企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表-.doc
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企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表
企业名称:
山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
针对性建议
扣分
评审员
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
及时与员工签订安全目标责任书，并保存齐全。
2
张建红
二、组织机构和职责
2
企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。
根据山东省人民政府令第303号文件，完善主要负责人的安全生产职责。
3
张建红
3
安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。
完善各部门、岗位的安全生产责任制，规范填写培训记录，完善安全生产责任制培训考核记录，记录留存。
8
张建红
三、安全投入
4
建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。
完善安全生产费用和使用计划，规范填写安全生产费用台账。
4
张建红
5
企业未为员工缴纳工伤保险。
依据工伤保险条例为所有从业人员缴纳工伤保险。
8
张建红
四、法律法规与安全管理制度
6
法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。
及时辨识、更新法律法规及相关标准，按要求定期进行培训考核，记录留存。
10
张建红
7
安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。
按照培训计划定期进行培训、考核，做好培训、考核记录，记录档案。
20
张建红
8
企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。
完善各岗位安全操作规程，补充安全操作规程中风险分析内容，根据存在的危险有害因素，制定操作规范及预防措施，规范填写岗位安全操作规程评审报告。
4
张建红
9
企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。
按要求发放到各部门，规范填写发放记录；并定期进行培训考核，记录留存。
10
张建红
10
企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。
及时对操作规程进行修订，定期更新适用的安全生产法律法规等，记录留存。
6
张建红
11
企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。
加强档案管理，及时做好并保存相关记录文件。
8
张建红
五、教育培训
12
企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。
定期制定安全教育培训计划，并按计划实施；完善培训记录、员工培训档案等记录资料。
10
张建红
13
企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。
定期对各岗位员工进行培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录留存，为从业人员制作上岗证。
12
张建红
14
提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。
对从业人员进行三级教育培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录留存。
12
张建红
15
未建立特种作业人员管理台账。
建立特种作业人员管理台账。
2
张建红
16
未建立外来施工作业人员档案，未制定培训内容、试题及记录文件。
建立外来施工作业人员档案，制定相关培训记录等。
8
张建红
六、安全设备设施
17
未进行三同时备案手续。
后续建设项目必须完善“三同时”资料，严格按规范进行建设管理。
22
侯成伟
18
未定期进行防雷检测。
定期进行防雷检测。
4
侯成伟
19
生产车间内安全出口警示标志设置不足。
生产车间内增设安全出口警示标志。
2
侯成伟
20
空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。
对空压机在用压力表、安全阀作定期校验。
6
侯成伟
21
在用转动机械设备缺少防护罩。
转动机械设备设防护罩。
5
侯成伟
22
有检维修计划，但无设备设施运行台账。
建立设备设施运行台帐，完善运行、检维修、故障等记录内容。
4
侯成伟
23
无检测检验检定记录。
制定设备设施的测检验检定记录。
4
侯成伟
24
未进行电缆线路的预防性实验。
由公司电工每年进行预防性试验，并形成记录文件留存。
4
侯成伟
25
移动电气设备绝缘电阻无测量记录。
定期对移动电气设备进行绝缘电阻测量，形成记录，并及时对不合格的移动电气设备进行修复。
6
侯成伟
26
生产车间在用转动机械设备缺少防护罩。
转动机械设备设防护罩。
2
侯成伟
27
部分机械设备检修未制定检修前的方案。
根据检修计划，制定检修前的检维修方案。
2
侯成伟
七、作业安全
28
部分特殊作业管理制度内容不完善。
完善特殊作业管理制度内容。
4
侯成伟
29
危险作业未实施作业许可。
完善危险作业许可管理，明确责任划分，安全作业票证的办理。
10
侯成伟
30
安全行为辨识及控制措施针对性不强。
安全行为辨识和控制措施的针对性要符合实际。
4
侯成伟
31
喷漆岗位属于要害部位，未执行操作牌制度。
完善要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。
20
侯成伟
32
有个人劳保用品发放台账，但现场有员工佩戴不齐全。
加强员工培训。
8
侯成伟
33
厂房缺少限速安全警示标志，无风向标。
增设安全警示标志、风向标。
2
侯成伟
34
油漆供应商资料不全。
索取油漆供应商资质文件、一书一签，完善选用续用等资料文件。
4
侯成伟
八、隐患排查和治理
35
隐患排查表内容不全。
完善隐患排查表的内容。
2
侯成伟
36
未按照“五落实”进行整改。
按照“五落实”进行整改。
10
侯成伟
37
无评估记录。
制定评估记录。
10
侯成伟
九、危险源监控
38
危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。
完善危险源管理制度中职责、方法等内容。
2
王森基
39
危险源辨识和评估不充分。
完善辨识、评估内容。
2
王森基
十、职业健康
40
已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。
现场设置事故柜。
2
王森基
41
员工健康监护档案内容填写不全。
完善员工职业健康监护档案相关内容。
4
王森基
42
提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。
与员工签订职业病危害告知书，告知其现场存在的职业病危害因素及预防措施。
2
王森基
43
有申报材料，但未索取回执。
及时联系安监部门，索取备案回执留存。
2
王森基
十一、应急救援
44
已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。
对全体员工加强应急培训和演练，并做好记录。
2
王森基
45
未进行备案，未通报协作单位。
及时完善公司相关应急预案，及时组织评审，并到高密市安全生产监督管理局备案。
2
王森基
46
未定期评审和修订应急预案。
定期组织应急预案的评审和修订，及时到高密市安全生产监督管理局备案。
2
王森基
47
应急救援设施不全。
及时补充完善应急救援设施。
1
王森基
48
现场部分灭火器落地防置，未成组布置。
现场按照规范配置灭火器。
2
王森基
49
应急救援物资无检查、维护、保养记录。
建立应急救援物资的检查、维护、保养记录，每月实施一次。
4
王森基
50
应急演练记录内容不完善。
完善应急演练资料，并归类整理。
2
王森基
十二、事故报告调查、处理
51
建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。
事故管理制度中完善统计分析、回顾的内容。
3
王森基
十三、自评和持续改进
52
标准化自评管理制度责任制考核不全。
完善标准化自评管理制度责任制考核内容。
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王森基
53
会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。
建立会议纪要和记录完整，补充纠正、预防管理方案。
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王森基
54
安全生产标准化实施情况的评定结果未纳入员工年度安全绩效考评。
将评定结果纳入年度员工绩效考核。
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王森基
5
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