企业安全生产检查与隐患排查治理方案.docx
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企业安全生产检查与隐患排查治理方案
安全生产检查与隐患排查治理方案
1目的
为了建立安全生产检查与事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，切实落实各级负责人的安全生产责任，防止和减少事故发生，保障职工生命健康和公司财产安全，结合公司生产经营实际，制定本方案。
2引用文件
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令
国家安全监管总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）的通知》（安监总管四〔2017〕129号）
3适用范围
本方案适用于四川仁铭住宅工业技术有限公司各部门、车间的安全生产检查与隐患排查治理工作。
4术语和定义
下列术语和定义适用于本方案。
4.1危险和有害因素
可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。
4.2风险
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
4.3危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4.4隐患
违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。
4.5工作场所
从业人员进行职业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作点。
4.6作业环境
从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。
5职责
5.1总经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.1.1对本单位安全生产检查与事故隐患排查治理工作全面负责。
5.1.2保证本单位安全生产检查与隐患排查治理投入的有效实施，在人员、经费、装备等投入方面予以保证。
5.1.3督促、检查本单位的安全生产工作，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，及时消除生产安全事故隐患。
5.1.4听取有关部门安全生产检查与隐患排查治理工作汇报，及时研究、协调和解决事故隐患排查治理工作。
5.2行政部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.2.1负责办公楼、食堂及部门业务范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作。
5.2.2安全环保部监督检查人员依照职责对行政部开展安全检查时，行政部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.2.3负责落实本部门办公楼、食堂及部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.2.4如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.3安全环保部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.3.1负责对本单位安全生产与隐患排查治理工作实施综合监督管理。
5.3.2负责建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
5.3.3负责建立健全公司安全生产检查与隐患排查治理制度，起草和修订公司隐患排查治理方案，负责制定公司安全生产检查与隐患排查表格和清单。
5.3.4定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
5.3.5定期或不定期检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。
5.3.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
5.3.7负责建立公司级隐患排查治理台账和记录，负责每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向叙州区应急管理局和有关部门报送书面统计分析表。
对于重大事故隐患，除了依照上述要求报送外，还应及时向安全监督管理部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告的内容应当包括：
隐患的现状及产生原因，隐患的危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案。
5.4物资部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.4.1负责物资库房、地磅房、柴油库及部门业务范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作。
5.4.2安全环保部监督检查人员依照职责对物资部开展安全检查时，物资部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.4.3负责落实本部门物资库房、地磅房、柴油库及部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.4.4如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.5成控部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.5.1在审核成本和资金预算时，不得随意削减安全生产检查与隐患排查治理所需的费用。
5.5.2安全环保部监督检查人员依照职责对成控部开展安全检查时，成控部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.5.3负责落实本部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.5.4如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.6财务部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.6.1负责按照公司《安全生产投入管理制度》的规定，足额提取和落实安全生产检查与隐患排查治理所需的资金，专款专用，并建立财务专科，对安全生产投入进行分类统计。
