门窗制造企业管理新规制度.docx
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门窗制造企业管理新规制度
吉林市现代世纪门窗制造质量管理体系文件
受控
管理制度汇编
编制：
张志勇
审批：
蒲义强
版本：
（A版）
分发号：
吉林市现代世纪门窗制造
2月2日
管理文件目录
序号
文件编号
文件名称
页码
1
JLSJ/GL-01-
岗位任职要求
4
2
JLSJ/GL-02-
工厂部门、人员质量职责、权限
5
3
JLSJ/GL-03-
财务管理要求
13
4
JLSJ/GL-04-
会议制度
18
5
JLSJ/GL-05-
职员培训制度
19
6
JLSJ/GL-06-
固定资产管理措施
21
7
JLSJ/GL-07-
计算机使用管理措施
22
8
JLSJ/GL-08-
协议管理要求
23
9
JLSJ/GL-09-
采购供方评价要求
24
10
JLSJ/GL-10-
采购质量控制制度
26
11
JLSJ/GL-11-
产品采购管理制度
28
12
JLSJ/GL-12-
产品保管制度
29
13
JLSJ/GL-13-
用电安全守责
31
14
JLSJ/GL-14-
设备管理制度
32
15
JLSJ/GL-15-
计量管理制度
34
16
JLSJ/GL-16-
安全生产制度
38
17
JLSJ/GL-17-
环境管理制度
40
18
JLSJ/GL-18-
劳动纪律管理要求
41
19
JLSJ/GL-19-
奖惩条例
42
20
JLSJ/GL-20-
销售奖励暂行措施
43
21
JLSJ/GL-21-
质量管理工作实施考评措施
45
22
JLSJ/GL-22-
工艺管理制度
48
23
JLSJ/GL-23-
过程监视和测量控制文件
50
24
JLSJ/GL-24-
用户满意程度测量控制文件
52
25
JLSJ/GL-25-
试验室管理要求
53
26
JLSJ/GL-26-
工厂安全生产职责
54
前言
本管理文件汇编依据国家相关法律法规，并结合本厂实际情况编写。
本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造管理部起草、编辑，并负责解释。
本管理文件起草人：
张志勇
本管理文件同意人：
蒲义强
本管理文件公布日期：
2月1日
本管理文件实施日期：
2月2日
工厂岗位任职要求
JLSJ/GL-01-
1．目标：
经过对各部门人员任职要求要求，作为工厂选择、聘用人才关键依据。
2．适用范围：
适适用于本厂全体职员。
3．共性要求：
／身份正当／年纪在法定聘用年纪／品德良好／责任心强／
／工作态度主动、稳健／含有团体精神、合作能力／
／含有高度组织性、服从分配／身体健康／
4．个性要求：
职级
学历
专业
经验
职称
其它要求
总经理
本科以上
企管或相关专业或从事相关工作八年以上
五年以上
中级以上
1熟悉企业经营运作。
2含有敏锐市场洞察力及把握能力。
3含有亲和力。
4熟悉法律法规及行业相关要求。
部门
责任人
专科以上
企管或相关性专业
三年以上
中级以上
1熟悉本职员作。
2有一定了解、计划、组织、协调及控制能力。
设计员
中专以上
建筑、建材专业
二年以上
认真、忠诚、扎实、稳重。
职员
中专以上
财务需财会专业，其它不限
二年以上
认真、忠诚、扎实、稳重。
技术工人
高中以上
三年以上
技术等级中级以上
各类人员质量岗位责任制度
JLSJ/GL-02-
1目标
为明确本厂各类人员在确保和提升产品质量中所负担职责、任务和权限和对应关系，特制订本制度。
2适用范围
本标准适适用于本厂各类和质量相关人员，要求对其所负担质量任务、从事质量工作负责。
3各类人员质量岗位责任制
3.1总经理
3.1.1总经理质量职责，对最终产品质量和质量管理负责；
3.1.2认真落实实施国家相关质量方针、政策，坚持“质量第一”方针，确保产品质量；
3.1.3负责对质量方针目标制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检验；.
