天汇水利工程2016版管理手册.docx

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受控状态：

受控编号：

XYZ-QEO-2017

发放编号：

版本号：

第A版

水利工程建设有限公司

企业质量、环境、职业健康安全管理体系

管理手册

（依据ISO9001：

2015、GB/T50430-2007、ISO14001：

2015、GB/T28001-2011编制）

编制：

刘丽芳刘强东

审核：

和东东

批准：

陈美美

2017年01月01日发布2017年01月01日实施

中国.新疆

质量/环境/职业健康安全管理手册

文件编号

XYZ-QEO-2017

受控状态

受控

目录

目录…………………………………………………………………………………………………1

编制说明……………………………………………………………………………………………5

《管理手册》发布令………………………………………………………………………………6

管理方针批准令……………………………………………………………………………………7

管理目标批准令……………………………………………………………………………………8

管理者代表任命书…………………………………………………………………………………9

职业健康安全事务代表选聘书…………………………………………………………………10

公司基本情况简介…………………………………………………………………………………11

管理手册的管理……………………………………………………………………………………13

1.范围………………………………………………………………………………………………14

2.规范性引用文件…………………………………………………………………………………15

3.术语和定义………………………………………………………………………………………15

4.组织环境…………………………………………………………………………………………15

4.1理解组织及背景环境…………………………………………………………………………15

4.2理解相关方的需求和期望……………………………………………………………………16

4.3确定管理体系的范围…………………………………………………………………………16

4.4管理体系及其过程……………………………………………………………………………17

5.领导力……………………………………………………………………………………………19

5.1领导力与承诺…………………………………………………………………………………19

5.1.1总则…………………………………………………………………………………………19

5.1.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………19

5.2方针……………………………………………………………………………………………20

5.3组织的作用、职责和权限……………………………………………………………………20

6.策划………………………………………………………………………………………………28

6.1风险和机遇的应对措施………………………………………………………………………28

6.1.1总则…………………………………………………………………………………………28

6.1.2因素…………………………………………………………………………………………29

6.1.3合规义务/法律法规和其他要求…………………………………………………………29

6.1.4措施的策划…………………………………………………………………………………29

6.2目标及其实施的策划…………………………………………………………………………30

6.3变更的策划……………………………………………………………………………………30

7.支持………………………………………………………………………………………………31

7.1资源……………………………………………………………………………………………31

7.1.1总则…………………………………………………………………………………………31

7.1.2人……………………………………………………………………………………………31

7.1.3基础设施……………………………………………………………………………………31

7.1.4过程运行环境………………………………………………………………………………32

7.1.5监视和测量资源……………………………………………………………………………32

7.1.6组织知识……………………………………………………………………………………33

7.2能力……………………………………………………………………………………………34

7.3意识……………………………………………………………………………………………35

7.4沟通……………………………………………………………………………………………35

7.5文件信息………………………………………………………………………………………35

7.5.1总则…………………………………………………………………………………………35

7.5.2编制和更新…………………………………………………………………………………36

7.5.3文件控制……………………………………………………………………………………36

8运行………………………………………………………………………………………………37

8.1运行策划和控制………………………………………………………………………………37

8.2产品和服务要求………………………………………………………………………………38

8.3产品和服务的设计与开发……………………………………………………………………39

8.4外部供应的过程、产品和服务的控制………………………………………………………40

8.5生产和服务提供………………………………………………………………………………41

8.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………………………41

8.5.2标识和可追溯性……………………………………………………………………………43

8.5.3顾客或外部供方的财产……………………………………………………………………43

8.5.4防护…………………………………………………………………………………………43

8.5.5交付后的活动………………………………………………………………………………44

8.5.6变更控制……………………………………………………………………………………44

8.6产品和服务的放行……………………………………………………………………………45

8.7不合格输出的控制……………………………………………………………………………45

8.8环境和职业健康安全管理运行控制…………………………………………………………46

8.9应急准备与响应………………………………………………………………………………48

9绩效评价…………………………………………………………………………………………49

9.1监视、测量、分析和评价……………………………………………………………………49

9.1.1总则…………………………………………………………………………………………49

9.1.2顾客满意……………………………………………………………………………………52

9.1.3分析与评价…………………………………………………………………………………52

9.2内部审核………………………………………………………………………………………53

9.3管理评审………………………………………………………………………………………54

10改进……………………………………………………………………………………………56

10.1总则…………………………………………………………………………………………56

10.2不符合与纠正措施…………………………………………………………………………56

10.3持续改进……………………………………………………………………………………58

附录一：

管理体系组织机构图……………………………………………………………………59

附录二：

管理体系职能分配图……………………………………………………………………60

附录三：

相关方需求和识别表……………………………………………………………………64

附录四：

理解相关方的需求和期望成为合规义务的需求和期望………………………………65

水利工程建设有限公司版权所有第5页共58页

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审批人

日期

水利工程建设有限公司版权所有

01编制说明：

1、结合2015年新发布的质量管理体系ISO9001：

2015和环境体系ISO14001：

2015标准，对原有的管理手册内容进行相应的修改。

2、本公司依据ISO9001-2015、GB/T50430-2007、ISO14001-2015、GB/T28001-2011四个标准，结合公司实际编制了《管理手册》。

3、《管理手册》由综合部牵头进行编写，经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。

4、《管理手册》编写的目的是：

（1）指导本公司进行项目施工及服务的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。

（2）对识别的环境因素和危险源进行控制，以达到防污治污、节能降耗和保障员工健康、安全的目的。

（3）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。

02《管理手册》发布令

公司XYZ-QEO-2017《管理手册》是依据ISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》标准，由质量管理体系结合环境、职业健康安全管理体系整合而成，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。

四标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过四标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的工程部需求。

本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体