起重机械安装质量保证手册.docx
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起重机械安装质量保证手册
起重机械安装质量保证手册
（A）
手册编号：
第三版
受控状态：
批准：
霍本龙
审核：
张中伟
编制：
王鹉赵耀杰
邵学杰梁金昌
侯小杰
中国长城铝业公司建设公司
ChinaGreatWallAluminumCorporationConstructionCorporation
前言
我公司于2002年12月，经河南省质量技术监督局锅炉压力容器安全监察处组织的评审组评审，取得了《起重机械安装改造维修许可证》，2005年首次换证复审时，对《质保手册》进行了修订，修订后的《质保手册》，对指导和规范起重机械安装改造维修的过程，保证安装改造维修的质量起到了重要的作用。
近几年来，随着我国装备制造业技术水平的提高、经济实力的增强，企业走向世界参于世界范围内的竞争，已经成为一股不可逆转的潮流，为了保证起重机械的安装改造维修质量，国务院于2003年3月颁布了《特种设备安全监察条例》，国家质检总局颁布了《起重机械安全监察规定》和《起重机械安装改造维修监督检验规则》，对起重机械的安装改造维修做了进一步的规范，提出了更加详尽的要求。
这一次《起重机械安装改造维修许可证》的换证，我们按照国家质检总局制定的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ2004-2007）和《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ2005-2007）的要求对质保手册进行了修改，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。
全部质量体系文件分为四个部分：
一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件；二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质保手册的要求而制订的实施细则。
此部分共选定了15个控制要素，基本上覆盖了（TSGZ2004-2007）规范的要求；三、表格，是用来记录制造过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“起重机械安装作业指导书”、“起重机械维修作业指导书”和“起重机械改造作业指导书”三个部分构成。
通过这次修订，我们力求建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全的起重机械。
本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。
0.1公司概况………………………………………………………………1
0.2颁布令…………………………………………………………………3
0.3授权声明………………………………………………………………4
0.4质量体系责任人员任命书……………………………………………5
0.5术语……………………………………………………………………6
0.6引用法规和标准………………………………………………………9
1.管理职责………………………………………………………………10
2.质量管理体系…………………………………………………………27
3.文件和记录控制………………………………………………………28
4.合同控制………………………………………………………………30
5.设计控制………………………………………………………………32
6.材料零部件控制………………………………………………………34
7.安装、改造、维修过程控制…………………………………………36
8.焊接过程控制…………………………………………………………37
9.无损检测控制…………………………………………………………42
10.检验与试验控制………………………………………………………45
11.设备和检验与试验装置控制…………………………………………47
12.不合格品控制…………………………………………………………49
13.质量改进与服务………………………………………………………51
14.人员培训、考核及其管理……………………………………………56
15.电控系统及整机的安装调试…………………………………………58
16.执行特种设备许可制度…………………………………………………61
附录：
F1.企业资源概况表……………………………………………………63
F2.程序文件目录………………………………………………………69
F3.表格目录……………………………………………………………70
F4.作业指导书目录……………………………………………………71
中国长城铝业公司建设公司原系冶金工业部第七冶金建设公司郑州指挥部，1970年3月10日划归中国长城铝业公司。
我公司是一个专业齐全、工种配套的综合性工业与民用建筑安装企业，具有独立的“法人”资格。
企业实行独立核算、自负盈亏、自我约束、自我发展，独立承担民事责任，具有冶炼工程施工总承包一级资质。
公司下设土建、机装、电装、机械化等12个分公司和特种设备管理办公室、计划经营、工程、物资供应等10个部室，现有职工980人，其中管理人员218人，具有各类职称的人员235人占职工总数的26%。
从事起重机械安装、改造、维护、保养的下属施工单位有两个，分别是机装分公司和电装分公司，相关参与人员共有88人，其中工程技术人员23人，无损检测人员4名，持证焊工2名。
公司拥有固定资产2.1亿元，大小设备1100台套，生产设施6万㎡，用于起重机械安装、改造、维修、保养的专用设备和工具83台套，检测设备30台件，作业厂房3380㎡，还拥有焊接试验、焊接培训中心和试验中心，能够进行焊接工艺评定和焊工培训，并能进行起重机械的安装、改造和维修的质量检测。
公司在1999年通过了ISO9002质量体系认证,在2004年2月通过了“职业与健康管理体系认证”和“环境管理体系认证”。
五十年来，公司先后承担了中铝郑州企业的氧化铝厂、热力厂、碳素厂、水电厂、电解厂、水泥厂、矿山公司等单位的绝大多数桥式起重机、门式起重机、门座式起重机和塔式起重机等起重机械的安装任务，并且每年还根据该厂的检修计划，对这些起重机械进行大修和改造。
由于组织严密、技术精湛，其安装和检修质量都达到了国家标准和相关规范的要求。
