松香深加工企业三年发展战略规划.docx

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松香深加工企业三年发展战略规划

2019年松香深加工企业三年发展战略规划

2019年5月

一、公司未来三年发展目标

公司作为专业从事松香深加工的高新技术企业，将深化和巩固在松香深加工行业的龙头地位，通过资本市场募集资金、银行借款融资等多种融资渠道，不断延伸产业链，并进一步巩固企业技术优势，提升公司的自主创新能力，在巩固现有行业地位的基础上进一步扩大国际市场影响力。

二、公司未来三年的具体规划

为了实现企业的总体经营目标，公司将加快制定和实现以下各项业务规划：

1、产业链延伸规划

公司计划继续向产业链上游延伸，进一步巩固在原材料控制方面的竞争优势，通过规模化的松林资源储备的建设，逐步提高松香树脂生产的主要原材料——松香的自给自足能力，进而降低公司主营业务成本，提升公司盈利能力，提高公司对原材料市场波动的掌控能力，最终增强公司整体竞争力。

2、产品开发计划

经过多年发展，公司已形成较为丰富的松香树脂产品体系。

作为松香深加工行业的龙头企业，公司生产的松香树脂连续多年产销量位居同行业首位。

公司在现有基础上，将进一步加大新产品的开发力度，以提高公司的核心竞争力，增强公司发展后劲。

（1）技术改进型产品的开发

①KS系列产品生产工艺的改进

KS系列水白树脂的生产过程中，由于松香在催化剂作用下进行氢化后，要经过氢化松香在高真空条件下进行精制的步骤，该步骤时间长，现在使用的真空系统为水环泵，期间消耗大量的自来水，这样既浪费水资源，又增加了生产成本。

本项目将开展真空系统改造工作，拟不使用自来水，从而大大降低该产品生产过程中水资源的消耗，降低产品生产成本。

②KF系列产品功能的改进

KF系列产品为公司高档的功能化的改性松香酯产品，如KF364S和KF384S能很好改善下游客户产品的耐低温性能，KF454S能改善下游客户胶对各种聚合物的相容性和对基材的粘结性能，KF462S在木工胶中的性能优于国内同行同类产品的性能。

但由于下游客户配方各异，对功能性松香树脂的要求也提出更多要求，如有客户希望能改善KF384S与其公司所生产的丙烯酸树脂体系的相容性，有客户希望能改善KF364S树脂与其胶粘剂体系所用胶粘剂的反应性等。

本项目拟充分了解具体客户的具体要求，对相应的KF系列中的相应牌号产品进行改进，以更好地与下游客户的体系配套，与客户共同开发，实现公司和客户共同发展，实现双赢。

③普通型产品性能的改进

公司普通型松香树脂如128#、146#等产品因性能好、价格经济、供应稳定而得到了广大客户的充分认可。

但是，随着国内松香深加工行业的快速发展，松香深加工行业技术水平的提高，越来越多的厂家也能生产该类产品，所以该类产品在市场竞争方面也越来越激烈，故公司非常重视该类产品的技术升级工作。

本项目拟在不增加产品生产成本的前提下，根据现有大客户的使用反馈信息，摸清其对相应牌号产品的特殊性能的要求，改进客户比较重视的某一方面的性能，以质的提升来服务这些成熟的客户。

（2）技术攻关型产品的开发

①高稳定无味高度氢化水白松香树脂的研发

公司水白松香树脂已广泛替代进口水白石油树脂用于高档胶粘剂等领域，同时对于要求非常高的客户则需要高稳定、无色、无味的高度氢化松香树脂。

因此，开发与现有水白松香树脂功能相同，但氢化度更高、性能更加优越、适用于要求非常高的客户的产品，可以延伸主导产品产业链，提高公司盈利能力，从而可以完全取代高度氢化水白石油树脂。

②水白高稳定低气味氢化萜烯树脂的研发

随着石化资源的缺乏，可再生资源的综合利用日益受到重视，水白氢化萜烯树脂以其特殊的性能可以替代目前大量进口的氢化石油树脂。

日前国内水白氢化萜烯树脂尚属空白。

本项目拟以α-蒎烯、β-蒎烯、双戊烯与苯乙烯的一种或几种混合物为原料，以公司自研的金属盐为催化剂，经阳离子均聚或共聚得到水白萜烯树脂，最后将水白萜烯树脂进一步氢化得到水白氢化萜烯树脂。

本项目的目标主要有：

研发合适的氢化催化剂和氢化工艺，制备色泽更浅、增粘效果好、稳定性优异、生产成本适中的产品。

③浅色歧化松香树脂的研发

歧化松香树脂是一类非常重要的松香树脂。

该类树脂具有稳定性高、增粘性能好的特点，在一些特殊胶粘剂应用中起着举足轻重的作用。

由于传统歧化松香树脂颜色一般大于6号色，颜色较深，对下游客户产品的颜色影响大，降低了其产品竞争力。

未来公司将研发全新的歧化和酯化工艺，研制性能优异的浅色歧化松香树脂，拟开发颜色小于3号的浅色歧化松香树脂。

3、市场开发计划

作为国内松香深加工行业的龙头企业，公司将继续实施品牌带动战略，在巩固和提高国内市场占有率的同时，进一步拓展国际市场。

4、人力资源发展计划

根据公司的市场计划和产品研发计划，公司制定了未来三年的人力资源发展计划。

公司计划将技术和研发人员增加到80人以上，将营销队伍增加到30人以上，并适度增加管理人员，重点培养和吸纳有专业背景、有行业经验的高素质人才，以适应未来公司的研发目标和市场开拓目标。

