主持人为项目总监理工程师,总监理工程师不在时由付总监理工程师主持,参加项目部会议的为各部门负责人以上的领导。

专题研究时可扩大到具体执行人参加。

6、项目部会议必须作纪录,纪录经各参加人和主要负责人审阅后签字定稿印发,并留存档案,并在电脑中存入数据库。

7、项目部的会议纪要应以信息发报公司。

（五总监理工程师岗位责任制

1、总监理工程师是新余市袁河闸桥工程监理部的第一责任人,全面负责监理部管理工作,对总经理负责,除重大问题外,至少每月一次书面向公司全面汇报项目部的工作情况。

在业主授权范围内,全面负责施工监理工作,行使合同条件下的总监职责。

根据经业主批准的监理大纲,主持编写监理实施细则,对项目业主负责。

2、组织检查落实项目开工的各项条件适时发布开工令。

3、熟悉各部位的工作和合同文件,处理监理过程中质量进度、投资方面的重大问题,对重大技术方案和合同问题的处理进行指导和决策。

必要时召集相应的技术和合同专题会议,通过充分讨论论证,提出具体方案,经征得项目业主批准后实施。

4、协调好监理部与发包人、设计人和承包人之间的关系,加强与项目业主的联系沟通,定期汇报监理工作情况。

理顺与施工单位的关系,共同为建设好工程而努力。

检查合同执行情况,掌握三控制两管理一协调全面情况。

5、负责解释合同文件,处理解决有关商务问题,签发月支付凭证,并对有争议的重大问题进行裁决。

签发变更令和工程师决定。

6、根据合同规定,参与或组织工程不同阶段的完工验收工作,经发包人授权,签发项目移交证书。

7、负责项目部各项管理制度的建立。

对于人事、财务工作,按照公司有关制度规定执行,并报北京华源工程咨询有限公司备案。

重大问题预先及时向公司请示,并定期汇报。

做到政令畅通。

负责项目部的组织机构和人员的安排与调整。

8、协调项目部内各部门工作,布置和安排项目部的业务学习,提高监理人员的业务水平。

9、负责监理人员的考评工作,对本项目部内职员进行定期考评。

10、授权给付总监和各部主任相应的职责权限,充分发挥他们的作用,并督促检查其工作。

11、召集、主持有关会议。

12、总监理工程师必须常住工地,依现场监理工作为工作重点。

对业主负责,对公司总经理负责。

总监理工程师离开工地,必须和业主请假经过批准,并且要请示公司领导。

如果业主和公司领导的意见不一致,可通过协商解决。

（六总监代表岗位责任制

1、在项目总监授权范围内,协助总监管理分管部门的日常工作,认真履行监理合同中明确的各项监理工作,对项目总监负责。

2、项目总监短期离开工地期间,经总监授权委托,代行其总监职责,全面负责工程项目的施工监理工作。

3、主持与承包方每周召开的周进度会议,全面掌握工程进展情况,督促承包方严格执行合同,协助总监抓好三控制、两管理、一协调工作。

4、负责监理工程师现场指令的审查和签发。

5、主持有关现场施工过程中出现的技术、合同问题处理的有关会议,提出具体处理方案报总监批准。

6、负责审查承包商的支付申请和我部开据的支付凭证。

7、抓好现场施工信息的收集、整理,负责监理月报按时、优质的发出。

组织有关工程验收及移交工作。

（七现场部岗位责任制

1、现场部部长

（1在总监理工程师授权范围内,全面主持现场部的日常工作,对总监负责或主管付总监负责。

（2处理工程施工过程中有关技术、合同、施工方面的来往信函。

（3主持在现场与施工单位之间的例会,及时处理现场施工中有关问题,对监理人员签认的有关报表、记录进行审核。

（4按照合同要求,适时、准确地发布工程师现场指令,并及时处理变更问题,组织起草变更令,负责有关索赔处理工作。

在合同规定的期限内,拟定工程师“决定”报总监审批。

（5组织审查施工单位报送的施工方案和施工进度计划,提出审查批复意见。

（6负责现场施工的进度、质量、计量、安全、地质、变形观测、度汛等方面的管理工作。

（7审核月支付凭证,协助总监做好工程量计量控制。

（8负责设计图、车间图等技术资料的管理。