公司所属各单位：
起重机械是工业企业在生产过程中装卸、运送各种物质的重要生产设备，它的运行状况和安全可靠性，关系到企业的安全生产、关系到千家万户的幸福和安康，因此为用户提供合格的起重机械生产设备是公司全体员工所追求的最高质量目标。
依据《起重机械安全监察规定》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，公司编制了《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》。
该手册制定了公司的质量方针和目标；建立了质量体系结构；明确了各个部门、各个责任人的职责和权利；规定了企业在生产经营中所应遵循的程序和应遵守的制度，是本公司实施科学管理执行程序控制，开展质量监控的强制性法规和文件，经审核本手册符合起重机械安装、改造和维修的相关文件和标准的要求，现予以批准颁发，并定于2009年7月1日起正式实施执行。
公司所属各单位、各部门和所有从事起重机械安装、改造和维修的人员，必须认真学习和理解本手册的有关规定，做到严肃法规、消除违章、强化管理、落实责任，以保证项目的质量符合设计规定和相关质量标准的要求。
此令
经理：
2009年6月30日
“遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任和合作”是我们坚定不移的质量方针。
为了实现上述方针，我任命主管特种设备管理办公室的副经理为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照《起重机械安全监察规定》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立公司的起重机械安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。
起重机械安装、改造维修质量保证体系是为了贯彻实施公司的质量方针而确定的组织。
质量保证工程师接受我的直接领导，向我报告工作，具有了解质量管理问题，率先解决问题的权限、责任及组织上的自由，不受成本和进度的约束，有关质量问题的决定，其他部门不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，由我以质量第一的原则进行裁决。
我在此公开承诺：
1、对本公司的起重机械安装、改造和维修质量承担最高责任，履行本公司应尽的责任和义务。
2、接受上级有关部门的检查，热忱欢迎用户对公司质量保证能力进行审查和指导。
特此声明
经理：
2009年6月30日
公司所属各单位：
为了保证起重机械安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系责任人员：
张中伟公司副经理高级工程师任质量保证工程师
王鹉特种设备管理办公室主任高级工程师任技术负责人兼机
械安装责任工程师
邵学杰助理工程师任焊接责任工程师
赵耀杰工程师任检验责任工程师
陈革高级工程师任电气安装责任工程师
张鑫亮助理工程师任设备责任工程师
侯小杰物资部经理高级经济师任材料责任工程师
梁金昌高级技师任无损检测责任工程师
闵国际质量安全部经理工程师任安全责任工程师
石邦俊机装公司副经理工程师任项目质保师
周海如电装公司副经理工程师任副项目质保师
经理：
2009年6月30日
1.起重量
被起升重物的质量。
2.有效起重量
起重机能吊起的物或物料的净质量。
3.额定起重量
起重机允许吊起的重物或物料，连同可分吊具质量的总和。
4.总起重量
起重机能吊起的重物或物料，连同可分吊具上的吊具或属具（包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳，以及在臂架或起重小车以下的其他吊物）的质量总和。
5.最大起重量
起重机正常工作条件下，允许吊起的最大额定起重量。
6.起重力矩
幅度L和相应起吊物品重力Q的乘积M=QL。
7.起重倾覆力矩
起吊物品重力Q和从载荷中心线至倾覆线距离A的乘积。
8.起重机总质量
包括压重、平衡重、燃料、油液、润滑剂和水等在内的起重机械各部分质量的总和，
9.轮压
一个车轮传递到轨道或地面上的最大垂直载荷。
10.幅度
起重机置于水平场地时，空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。
11.最大幅度
起重机工作时，臂架倾角最小或小车在臂架最外极限位置时的幅度。
12.最小幅度
臂架倾角最大或小车在臂架最内极限位置时的幅度。
13.悬臂有效伸缩距
离悬臂最近的起重机轨道中心线到位于悬臂端部吊具中心线的距离。
14.起升高度
起重机水平停车面至吊具允许最高位置的垂直距离。
15.下降深度
吊具最低工作位置与起重机水平支撑面之间的垂直距离。
16.起升范围
吊具最高和最低工作位置之间的垂直距离。
17.起重臂长度
起重臂根部销轴至顶端定滑轮轴线（小车变幅塔式起重机为至臂端行为线）在起重臂枞向中心线方向的投影距离。
18.起重机倾角
在起升平面内，起重臂纵向中心线与水平线的夹角。
19.起升（下降）速度
稳定运动状态下，额定载荷的垂直位移速度。
20.微速下降速度
稳定运动状态下，安装或堆垛最大额定载荷时的最小下降速度。
21.回转速度
稳定状态下，起重机转动部分的回转角速度。
规定为在水平场地上，离地10m高度处，风速小于3m/s时起重机回转幅度最大，且带额定载荷时的转速。
22.起重机（大车）运行速度
稳定运动状态下，起重机行动的速度。
规定为在水平轨道上，离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机带额定载荷时的运行速度。
23.小车运行速度
稳定运动状态下，小车运行的速度。
规定在离地面10m高度处，风速小于3m/s时，带额定载荷的小车在水平轨道上运行速度。
24.变幅速度
稳定运动状态下，额定载荷在变幅平面内水平位移的平均速度。
规定在离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机在水平轨道上，幅度从最大值至最小值的平均速度。
25.跨度
桥架型起重机支撑中心线之间的水平距离。
1.起重机械安全监察规定质检总局令（2006）92号
2.起重机械安全技术监察规程
3.施工升降机监督检验规程
4.起重机械使用登记与监督管理规则
5.起重机械安装改造重大维修监督检验规则
6.起重机械安全规程（GB6067-1985）