5.6.2安全环保部监督检查人员依照职责对财务部开展安全检查时，财务部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.6.3负责落实本部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.6.4如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.7品质管理部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.7.1在技术方案制定、专用吊具设计、产品研制时，必须充分考虑其安全性，并进行论证，使其符合安全环保要求，编制或修订技术标准、操作规范、工艺技术指标时，必须充分考虑安全生产，并经常督促检查。
5.7.2安全环保部监督检查人员依照职责对品质管理部开展安全检查时，品质管理部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.7.3负责落实本部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.7.4如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.8集团采购部经理安全生产检查与隐患排查治理职责
5.8.1按照公司有关隐患治理的时限要求，积极配合有关部门按时采购公司安全生产检查与隐患治理所需的材料、物资、装备等。
5.8.2严格审核供应商资质，选择合格供应商，严禁采购国家明令禁止的不合格产品，严格执行到货验收流程，按照制度要求供货商提供产品合格证、检测报告、生产厂家资质。
5.8.3严禁将公司隐患治理工程项目发包给不具备相应资质的单位，工程项目承包协议和相关合同中应当明确规定双方的安全生产管理职责。
5.8.4安全环保部监督检查人员依照职责对采购部开展安全检查时，采购部应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.8.5负责落实本部门业务范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.8.6如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.9PC车间车间主任安全生产检查与隐患排查治理职责
5.9.1对PC车间生产经营活动范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作全面负责。
5.9.2负责按照本方案的要求和规定，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本部门的事故隐患。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
5.9.3制止和纠正本部门生产经营活动范围内的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
5.9.4负责建立PC车间隐患排查治理台账和记录，负责每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一月10日前向安全环保部报送书面统计分析表。
5.9.5安全环保部监督检查人员依照职责对PC车间开展安全检查时，PC车间应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.9.6负责落实PC车间生产经营活动范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.9.7如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.10搅拌站站长安全生产检查与隐患排查治理职责
5.10.1对搅拌站生产经营和道路运输范围内的安全生产检查与事故隐患排查治理工作全面负责。
5.10.2负责按照本方案的要求和规定，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本部门的事故隐患。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
5.10.3制止和纠正本部门生产经营活动范围内的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
5.10.4负责建立搅拌站隐患排查治理台账和记录，负责每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一月10日前向安全环保部报送书面统计分析表。
5.10.5安全环保部监督检查人员依照职责对搅拌站开展安全检查时，搅拌站应当积极配合，不得拒绝和阻挠。
5.10.6负责落实搅拌站生产经营和道路运输范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.10.7如实记录本部门安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.11各部门管理人员安全生产检查与隐患排查治理职责
5.11.1按照岗位安全生产职责清单的要求，落实管辖范围内的安全生产检查与隐患排查治理工作。
5.11.2负责组织落实职责管辖范围内的事故隐患治理工作，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
5.11.3如实记录职责范围内的安全生产检查与隐患排查治理情况。
5.12岗位从业人员安全生产检查与隐患排查治理职责
5.12.1负责本岗位每日安全点检表的填写，并如实记录，发现隐患应当立即报告本部门或班组负责人，并协助有关部门开展隐患治理工作。
5.12.2发现违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，有权拒绝和举报。
6安全生产检查与隐患排查工作方案
6.1安全生产检查与隐患排查的类型
6.1.1定期安全生产检查与隐患排查
定期安全生产检查一般是通过有计划、有组织、有目的的形式来实现，如周检查、月度检查、季度检查、年度检查等。
6.1.2经常性安全生产检查与隐患排查
经常性安全生产检查与隐患排查是由安全管理部门、车间、搅拌站、班组或岗位组织进行的日常检查。
一般来讲，包括交接班检查、班中检查、特殊检查等几种形式。