3.1.4表彰和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩部门和个人，处理重大质量问题，严格落实质量责任制；
3.1.5当本厂质量方针和国家和上级质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改和废除本厂所制订质量方针及政策；
3.1.6对本厂临时发生重大质量问题，总经理有权紧急处理。
3.2质检部责任人
3.3.1质检部责任人负责组织按同意有效产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。
对产品外购件、外协件、零部件、元器件进行检验、验收、试验并做好多种质量验收统计；
3.3.2负责组织计量检定工作，严格落实周检制度，监督检验计量器具维护、保养工作；
3.3.3依据技术文件和质量管理、计量管理相关要求，监督实施其工艺操作、检验制度、文明生产等各项要求；
3.3.4参与新产品方案论证、技术判定、多种试验和产品定型判定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位审查；
3.3.5负责协调生产中出现质检员难以判明质量问题，并对处理结论正确性负责；
3.3.6质检部责任人有权对重大质量问题处理保留自已意见；
3.3.7负担因工作不力而发生错、漏检质量责任。
3.3检定员（检验员）
3.4.1严格按有效设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；
3.4.2认真做好原始统计，做到数据正确、字迹清楚，认真推行产品合格、返修、报废手续；
3.4.3对产品“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”做法；
3.4.4对检验出现不合格品，要按《成品、废品、返修品管理制度》进行隔离存放并立即上报，检定员（检验员）无权对不合格品处理；
3.4.5检定员（检验员）对生产现场负有监控责任和权限；
3.4.6负担因错、漏检使产品降级或报废责任。
3.4生产部责任人
3.5.1负责落实国家相关部门对产品研制、试制、判定、定型等相关要求。
参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书和方案设计，组织新产品研制、试制工作及产品技术指标优异性论证；
3.5.2组织编制相关产品技术性能、产品使用说明书，组织绘制并确保技术图纸完整性、正确性、统一性；
3.5.3帮助总经理组织产品试验和判定工作，对试验结论正确性负责；
3.5.4组织处理在生产过程中出现多种问题,做好生产服务和用户服务工作；
3.5.5负担因管理不妥造成设计失误而影响产品质量关键责任；
3.5.6认真落实实施本厂各项质量管理规章制度，坚持对职员进行“质量第一，用户至上”思想教育，认真考评本部门职员工作质量；
3.5.7合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具检修，并监督检验其使用期和合格情况；
3.5.8常常对职员进行工作纪律、文明生产教育，确保现场使用图纸、技术文件现行有效实施；
3.5.9负担因管理混乱而造成产品质量问题或质量事故责任。
3.5技术部责任人
3.6.1技术部责任人负责组织编制有效产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程和产品外购件、外协件、零部件、元器件进行检验、验收、试验规程；
3.6.2负责组织确定所需监视和测量点及相关工艺参数；
3.6.3实施实施其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检验；
3.6.4组织新产品方案论证、技术判定、多种试验和产品定型判定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件合格供方定点单位审查；
3.6.5参与生产中出现质检员难以判明质量问题，并对处理结论正确性负责；
3.6管理部责任人
3.7.1负责工厂质量管理体系文件和技术档案管理工作；
3.7.2在工厂总经理领导下，对经理负责。
抓好工厂建章建制、人员档案管理、日常职能人员考评。
3.7.3结合实际制订和完善工厂内各项管理制度，修订各项考评标准，搜集保管相关资料，建立相关基础资料档案；
3.7.4依据工厂相关要求，组织工厂各部门及职员进行认真系统培训和考评，为工厂立即正确提供相关基础资料。
3.7.5负责工厂管理部日常考勤等相关事务。
3.7.6处理好相关对内对外相关事务，维护和树立工厂利益及形象。
3.7.8加强工厂办公设备管理及维护工作，提升管理水平。
3.7.9负责本厂职员绩效考评、任用及晋升工作。
3.7.10负责本厂安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。
3.7营销部责任人
3.8.1营销部在总经理直接领导下，对经理负责，帮助经理抓好工厂产品销售和原材料采购工作。
3.8.2立即掌握市场情况和采购供方情况，立即向经理反馈信息，当好经理参谋和助手。
3.8.3认真落实工厂经营目标，主动销售工厂产品、反馈用户信息，立即了解市场行情和动向，了解用户意见要求，随时进行调整和反馈。
3.8.4熟悉工厂产品，掌握加工工艺，不停提升驾驭市场能力。
3.8.5定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势，搜集用户意见要求，立即进行调整策略；每个月定时将营销部工作向工厂汇报。
3.8.6立即联络老用户、结交新用户倾听她们意见和要求，不停稳定老用户，开拓新市场。
3.8.7以工厂利益出发，作好每项业务摸底调查，谈判签约工作。
销售产品后主动主动作好货款回收工作。
3.8.8在对内对外交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。
3.8.9认真落实工厂经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。
3.8.10常常了解和掌握合格供方动态情况，不停提出相关要求，确保采购产品质量。
以工厂利益出发，作好每项采购业务摸底调查和谈判签约工作，以用户身份要求供方。
3.8技术（管理）人员
3.9.1对所设计产品正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；
3.9.2负责产品在生产和使用过程中发生技术问题，参与质量事故调查、分析和处理工作；
3.9.3参与对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家考察及认定工作；
3.9.4负担因为设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题责任。
3.9员工
3.10.1负责工厂生产后勤物资采购工作。
3.10.2随时掌握工厂仓库多种物资库存量，依据生产需要，立即编制材料计划，经领导同意后，立即组织进货确保供给。
3.10.3熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围，了解供货渠道（掌握常见大宗材料质量可靠供货商），立即了解掌握市场改变，做到心中有数。