7.塔式起重机安全规程（GB5144-1994）
8.施工升降机安全规程（GB10055-2007）
9.起重机用钢丝绳检验和报废实用规范
10.桥式和门式起重机制造及轨道安装公差
1.1质量方针
一丝不苟、严谨细作、千钩万载、平安起落。
1.2质量目标
安装、维修、改造合格率100%，回访用户，按合同履行义务100%。
1.3质量体系构成图
1.3.1质量体系管理组织机构图
1.3.2质量体系责任人员组成示意图
1.3.3公司质量检验机构图
1.3.4起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配
1.3.1质量体系管理组织机构图
经理
总工程师
副经理
副经理
副经理
财务部
人力资源部
检测中心
企业文化部
经理办公室
物资部
计划部
特种设备管理办公室
机装公司
电装公司
机械化公司
1.3.2质量体系责任人员组成示意图
1.3.3公司质量检验机构图
1.3.4起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配
标准号
质量体系要素
经理
副经理
副经理
副经理
管理者代表
特管办
经理办公室
工程部
计划部
物资部
工程检测公司
人力资源部
分公司
1
管理职责
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★
★
★
★
●
○
○
○
○
○
○
2
质量管理体系
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●
○
○
○
3
文件和记录控制
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●
●
●
○
○
○
○
○
4
合同控制
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★
○
○
●
○
5
设计控制
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●
○
○
○
6
材料零部件控制
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★
●
○
○
○
○
○
7
安装、改造、维修过程控制
★
●
○
○
8
焊接过程控制
★
●
○
○
○
9
无损检测控制
★
●
○
○
○
10
检验与试验控制
★
●
●
○
○
○
11
设备和检验与试验装置控制
★
●
○
12
不合格品控制
★
●
●
○
○
13
质量改进与服务
★
●
○
○
○
○
14
人员培训、考核及其管理
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○
○
○
●
○
15
电控系统及整机的安装调试
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●
○
○
○
16
执行特种设备许可制度
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○
○
○
○
○
1.4质保体系责任人员的职责和权限
1.4.1经理职责
1.4.1.1制定公司生产经营的大政方针，对公司起重机械安装、维修、改造的质量管理工作负责。
1.4.1.2批准颁发“质量保证手册”、“质量体系程序文件”等质量保证体系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。
1.4.2副经理职责
1.4.2.1在经理的领导下,对各自分管的工作负责,领导并督促下属分公司和职能科室按《质量保证手册》和国家标准,规范的要求进行安装、改造和维修,确保安装、改造和维修质量合格率达到100%。
1.4.2.2支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。
1.4.3质量保证工程师职责
1.4.3.1认真贯彻执行国家所颁发的有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制。
1.4.3.2全面领导质量保证体系的日常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定。
1.4.3.3对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。
1.4.4技术负责人职责权限
1.4.4.1对起重机械的安装、维修和改造负技术上的领导职责。
1.4.4.2制定起重机械安装、维修和改造的技术规程，组织起重机械安装与维修施工方案的编写工作。
1.4.4.3对起重机械安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决。
1.4.4.4参加起重机械安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。
1.4.5机械安装责任工程师职责、权限
1.4.5.1对起重机械安装、改造与维修负技术上的管理职责。
1.4.5.2审核起重机械安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进行。
1.4.5.3在起重机械安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在起重机械安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜。
1.4.5.4参加起重机械安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决方案。
1.4.6电气安装责任工程师职责权限
1.4.6.1对起重机械的电气部分安装、改造与维修负技术上的管理职责。
1.4.6.2审核起重机械电气原理图安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责和用户联系，并提出具体的方案和建议。
1.4.6.3协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜。
1.4.6.4参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案。