6.1.3季节性及节假日前后安全生产检查与隐患排查
季节性检查一般由公司安全管理部门、生产管理部门统一组织，检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查。
由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查。
6.1.4专项安全生产检查与隐患排查
专项安全生产检查是针对某个专项问题或在生产（施工）中存在的普遍性问题进行的单项定性或定量检查。
如对危险性较大的在用设备设施，作业环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属于专项安全生产检查，专项安全生产检查具有较强的针对性和专业要求，如锅炉、压力容器、压力管道、起重机、防爆电器、厂内机动车辆、道路运输车辆、电气设备设施、消防设施等。
6.1.5综合性安全生产检查与隐患排查
综合性安全生产检查与隐患排查是以落实岗位安全生产与职业卫生责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。
6.2安全生产检查与隐患排查的主要内容
6.2.1安全生产检查与隐患排查的内容包括软件系统和硬件系统。
软件系统主要是查思想、查意识、查制度、查管理、查隐患、查整改。
硬件系统主要是查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。
6.2.2安全生产检查与隐患排查具体内容应本着突出重点的原则进行确定。
对于危险性较大、易发生事故、事故危害大的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。
一般应重点检查：
易造成重大事故损失的危险物品、锅炉、压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械，和公司易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、场所及其作业人员；易造成职业中毒和职业病的产生点及其岗位作业人员；危险作业活动许可制度的执行情况，如动火、临时用电、吊装、受限空间、高处作业等；直接管理的重要危险点和有害点的部门及其负责人。
6.3安全生产检查与隐患排查采用的主要方法
6.3.1常规检查法
常规检查是常见的一种检查方法，通常由安全管理人员作为检查工作的主体，到作业场所现场，通过感官或辅助一定的简单工具、仪表等，对作业人员的行为，作业现场的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。
安全管理人员通过这一手段，及时发现现场存在的安全隐患并采取措施予以消除，纠正人员的不安全行为。
常规检查主要依靠安全检查人员的经验和能力，检查的结果直接受检查人员个人素质的影响。
检查中应有检查记录表，及时记录检查中发现的问题，记录表应包含隐患描述、隐患所在区域、隐患发现的时间等相关内容。
6.3.2安全检查表法
为使安全检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减少到最小，常采用安全检查表法。
安全检查表由公司各部门讨论制定，安全检查表一般包括检查项目、检查内容、检查标准、检查结果及评价、检查发现的问题隐患等内容。
6.4安全生产检查与隐患排查的工作程序
6.4.1安全检查准备
安全生产检查与隐患排查准备工作包括：
确定检查对象、目的、任务，查阅掌握有关法规、标准、规程的要求，了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险和危害的情况，制定检查计划、安排检查内容及方法步骤，编写安全检查表或检查提纲，准备必要的检测工具、仪器、书写表格和记录表，挑选和训练检查人员进行必要的分工等。
6.4.2实施安全生产检查
实施安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。
（1）访谈。
通过与有关人员谈话来检查安全意识和规章制度执行情况等。
（2）查阅文件和记录。
检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否有效执行。
（3）现场观察。
对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
（4）仪器测量。
利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设备、设施、器材状况及作业环境等进行测量，发现隐患。
6.4.3综合分析
经现场检查和数据分析后，检查人员应对检查情况进行综合分析，提出检查的结论和意见。
6.4.4检查结果反馈
现场检查和综合分析完成后，检查人员应将检查的结论和意见书面反馈至检查对象。
6.4.5提出整改要求
检查结束后，针对检查发现的问题和隐患，应根据问题和性质的不同，书面提出相应的整改措施和要求，检查人员和被检查对象应签字确认。
6.4.6整改落实
对安全检查发现的问题和隐患，责任部门应对制定整改计划，建立安全生产问题隐患台账，定期跟踪隐患的整改落实情况，确保隐患按要求整改完成，形成隐患整改的闭环管理。
安全生产问题隐患台账应当包括隐患分类、隐患描述、问题依据、整改要求、整改责任人、整改期限等内容。
6.4.7信息反馈及持续改进
（1）各部门、车间组织的安全检查，在整改措施计划完成后，检查人员应组织有关人员进行验收，并如实记录整改完成效果。
（2）对安全检查中经常发现的问题隐患或反复发现的问题隐患，安全管理部门和有关部门车间应当从规章制度的健全和完善、从业人员的安全教育培训、设备设施的更新改造、加强现场安全风险管控、加强现场检查和监督等环节入手，做到持续改进，防范事故的发生。
6.5安全生产检查与隐患排查的计划与具体要求
各部门的安全生产检查与隐患排查的计划、参加人员、检查类型、检查频次要求、检查方法应严格按照下表的内容执行：
序号
责任部门
必须参加人员
检查类型
检查频次
检查方法
备注
1
PC车间
车间主任
车间安全员
车间设备员生产主管
工段长
专项检查：
包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、电气设备设施、生产设备设施、叉车、压力管道、消防、厂房建筑物
1次/月
安全检查表法
PC车间安全生产检查与隐患排查表格详见附件1
车间安全员
车间设备员生产主管
工段长
经常性安全检查：
按照车间日常安全检查表的内容进行检查，主要检查内容为重大风险点的管控措施落实情况、人员劳保佩戴和安全文明生产情况
1次/日
车间主任
车间安全员
车间设备员生产主管
