江苏省小微型危险化学品企业安全标准化评审标准试行.docx

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江苏省小微型危险化学品企业安全标准化评审标准试行

附件2

江苏省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）

A级要素

B级要素

企业达标要求

评审方法

评分标准

否决项

扣分项

1法律、法规和标准

（100分）

1.1

法律、法规和标准的识别和获取

（50分）

1.明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。

询问：

识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道和责任人。

未识别和获取，扣50分。

（B级否决项）

1.未明确责任人，扣5分

2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1项不符合扣1分。

2.建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。

清单和文本数据库应及时更新。

查文件：

1.清单和文本数据库；

2.更新记录。

1.未形成清单或文本数据库，扣5分；

2.未更新清单或文本数据库，扣5分。

1.2

法律、法规和标准符合性评价

（50分）

1.每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。

分析评估应有记录。

查文件：

分析评估记录。

未进行分析评估，扣50分。

（B级否决项）

1.无评估记录，扣5分；

2.1项未评估扣2分。

2.对评估出的不符合项进行整改。

整改应有记录。

查文件：

不符合项整改记录。

1项未整改扣2分。

2机构和职责

（100分）

2.1

方针目标

（20分）

1.主要负责人组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。

安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。

年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。

查文件：

安全生产方针，年度安全生产目标。

询问：

主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。

未制定安全生产方针或年度安全生产目标，或未进行年度安全生产目标考核，一项不符合扣20分。

（B级否决项）

1.安全生产目标不满足达标要求，1项不符合扣2分；未发布扣2分；

2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分。

3.主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣5分。

2.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到各级组织（各管理部门、车间、班组）。

量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。

查文件：

企业及各级组织的安全生产指标。

询问：

1.主要负责人对企业安全生产指标了解情况；

2.从业人员对本级组织的安全生产指标了解情况。

1.安全生产工作指标未量化，扣5分；

2.指标未分解到各级组织，缺1个扣2分；

3.主要负责人不了解本企业安的全生产指标，扣5分；

4.从业人员不了解本级组织的安全生产指标，1人次扣1分。

3.企业及各级组织制定年度安全工作计划。

查文件：

企业和各级组织的年度安全工作计划。

1.企业未制定安全工作计划，扣4分；

2.各级组织未制定安全工作计划，缺1个扣2分。

4.对安全生产指标完成情况进行考核，或企业年度工作考核中包括对安全生产指标完成情况的考核。

查文件：

安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。

1.考核内容与安全生产指标不对应,1项不符合扣2分；

2.考核奖惩未落实，扣2分。

2.2

负责人

（20分）

1.明确主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。

查文件：

1.主要负责人安全生产责任制文本；

2.履职情况报告及安监部门出具的回执。

询问：

主要负责人对安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况。

1.未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣20分。

（B级否决项）

2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。

（B级否决项）

3、未实施领导带班制度，扣20分。

（B级否决项）

1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况不清楚，扣5分；

2.三年内主要负责人履职情况报告，报告不符合要求，1份扣5分。

2.主要负责人做出安全承诺,认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。

安全承诺应内容明确、公开发布。

查文件：

主要负责人的公开承诺。

询问：

从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。

主要负责人未做出公开的安全承诺，扣10分。

3.主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任部门或责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。

