危险源管理制度.docx
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危险源管理制度
危险源管理制度
第一条目的
为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施,提高
对事故的防范能力和对重大危险源的控制力,有效防范重大事故的发生,消除事故苗头，特制定本制度。
第二条管理职责
一、公司主管安全副总经理负责重大危险源监控及安全运行所必需的资金投入，对重大危险源管理工作全面负责。
二、安监部对全公司危险源的安全工作负监督管理责任：
（1）督促各部门、项目部对本部门的危险源进行辨识及初步风险评价，确定重大危险源。
（2）负责组织对重大危险源辨识，并对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案；
（3）对各部门提报的《危险源辨识和风险评价表》（表5）进行审核、修改，直至形成可供风险评价的文本。
（4）组织相关部门参加风险评价，确定公司控制的重大危险源以及各部门控制的重要危险源；
（6）负责组织公司级重大危险源应急预案的制定、修订，并组织演练；
（6）审核各有关部门、项目部编制的重大危险源应急预案及应急措施，监督、协助各项目部进行项目级应急预案的演练；
（7）督促、检查各项目部对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。
三、工程部对重大危险源所在项目的生产操作负监督指导责任，遇到生产中的异常情况，有可能影响重大危险源的安全时及时安排处理。
负责组织对重大危险源设备的计划检修、抢修工作；定期组织对重大危险源的设备、设施进行安全检查及校验。
四、项目部对本项目重大危险源的安全工作负直接管理责任：
（1）对本部门的危险源进行辨识及初步风险评价；
（2）填写《危险源辨识和风险评价表》（表5），并在其中初步确定重大危险源；
（3）建立重大危险源台帐并根据本项目危险源特点健全重大危险源安全管理制度，明确责任人及相应职责；
（4）制定本项目重大危险源应急预案或应急措施，并组织职工培训和演练；
（5）做好生产安全事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
第三条危险源辨识的范围
1、本公司在施工中存在或可能发生的危险源。
2、所使用的产品或工作中存在或可能发生的危险源。
第四条危险源的辨识应考虑的因素：
危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所有人员以及运行、作业活动的所有设备设施。
一、在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态：
（1）过去：
作业活动及活动场所过去遗留的危险源；
（2）现在：
作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危险源；
（3）将来：
作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源。
二、考虑危险源的三种状态：
（1）正常（常规）：
在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等；
（2）异常（非常规）：
在作业活动中不能按正常的活动、经营、服务流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天﹑高温寒冷天）作业时等危险源；
（3）紧急（事故）：
主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或滑坡掩埋窒息等危险源。
第五条危险源的分类辨识：
1、按起因引起事故的先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司实际，将危险源分为十大类：
（1）物体打击；
（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害（5）触电（6）淹溺；（6）灼烫；（7）火灾；（8）高处坠落；（9）坍塌；（10）其它伤害等。
第六条危险源的辨识方法
1、危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。
发现存在的危险源，再评价风险的大小，确定控制措施。
2、风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。
3、由安监部组和工会组织，通过召开职工代表座谈会、走访、调查等形式，收集各部门、各项目工作活动中存在的没有得到控制的危险源，再组织评价，确定控制措施。
4、组成专业组，通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，识别有关的危险源，再进行评价，确定控制措施。
5、查以往事故记录，从中发现的危险源。
第七条危险源的风险评价
1、危险源风险评价的步骤：
（1）确定各作业活动及场所的危险源；
（2）对风险进行定性或定量评价；
（3）确定风险的危险危害程度；（4）最终确定公司的重要危险源。
2、危险源采用作业条件危害性评价法（LEC法）对危险源进行定量评价。
计算公式：
D＝L×E×C
公式中：
D——危险等级评价标准分值，取值；（见表四）
L——发生事故的可能性大小，取值；（见表一）
E——人员暴露于危险环境的频繁程度，取值；（见表二）
C——一旦发生事故造成后果的严重程度，取值。
（见表三）
第八条重要危险源的确定
1、危险源风险等级的划分：
按D值的大小，分为五个等级。
（见表四）
表四危险等级评价标准（D＝L×C×E）
2、重要危险源从以下几个方面来确定：
（1）不符合法律、法规和其它要求的；
（2）曾经发生过事故，且没有采取有效整改措施的；
（2）直接观察可能导致事故，但无适当控制措施的；
（4）相关方有合理抱怨和要求的；
（5）D值＞70的。
3、D值在160分以上的为不可接受风险，应立即组织整改，采取了适当措施后重新评价，直至达到可接受程度。
第九条重大危险源的监控与管理
一、各项目部对危险源的监控和管理：
1、落实管理和监控责任，编制监控实施方案，如建立改造设备降低机械伤害事故率、设备设施完好率、劳动防护用品使用率等目标指标；
2、保证重大危险源的安全管理与监控所需资金的投入，加强在设施设计、建设、使用、维护各环节的技术保障措施；
3、制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施；
4、对存在事故隐患和缺陷的重大危险源认真进行整改，不能立即整改的，采取切实可行的安全措施，防止事故发生；
5、对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施，如通过安全及技能培训、安全知识宣传、安全演练，提高职工安全意识、特殊工种持证上岗等；
6、制订并执行管理程序或管理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加大重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理；