三、拟定计划所依据的假设条件及主要困难

1、规划和目标所依据的假设条件

上述规划均是依据公司目前所处的外部法律法规、国家经济发展状况及公司现有内部资源条件、业务发展条件、市场地位和竞争优势为基础所制定的，其假设条件具体如下：

（1）国家的政策导向不会发生重大不利变化；

（2）国家整体经济环境不会发生重大不利变化；

（3）公司所处行业的市场处于正常发展状态，没有出现重大的市场突发情形；

（4）公司股票发行与上市工作进展顺利，募集资金及时到位；

（5）公司能够持续保持现有管理层、核心技术人员的稳定性和连续性。

2、面临的主要困难

（1）资金方面

公司目前建设项目的资金需求主要依靠公司自身积累，流动资金需求主要依靠向银行借款。

公司采购主要原材料松脂、松香大部分需要现款采购，特别是近年来主要原材料价格的大幅上涨增加了公司流动资金的压力。

随着公司销售规模的扩大，原材料的采购规模业随之加大，从而加剧了对资金的需求，资金短缺已经是制约公司发展的最大瓶颈。

目前公司的部分资产已用作银行借款抵押，单纯依靠银行贷款等债务手段解决资金需求的可操作空间已经很小，未来通过资本市场直接融资将成为公司的首选。

（2）人才方面

合理增加研发、销售和管理人才，是公司战略目标顺利实现的必要条件之一。

能否及时招聘到具有丰富研发、销售或管理经验的专业人才，以及员工内部培养能否达到预期效果都存在不确定性。

（3）管理方面

随着企业规模的扩大和投资项目的增多，产销规模扩张将带来员工人数的快速增加，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、人才管理和内部控制等方面将面临更大挑战。

四、公司拟采取的措施

为进一步增强公司发展的后劲、提高自主创新能力，公司将在现有的市场基础上，依靠领先的技术优势和专业应用领域的先发优势，不断提高技术创新水平和产品技术含量，提高公司的核心竞争力。

具体措施包括：

1、资金筹划措施

公司目前盈利能力较强，公司规模的扩张主要依靠自身经营积累和银行间接融资，融资渠道单一，难以满足规模扩张的资金需求，因此在一定程度上制约了公司的快速发展和规模化经营。

公司将采取股权融资和债权融资相结合的方式，扩大企业规模，实现企业价值最大化。

一方面，公司计划上市融资，募集资金将用于产业链的延伸和技术中心建设；另一方面，公司将根据具体情况，充分利用银行贷款等债权融资方式进行融资，保持合理的资本结构。

2、加大研发投入和产品技术创新的措施

随着公司规模扩大和营业收入增加，公司将继续加大研发投入，进一步完善公司的研发体系和激励机制，为公司长期可持续发展打下坚实基础。

今后，公司将立足自主研究创新，消化吸收国内外先进技术，充分利用国内外科研资源，提升公司的研发水平，进一步丰富公司产品种类，满足国际国内市场不断变化的新需求。

3、市场开发措施

在巩固国内松香深加工行业龙头地位的基础上，公司将进一步完善现有的客户管理模式，全方位采集客户信息，调查客户需求，建立健全客户档案，并对重要客户指派专人进行售前、售中和售后服务。

国内市场方面，一是在稳定现有优质客户的基础上，根据客户产能扩张情况，满足未来跨国公司的新增产能对松香树脂的需求；二是做好产品开发，提高公司针对客户需求定制产品的能力，满足客户对新产品的需求；三是完善营销网络，开发新客户，公司计划在上海建立更为完善的营销网络，主要辐射华东、华北及海外市场。

国际市场方面，部分大型胶粘剂公司承诺选定公司作为松香树脂的全球首选供应商或全球主要供应商。

未来公司将重点开发法国波士胶、德国汉高、美国富乐等跨国公司的海外胶粘剂工厂；同时，公司将通过发展海外经销商，推动海外新客户的开发。

未来公司还将进一步加大广告宣传力度，通过在国内外相关行业媒体上有针对性定期投放广告等多种形式，全面提升“科茂”的品牌价值。

4、人力资源发展措施

公司秉承“吸引优秀人才，培养骨干人才，保留核心人才”的人力资源管理战略，落实岗位工作标准，强化工作绩效考核。

根据公司制定的人力资源发展规划，未来公司将从内部培养和外部招聘的两个方面合理配置人员。

内部培养方面，公司将定期对研发人员和营销人员进行培训，深化绩效管理，完善激励机制，充分发掘员工潜能，公司将进一步完善骨干人才的培养计划和关键后备人才储备计划，培养复合型的管理人才及专业人才队伍，调动员工积极性，提升公司运营效率。

外面招聘方面，公司将以“科茂”的企业文化和激励机制吸引有专业背景、行业经验和管理经验的高素质人才，让公司成为优秀人才充分发挥能力的事业平台，为公司业务持续发展提供保障。