负责工程信息的收集、整理建立技

术档案,组织编制周、月进度报告。

（9参加工程阶段性验收和竣工验收工作,组织编写工程监理报告。

（10编写工程进展过程中有关特殊事件的专题报告。

（八信息合同部岗位责任制

1、部长

（1、在总监理工程师的授权范围内,负责综合部全面工作,对总监理工程师负责。

（2、负责综合部内部工作安排与工作调整,并负责接待工作。

（3、做好与业主各部门及监理部内部各部门的协调工作。

（4、协助总监理工程师做好人事和财务管理工作。

（5、负责监理部内部各项规章制度的建立,适时检查规章制度的贯彻和执行情况。

（6、做好监理部内部的行政后勤保障和服务工作,保证监理工作的正常进行。

（7、负责监理部现场自购、公司或项目业主提供的固定资产的统一管理和调配工作。

（8、负责内部文件的起草、报总监签发,来往信息的处理。

（9、负责组织编制监理信息简报。

（10、负责整个工程施工全过程的测量监理,指导检查测量计量工程师的工作。

2、计划合同部各专业监理组岗位职责:

⑴、合同管理组

合同管理组的主要工作内容是工程承建合同管理、人事财务管理和固定资产管理等。

1负责工程合同管理工作,协助业主进行工程招标发包和签订工程承建合同,全面

管理工程承建合同。

2在业主授权和工程承建合同文件授权范围内,对在规定允许分包的工程项目和范

围,承建单位按合同文件规定程序与格式要求申报的分包申请进行审查。

3根据批准的工程施工控制性进度计划及其分解目标计划,协助业主编制分年或单

项工程项目合同支付资金计划,审查承建单位提交的资金流;

4对工程变更、工期调整申报的经济合理性进行审议并提出审议意见,依据工程承

建合同文件规定受理合同索赔,进行索赔调查和谈判,并提出处理意见。

5进行已完成实物量的支付计量,并对施工过程中工程费用计划与实际情况进行比

较分析;进行合同支付审核和结算签证,协助业主进行工程完工结算和竣工决算。

6督促承建单位在合同文件规定的期限内,按规定的保险种类、保险价值、保险有

效期和要求进行投保。

并审查承建单位关于工程保险、设备保险、第三方保险和人身事故保险等的投保证明文件。

7协助总监理工程师做好人事管理工作,按照有关人事劳动管理制度和规定,根据

不同阶段的工作需要,做好监理人员的聘用和考核工作。

8负责监理部监理人员的考勤以及工资、补助的领取和发放。

9按照有关财务制度,做好财务管理工作,做好帐目管理,管好用好监理资金,做

到库帐一致。

10负责监理部固定资产的统一管理和调配工作。

⑵、信息管理组

信息管理组的主要工作内容是信息管理、文件管理和办公劳保用品管理。

1负责监理信息的收集和整理。

包括工程建设前期的信息、工程建设过程中的信息、

工程建设项目监理记录、现场会议记录和工程竣工阶段的有关信息等。

对收集的

监理信息进行整理,形成完整有序的数据库系统,并对收集的信息数据进行分析,形成面向监理部不同功能的管理层提供辅助决策的支持系统。

2负责监理部的来往文件、技术资料和图纸的管理。

对监理部与公司总部、业主、

设计、施工等单位往来文函、图纸、传真等进行签收、发送、编号、登记和存档,并全部录入数据库。

文件原件应分类、分项、整齐有序地进行归档,便于查找。

3根据收集的工程监理信息,负责向业主提供信息报告的汇总和编制,按监理合同

和监理规范的有关要求编制监理周报、监理月报和监理年报。

负责进度会议、协调会议及其它由监理部组织召开的会议的通知、接待、记录和服务,会后及时整理编写会议记录,并形成会议纪要。

负责一般性文件的起草。

4负责根据监理部监理工作等方面需要,填写派车单,向业主有关部门提出监理用

车申请。

5负责监理部日常办公用品、劳保用品和其他生活用品的采购保管和供应工作,协

调和解决监理工作中生活方面的有关问题。

（九工程技术部岗位责任制

在总监领导下,负责监理项目的技术管理工作。

审查设计文件和各项设计变更,核查设计图是否符合初设文件、招标文件,充分了解业主建设