7、对重大危险源的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录；
8、对重大危险源的安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案；
9、贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推动技术进步，提高监控管理水平，提高重大危险源的安全稳定性；
10、根据施工的进展，对危险源实施动态辨识、评价，并更新危险源清单和评价结果，修订或制定、实施控制措施；
11、对达到一定规模的高排架搭拆、高边坡及洞室开挖、爆破作业、水下工程、重大件吊装等高危施工作业，应制定专项施工方案，对超过一定规模的高危施工作业专项施工方案，应组织专家对方案进行论证、审查。
专项安全施工方案在实施过程中，应安排专人现场监督。
第十条危险源辨识、风险评价和控制措施策划的管理流程
一、各部门按安监部的安排，对本部门的危险源进行辨识及初步风险评价；填写《危险源辨识和风险评价表》，并在其中初步确定重大危险源；各部门《危险源辨识和风险评价表》经过主管安全副经理确认后，提交安监部部，本部门保存原始表。
二、项目部由项目经理负责组织本项目有关人员对该施工工程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。
国家建设部指出的七项分部分项工程必须全部列为重大危险源进行监控，同时符合论证条件的工程必须提前申请专家论证审查。
三、项目部对识别出的重大危险源要单独编制安全专项施工方案和应急救援措施及监控责任制度，报监理审核，总工程师审批。
项目部针对确定的重大危险源施工前必须进行专项安全技术交底，并按要求进行现场公示。
四、安监部对各部门提报的《危险源辨识和风险评价工作表》进行审核，发现较多问题时，将返回部门修改或由部门人员与安监部共同修改，直至形成可供风险评价的文本。
五、安监部根据各部门危险源辨识和初步风险评价的结果，组织相关部门和专业人员参加的风险评价，对各部门初步确定的重要危险源进行汇总并组织风险评价，分别确定公司控制的重大危险源以及各部门控制的重要危险源；形成公司和各部门的《重大危险源档案》（表6）。
六、安监部组织各部门根据风险评价结果修改《危险源辨识和风险评价表》，对公司和部门重大危险源分别做出标识。
七、安监部组织公司重大危险源相关部门的安全技术管理人员进行危险源风险控制策划，将控制计划填写在公司《重大危险源档案》内，公司《重大危险源档案》由管理者代表批准后下发各部门执行。
八、各部门负责组织本部门重大危险源和其他危险源风险控制措施的策划，将本部门策划的控制措施和公司涉及本部门的重大危险源控制计划填写在本部门《重大危险源档案》和《危险源辨识和风险评价表》内，经本部门分管理者代表批准后，报安监部部存档。
第十一条危险源辨识与评价的更新
一、每年年底由安监部负责组织各部门进行危险源辨识与风险评价的更新工作，如无大幅度更新，流程可适当简化，具体由安监部确定。
二、出现以下情况时，应及时识别更新和评价危险源：
（1）发生重大事故，需进行原因分析或借鉴教训时；
（2）计划使用新的机械设备或材料、采用新技术措施等；
（3）法律、法规的更新或变化；
（4）计划有相关方到现场实施新的作业活动时；
（5）生产经营活动、服务中出现新情况、新问题时；
（6）安监部组织各部门对公司经营活动及服务活动过程中可能出现的新的危险源进行评价，对发现的新的危险源，应提出相应的控制措施；
（7）当相关方在公司活动中产生新的危险源时，应进行危险源辩识和风险评价，形成临时的或阶段性的危险源辩识和风险评价控制措施。
第十二条危险源辩识和风险评价结果的运用
一、当危险源发生变化或更新时，安监部负责及时将新的辨识和评价的结果下发到有关部门；各有关部门根据新的辨识和评价结果对有关控制措施和作业文件进行修改。
二、在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保对职业健康安全风险和已决定的控制方法加以考虑；在制定、审批职业健康安全目标和方案、培训需求计划时，应考虑危险源评价结果。
第十三条生产消防及危险化学品安全管理
一、为了加强和规范公司消防安全管理，生产消防严格执行《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，预防火灾和减少火灾的危害。
二、对易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险化学品的保存、发放、领取、运输和使用必须建立，并严格执行“安全生产法”及安全管理规章制度和岗位安全操作规程。
三、使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险化学品的操作人员，必须持特种作业合格证上岗，严禁无证人员从事危险化学品作业。
四、本制度自下发之日起执行，本制度解释权归安监部。
表一：
发生事故可能性大小（L）
分值数
发生事故的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全是意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
表二：
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
分值数
人员暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年仅几次暴露
0.5
非常罕见的暴露
表三：
发生事故造成后果的严重程度（C）
分值数
发生事故可能的造成后果
100
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
40
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
15
非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失
7
严重，重伤，或较小的财产
3
重大，致残，或很小的财产损失
1
引人注目，不利于基本的安全卫生要求
表四危险等级评价标准分值（D）
D值
风险等级
危险危害程度
措施要求
>320
V级
及其危害，不能继续作业
停止作业整改
160～320
Ⅳ
高度危害，需立即整改
立即整改
70～160
Ⅲ
显著危害，重要控制
重要加强控制
20～70
Ⅱ
一般危害，需要控制
保持控制措施
<20
Ⅰ
稍有危害，需要注意
加以关注
表五
危险源辨识和风险评价表
编号：
区域：
序号：
序号
作业活动
危险因素
可能导致的伤害
作业条件
危险性评价
危险
识别
控制
措施
是否重大危险源
物体打击
机械伤害
起重伤害
触电
火灾
高处坠落
坍塌
车辆伤害
灼伤
爆炸
中毒
人员伤害
L
E
C
D
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
注：
控制措施A、目标指标和管理方案B、管理规定C、运行控制D、应急预案E、检查控制F、教育培训
表6
项目部重大危险源管理档案
序号
工程名称
重大危险源名称
发生施工事
故可能性
防护设施状态
负责人
监控责
任人
实施时间
备注
升级会员 