3.10.4采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉价格购取最优商品，确保工厂利益不得损害。
所购物资必需索要材料“产品合格证”“产品检验汇报”，杜绝假冒伪劣、质次价高现象发生。
3.10.5员工要立即了解市场行情，对于生活、生产需要，即要服务热情又要掌握标准，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好生产后勤保障工作。
3.10.6后勤员工在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质食品，或三无产品，确保职员身体健康。
3.10.7配合库管员做好仓库物资管理工作。
3.10销售员
3.11.1在营销部长直接领导下，对工厂负责。
当好营销部长参谋和助手。
3.11.2依据工厂生产销售，即时制订本人销售工作计划，主动推销工厂产品，不停开拓新市场、满足生产需要，实现销售任务。
3.11.3不停充实更新业务知识，熟知本厂产品性能、使用范围、操作方法，当好用户参谋。
随时了解市场改变、用户需求，提升驾驭市场能力。
3.11.4定时走访老用户、结交新用户，虚心、热情倾听她们意见和要求，促进感情拓展市场，不放过任何一次商业机会。
3.11.5做好每一次用户谈判前摸底洽谈工作，帮助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作；立即催要货款。
3.11.6树立良好工厂形象，处理好工厂内、工厂外关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。
3.11技术工人
3.12.1认真熟悉图纸、工艺规程和相关资料，检验工装、设备、仪器、仪表是否正常，检验原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确定无误后再操作；
3.12.2生产中严格根据图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；
3.12.3认真填写各项原始统计，做到字迹清楚、数据正确、对签字负责；
3.12.4负担因本人工作渎职或违反操作规程造成产品报废或降级使用责任。
财务管理要求
JLSJ/GL-03-
一、财务管理规则
第一条为加强工厂财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提升经济效益中作用，特制订本要求。
第二条工厂财务部门职能是：
（一）认真落实实施国家相关财务管理制度。
（二）建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。
（三）主动为经营管理服务，促进工厂取得很好经济效益。
（四）厉行节省，合理使用资金。
（五）合理分配工厂收入，立即完成需要上交税收及管理费用。
（六）对相关机构及财政、税务、银行部门了解，检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。
（七）完成工厂交给其它任务。
第三条工厂各部门和职员办理财务事务，必需遵守本要求。
第四条财务部长负责组织本厂下列工作：
（一）编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划，确定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
（二）进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，督促本厂相关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益。
（三）建立健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
（四）承接工厂领导交办其它工作。
第五条会计关键工作职责是：
（一）根据国家会计制度要求、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字正确，帐目清楚，按期报帐。
（二）根据经济核实标准，定时检验，分析工厂财务、成本和利润实施情况，挖掘增收节支潜力，考评资金使用效果，立即向总经理提出合理化提议，当好工厂参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料。
（四）完成总经理交付其它工作。
第六条出纳关键工作职责是：
（一）认真实施现金管理制度。
（二）严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。
（五）主动配合银行做好对账、报帐工作。
（六）配合会计做好多种账务处理。
（七）完成总经理交付其它工作。
二、财务工作管理
第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制订要求。
第九条财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记账凭证。
会计、出纳员记账，全部必需在记账凭证上签字。
第十条财务工作人员应依据账簿统计编制会计报表上报总经理，并报送相关部门。
会计报表每个月由会计编制并上报一次，会计报表必需会计署名或盖章。
第十一条财务工作人员对本厂实施会计监督。
财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。
第十二条财务工作人员发觉账簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理书面汇报，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十三条财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。
第十四条财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。
三、支票管理
第十五条支票由出纳员或总经理指定专员保管。
支票使用时须有“支票领用单”，由总经理同意签字，然后将支票按同意金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计查对（购置产品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号码，按要求登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第十七条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第十八条对于报销时短缺金额，财务人员要立即催办，到月底按第十七条要求处理。
第十九条工厂财务人员支付（包含公私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。
总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后赔偿。
