企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表-.doc

1、企业安全生产标准化现场考评不符合项汇总表企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司序号检查或跟踪记录针对性建议扣分评审员一、安全生产目标1企业提供的安全目标责任书不全。及时与员工签订安全目标责任书，并保存齐全。2张建红二、组织机构和职责2企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。根据山东省人民政府令第303号文件，完善主要负责人的安全生产职责。3张建红3安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。完善各部门、岗位的安全生产责任制，规范填写培训记录，完善安全生产责任制培训考核记录，记录留存。8张建红三、安全投入4建立了年度安全费用使用计划，未超

2、范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。完善安全生产费用和使用计划，规范填写安全生产费用台账。4张建红5企业未为员工缴纳工伤保险。依据工伤保险条例为所有从业人员缴纳工伤保险。8张建红四、法律法规与安全管理制度6法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。及时辨识、更新法律法规及相关标准，按要求定期进行培训考核，记录留存。10张建红7安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。 按照培训计划定期进行培训、考核，做好培训、考核记录，记录档案。20张建红8企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险

3、分析。完善各岗位安全操作规程，补充安全操作规程中风险分析内容，根据存在的危险有害因素，制定操作规范及预防措施，规范填写岗位安全操作规程评审报告。4张建红9企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。按要求发放到各部门，规范填写发放记录；并定期进行培训考核，记录留存。10张建红10企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。及时对操作规程进行修订，定期更新适用的安全生产法律法规等，记录留存。6张建红11企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。加强档案管理，及时做好并保存相关记录文件。8张建

4、红五、教育培训12企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。定期制定安全教育培训计划，并按计划实施；完善培训记录、员工培训档案等记录资料。10张建红13企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。定期对各岗位员工进行培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录留存，为从业人员制作上岗证。12张建红14提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。对从业人员进行三级教育培训、考试，并做好培训记录，试卷和培训记录留存。12张建红15未建立特种作业人员管理台账。建立特种作业人员管理台账。2张建红16未建立外来施工作业人员档案，未制定培训内容、试题及记录文件。建立外

5、来施工作业人员档案，制定相关培训记录等。8张建红六、安全设备设施17未进行三同时备案手续。后续建设项目必须完善“三同时”资料，严格按规范进行建设管理。22侯成伟18未定期进行防雷检测。定期进行防雷检测。4侯成伟19生产车间内安全出口警示标志设置不足。生产车间内增设安全出口警示标志。2侯成伟20空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。对空压机在用压力表、安全阀作定期校验。6侯成伟21在用转动机械设备缺少防护罩。转动机械设备设防护罩。5侯成伟22有检维修计划，但无设备设施运行台账。建立设备设施运行台帐，完善运行、检维修、故障等记录内容。4侯成伟23无检测检验检定记录。制定设备设施的测检验检定记录。

6、4侯成伟24未进行电缆线路的预防性实验。由公司电工每年进行预防性试验，并形成记录文件留存。4侯成伟25移动电气设备绝缘电阻无测量记录。定期对移动电气设备进行绝缘电阻测量，形成记录，并及时对不合格的移动电气设备进行修复。6侯成伟26生产车间在用转动机械设备缺少防护罩。转动机械设备设防护罩。2侯成伟27部分机械设备检修未制定检修前的方案。根据检修计划，制定检修前的检维修方案。2侯成伟七、作业安全28部分特殊作业管理制度内容不完善。完善特殊作业管理制度内容。4侯成伟29危险作业未实施作业许可。完善危险作业许可管理，明确责任划分，安全作业票证的办理。10侯成伟30安全行为辨识及控制措施针对性不强。安全

7、行为辨识和控制措施的针对性要符合实际。4侯成伟31喷漆岗位属于要害部位，未执行操作牌制度。完善要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。20侯成伟32有个人劳保用品发放台账，但现场有员工佩戴不齐全。加强员工培训。8侯成伟33厂房缺少限速安全警示标志，无风向标。增设安全警示标志、风向标。2侯成伟34油漆供应商资料不全。索取油漆供应商资质文件、一书一签，完善选用续用等资料文件。4侯成伟八、 隐患排查和治理35隐患排查表内容不全。完善隐患排查表的内容。2侯成伟36未按照“五落实”进行整改。按照“五落实”进行整改。10侯成伟37无评估记录。制定评估记录。10侯成伟九、危险源监控38危险源管理制度职责、方法等环节

8、不清晰。完善危险源管理制度中职责、方法等内容。2王森基39危险源辨识和评估不充分。完善辨识、评估内容。2王森基十、职业健康40已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。现场设置事故柜。2王森基41员工健康监护档案内容填写不全。完善员工职业健康监护档案相关内容。4王森基42提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。与员工签订职业病危害告知书，告知其现场存在的职业病危害因素及预防措施。2王森基43有申报材料，但未索取回执。及时联系安监部门，索取备案回执留存。2王森基十一、应急救援44已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。对全体员工加强应急培训和演练，并做好记录。2王森基45未进行备案，未

9、通报协作单位。及时完善公司相关应急预案，及时组织评审，并到高密市安全生产监督管理局备案。2王森基46未定期评审和修订应急预案。定期组织应急预案的评审和修订，及时到高密市安全生产监督管理局备案。2王森基47应急救援设施不全。及时补充完善应急救援设施。1王森基48现场部分灭火器落地防置，未成组布置。现场按照规范配置灭火器。2王森基49应急救援物资无检查、维护、保养记录。建立应急救援物资的检查、维护、保养记录，每月实施一次。4王森基50应急演练记录内容不完善。完善应急演练资料，并归类整理。2王森基十二、事故报告调查、处理51建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。事故管理制度中完善统计分析、回顾的内容。3王森基十三、自评和持续改进52标准化自评管理制度责任制考核不全。完善标准化自评管理制度责任制考核内容。2王森基53会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。建立会议纪要和记录完整，补充纠正、预防管理方案。2王森基54安全生产标准化实施情况的评定结果未纳入员工年度安全绩效考评。将评定结果纳入年度员工绩效考核。1王森基 5