1.4.7焊接责任工程师的职责权限
1.4.7.1审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。
1.4.7.2对焊接人员进行技术培训。
1.4.7.3参加质量工作会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。
1.4.8焊接技术员职责权限
1.4.8.1制定焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊。
1.4.8.2参加质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。
1.4.9检验责任工程师职责权限
1.4.9.1对起重机械安装、维修、改造的质量负管理职责。
1.4.9.2负责编制起重机械质量管理制度，审核起重机械安装、改造与维修施工方案。
1.4.9.3检查起重机械安装、改造与维修的质量,对违反安装工艺的行为有权制止,并责令返工。
1.4.9.4负责和检验检测机构联系，对起重机械的安装、改造和维修质量进行监检。
1.4.9.5收集并整理质量记录，负责办理安全检验合格证。
1.4.9.6准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见。
1.4.9.7负责处理用户反馈意见。
1.4.10设备责任工程师职责权限
1.4.10.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率和可开动率，根据设备管理的有关条例制定本部门的管理程序和制度，做好随机设备文件和资料的收集归档工作。
1.4.10.2督促二级分公司对起重机械安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养和维修，对带病运行的设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复。
1.4.10.3参加设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制定防范措施。
1.4.10.4收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请。
1.4.10.5根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。
1.4.11材料责任工程师的职责权限
1.4.11.1负责按计划部门提供的材料预算，技术要求和国家标准组织原材料的供应。
1.4.11.2对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责。
1.4.11.3有权制止不符合标准规定的材料（包括焊材）向安装和维修单位发放。
对有疑问的材料提出复验申请，并根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见。
1.4.11.4有权对库存材料的堆放，保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改进意见。
1.4.12无损检测责任工程师的职责权限
1.4.12.1负责起重机械安装和维修过程中的无损检测的质量控制工作。
制定本公司无损检测的规程和责任制，并对其工作质量负责。
1.4.12.2编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的要求进行无损检测工作。
1.4.12.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审。
1.4.12.4对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。
1.4.13分公司经理职责权限
1.4.13.1根据安装、改造和维修方案组织本单位人员和施工机具进入现场，凡是进入现场的设备、工具、材料均应定置摆放，并做好防火、防雨、防盗工作。
1.4.13.2全面负责起重机械安装、改造和维修的质量管理工作，建立健全本单位的质量管理体系，对质量管理人员进行充分的授权，对其工作状况进行定期检查和考评。
1.4.13.3对本单位的起重机械安装、改造和维修人员进行定期培训。
1.4.14项目质保师责任权限
1.4.14.1严格遵守国家有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，执行《质量保证手册》所规定的程序和制度。
1.4.14.2根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作。
1.4.14.3接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行起重设备的安装、改造和维修。
对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人员参考。
1.4.15施工员职责权限
1.4.15.1根据起重机械说明书，随机图纸和现场的具体情况编制起重机械安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底。
1.4.15.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全措施。
1.4.15.３组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考。
1.4.15.4组织起重机械大型部件的运输和吊装工作，确保运输吊装万无一失。
1.4.15.5编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作。
1.4.15.6协助质检员整理交工资料。
1.4.15.7参加质量工作会议，对用户提出的问题负责组织处理。
1.4.16检验员职责权限
1.4.16.1对起重机械安装、改造和维修的质量负责。
1.4.16.2检查起重机械的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工。
1.4.16.3参加起重机械试车
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