四、现金管理
第二十条工厂能够在下列范围内使用现金：
（一）职职员资、津贴、奖金；
（二）个人劳务酬劳；
（三）出差人员必需携带差旅费；
（四）结算起点以下零星支出；
（五）总经理同意其它开支。
前款结算起点为100元，结算要求调整，由总经理确定。
第二十一条除本要求第二十条外，财务人员支付个人款项，超出使用限额部分，应该以支票支付；确需全额支付现金，经会计审核，总经理同意后支付现金。
第二十二条工厂固定资产、办公用具、劳保、福利及其它工作用具必需采取转帐结算方法，不得使用现金。
第二十三条财务人员支付现金，能够从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支，应事先报经总经理同意。
第二十四条财务人员从银行提取现金，应该填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理同意后提取。
第二十五条工厂职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理同意签字后方可借用。
超出还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十六条符合本要求第二十五条，凭发票、工资单、差旅费单及工厂认可有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。
第二十七条发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第二十八条工资由财务人员依据总经理营销部及各部门每个月提供核发工资资料代理编制职职员资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第二十九条旅费及多种补助单（包含领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核实手续。
第三十条不管何种汇款，财务人员全部须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。
会计审核相关部凭证。
第三十一条出纳人员应该建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应该日清月结，每日结算，账款相符。
五、会计档案管理
第三十二条通常本厂会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它有保留价值资料，均应归档。
第三十三条会计凭证应按月、按编号次序每个月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及相关人员署名盖章（包含制单、审核、记账、主管），由总经理指定专员归档保留，归档前应加以装订。
第三十四条会计报表应分月、季、年报、根据归档，由总经理指定专员保管，并分类填制目录。
第三十五条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理同意。
六、处罚措施
第三十六条出现下列情况之一，对财务人员给予警告并扣发本人月薪1—3倍：
（一）超出要求范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；
（二）用不符合财务会计制度要求凭证顶替银行存款或库存现金；
（三）未经同意，私自挪用或借用她人资金（包含现金）或支付款项；
（四）利用帐户替其它单位和个人套取现金；
（五）未经同意坐支或未按同意坐支范围和限额坐支现金；
（六）保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方法存入银行；
（七）违反本要求条款认定应予处罚。
第三十七条出现下列情况之一，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱；
（二）拒绝提供或提供虚假会计凭证、账表、文件资料；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿；
（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用工厂款项；
（六）在工作范围内发生严重失误或因为玩忽职守致使工厂利益遭受损失；
（七）有其它渎职行为和严重错误，应该给予解聘。
会议制度
JLSJ/GL-04-
一、总经理办公会
通常情况下每半月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。
二、经理工作会
通常情况下每个月召开一次（需要时可随时召开），由工厂各部门责任人参与，总经理主持，研究讨论、部署工厂各项工作。
三、全体职员大会
每六个月召开一次（需要时也可随时召开），上六个月职员大会关键是总结、交流、上六个月工作，表彰优异并部署下六个月工作。
下六个月（年底）职员大会，关键是总结整年工作，全方面表彰优异，提出下十二个月度工厂发展计划及确定各部门管理及效益指标。
职员培训制度
JLSJ/GL-05-
职员造就含有工厂精神和思想工厂事业建设者，有计划地提升职员知识和技能，挖掘职员潜在能力，树立重视工作质量务实精神，使职员含有和工厂发展相适应本身素质和业务能力，为职员个人成长和工厂发展发明基础条件.工厂培训工作由管理部负责.
1.各级职员全部有参与培训权利和义务.职员有权提出申请，参与工厂内部举行多种培训，被指定参与培训职员必需参与培训.
2.培训种类
1）新职员培训
2）专业技术（技能）培训
3）质量管理培训
4）工厂外派学习进修
3.培训方法
1）听讲座
2）就某一问题进行讨论
3）案例分析
4）产品项目标总结会
5）多种在岗实践
4.职员培训
1）领会工厂经营理念和精神，增强敬业精神；
2）掌握工厂政策及规章制度，培养对工厂信赖和忠诚；传授本厂职员必备基础知识和业务技能，使职员尽早掌握工作要领、程序和方法.
3）新职员培训分岗前基础培训和现场（岗上）培训.岗前培训时间为1天～3天，新职员现场（岗上）培训从该职员分配到用人部门开始至试用期结束.
5.职员培训内容
1）明确本企业生产经营理念和经营思想.
2）明确本企业现实状况、地位和经营情况.
3）了解企业机构设置和组织人事管理要求.
4）树立职员“质量第一”经营意识.
5）掌握本企业规章制度和政策法规.
6）了解工厂经营风格和职员精神风貌.
7）了解工厂各部门业务范围.
8）逐步熟练掌握本部门本部门技能和技术.
9）了解本企业对职员道德、情操和礼仪要求.
6.专业技术／技能培训.
1）每个职员均应参与和其职务工作相关专业培训.
2）培训时间：
依据企业需要不定时举行，另有要求，按要求实施.
3）技术人员和管理人员全部必需依据自己工作性质，努力精通本专业相关业务技术，以自学为主，不停提升业务技术水平.
4）依据统一安排，有计划地开展培训活动.
5）职员年底要提交一篇工作小结，以促进业务水平提升.
7.外派学习进修
1）标准：
工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出
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