工段长
季节性检查：
检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查
1次/月
车间主任
车间安全员
车间设备员生产主管
工段长
节假日检查：
由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查
节假日前后
车间主任
车间安全员
车间设备员生产主管
工段长
定期检查：
检查内容按照PC车间周检查表的具体要求组织检查
1次/周
车间主任
车间安全员
车间设备员生产主管
工段长
综合性检查：
综合性安全生产检查与隐患排查是以落实岗位安全生产与职业卫生责任制为重点，各专业共同参与的全面检查
1次/月
2
搅拌站
搅拌站站长
安全员
生产主管
运输主管
设备员
工（班）长
专项检查：
包括但不限于压力容器（含气瓶）、电气设备设施、生产设备设施、消防、厂房建筑物、道路运输、柴油库
1次/月
安全检查表法
搅拌站安全生产检查与隐患排查表格详见附件2
安全员
生产主管
运输主管
设备员
工（班）长
经常性安全检查：
按照搅拌站日常安全检查表的内容进行检查，主要检查内容为重大风险点的管控措施落实情况、人员劳保佩戴和安全文明生产情况
1次/日
搅拌站站长
安全员
生产主管
运输主管
设备员
工（班）长
季节性检查：
检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查
1次/月
搅拌站站长
安全员
生产主管
运输主管
设备员
工（班）长
节假日检查：
由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查
节假日前后
搅拌站站长
安全员
生产主管
运输主管
设备员
工（班）长
定期检查：
检查内容按照搅拌站周检查表的具体要求组织检查
1次/周
搅拌站站长
安全员
生产主管
运输主管
设备员
工（班）长
综合性检查：
综合性安全生产检查与隐患排查是以落实岗位安全生产与职业卫生责任制为重点，各专业共同参与的全面检查
1次/月
3
安全环保部
总经理每季度至少参加一次检查；安全环保部经理、安全主管或监管员按检查频次开展检查
专项检查：
包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、电气设备设施、生产设备设施、叉车、压力管道、消防、厂房建筑物、柴油库、道路运输，可会同生产部门联合检查
1次/月
安全检查表法
和常规检查法
安全环保部安全生产检查与隐患排查表格详见附件3
季节性检查：
检查内容和范围根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行检查，如夏季防暑降温、防汛、防洪、防雷电等检查，可会同生产部门联合检查
1次/月
节假日检查：
由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全生产检查与隐患排查，可会同生产部门联合检查
节假日前后
定期检查：
检查内容主要为生产作业场所、区域和危险性较大作业内容的安全风险管控情况
1次/周
综合性检查：
综合性安全生产检查与隐患排查主要以各部门安全生产责任清单落实情况为主
1次/季度
4
行政部
行政部经理
相关岗位员工
专项检查：
包括食堂食品卫生安全、用电用气安全，办公楼用电和消防安全
1次/月
安全检查表法
行政部安全生产检查与隐患排查表格详见附件4
综合性检查：
主要检查部门内员工的安全生产责任清单落实情况
1次/季度
5
物资部
保管员
经常性安全检查：
按照物资部日常安全检查表的内容进行检查，主要检查内容为
1次/日
安全检查表法
物资部安全生产检查与隐患排查表格详见附件5
保管员
专项检查：
主要检查公司应急物资的储备和完好情况
1次/月
物资部经理
综合性检查：
主要检查部门内员工的安全生产责任清单落实情况
1次/季度
6
财务部
财务部经理
综合性检查：
主要检查部门内员工的安全生产责任清单落实情况
1次/季度
安全检查表法
财务部安全生产检查与隐患排查表格详见附件6
7
成控部
成控部经理
综合性检查：
主要检查部门内员工的安全生产责任清单落实情况
1次/季度
安全检查表法
成控部安全生产检查与隐患排查表格详见附件7
8
品质管理部
品质管理部经理
综合性检查：
主要检查部门内员工的安全生产责任清单落实情况
1次/季度
安全检查表法
品质管理部安全生产检查与隐患排查表格详见附件8
7隐患治理的具体要求
7.1隐患分类
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。
重大事故隐患是指危害和整改难度较大应当全部或者局部停产停业，并经过一定的时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位难以自身排除的隐患。
7.2隐患治理的要求
7.2.1一般事故隐患的治理要求
隐患所在单位接到隐患整改通知单后，由责任单位（部门、车间、分厂、区队、工段等）负责人或者有关人员立即组织整改。
一般事故隐患的整改期限一般不超过15日，整改完成后，责任单位（部门、车间、分厂、区队、工段等）负责人应当将整改情况书面回复整改通知下达部门，并申请复查验收，整改下达部门应当在收到隐患整改回复单后5日内完成现场验收，并给出整改合格或不合格的评价。
7.2.2重大事故隐患的治理要求
对于重大事故隐患，检查部门和隐患所在部门现场发现重大事故隐患后，应当立即报告总经理和安全环保部，重大事故隐患由总经理组织有关部门制定和实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患的报告内容应当包括：
隐患的现状及产生原因，隐患的危害程度和整改难易程度分析，隐患的治理方案。
重大事故隐患应治理方案当包括以下内容：
治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。
7.2.3隐患治理过程的安全要求
各部门、车间在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员，设置警示标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
7.2.4自然灾害的预防管理
各部门、车间应当加强对自然灾害的预防。
对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。
在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时
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