查文件：

1.企业安全生产标准化实施方案；

2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

3．资源配备和使用记录。

1.未制定安全生产标准化实施方案扣5分；

2.没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分；

3未有效提供标准化工作所需资源，扣2分。

4.主要负责人定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

查文件：

会议记录或安全生产工作汇报资料。

询问：

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。

1.没有会议记录或汇报资料，扣5分；

2.安全生产问题未解决，1项扣2分。

5.制定领导值班带班制度并有效执行。

查文件：

领导带班值班记录。

询问：

领导带班值班情况。

领导带班值班记录不全，1人次扣1分。

2.3

职责

（30分）

1.根据各自职能和国家安全生产的有关要求，制定各部门、各级组织（管理部门、车间、班组）的安全生产职责。

安全生产职责应与职能相匹配。

查文件：

安全生产责任制文本。

1.未建立安全生产责任制，扣100分。

（A级否决项）

2.主要负责人对其安全生产职责不清楚，扣30分。

（B级否决项）

3.未建立安全生产考核机制，扣30分

（B级否决项）

1.各级组织安全生产职责，缺1项扣2分。

2.安全生产职责与职能不匹配，1项扣2分；

3.有关人员不了解本级组织安全生产职责，1人次扣2分。

2.明确主要负责人安全生产职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全生产职责进行细化。

查文件：

主要负责人安全生产责任制文本。

询问：

主要负责人是否了解其安全生产职责内容。

主要负责人安全生产职责不符合要求，扣10分。

3.明确各级管理人员、各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。

查文件：

各级、各类人员安全生产责任制文本。

询问：

各级、各类人员对安全生产职责了解情况。

安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分。

4.建立考核机制，对企业负责人、各级管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核，予以奖惩。

查文件：

考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

未按考核制度对各级、各类人员的安全生产职责履职情况进行考核并予以奖惩，1项不符合扣2分。

2.4

组织机构

（20分）

1.设置安全管理部门，或配备至少1名专职安全生产管理人员。

有规定需设置安全管理机构和配备专职安全生产管理人员的，应符合要求。

查文件：

设置安全生产管理部门、配备专职安全管理人员的文件。

未设置安全管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。

（A级否决项）

安全管理部门或专职安全管理人员的设置与配备不符合达标要求，1项不符合扣5分。

2.化工企业按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符合专业要求的注册安全工程师提供安全生产管理服务。

查文件：

1.注册安全工程师执业证；

2.与安全生产中介机构签订的协议（合同）。

1.未配备注册安全工程师且未委托中介机构选派，扣2分；

2.注册安全工程师专业不符合要求，扣2分。

3.生产车间（班组）设置安全员。

安全员可兼职。

查文件：

查任命文件。

车间（班组）未设置安全员，缺1人扣2分。

2.5

安全生产投入

（10分）

1.规范安全生产费用管理，按规定自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。

查文件：

安全生产费用管理制度及费用提取情况。

未按有关规定提取安全生产费用，扣10分。

（B级否决项）

未制定安全生产费用管理制度，扣5分。

2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

查文件：

安全生产费用台帐。

现场检查：

安全生产费用使用情况。

1.未建立安全生产费用台帐，扣2分；

2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。

3.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。

查文件：

为从业人员缴纳工伤保险的凭证。

1.未参加工伤保险，扣5分；

2.漏缴工伤保险费，1人次扣1分。

4.按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险，投保的赔偿限额标准不低于每人30万元和每次事故100万元。

查文件：

缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。

未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产责任险，扣5分。

3风险管理

（100分）

3.1

风险评价

（15分）

1.明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。

查文件：

风险评价管理制度。

未开展风险评价，扣15分。

（B级否决项）

1.未制定风险评价管理制度，扣5分；

2.风险评价管理制度不符合达标要求，1项不符合扣1分；

3.未明确有关人员职责和任务，扣2分。

2.风险评价的范围应覆盖企业生产、建设各阶段以及作业场所的人员、设备设施、物料和环境等。

查文件：

1.风险评价管理制度；

2.风险评价记录。

评价范围不全面，缺1项扣1分。

3.评价准则应符合法律法规、标准要求和企业实际情况，选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。

可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）作业条件危险性分析（LEC）；

（4）经验法；

（5）其他与企业危险有害因素相关的方法。

查文件：

1.风险评价管理制度；

2.风险评价记录。

询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。

1.评价准则不符合达标要求或企业实际，1项不符合扣2分；

2.选用的评价方法不符合达标要求，1项不符合扣2分；

3.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

4.企业负责人、各有关人员参与风险评价工作。

因技术力量薄弱，无力独立进行风险评价的，可以外聘化工安全专家或委托有资质的中介机构指导企业有关人员开展风险评价。

查文件：

1.各级组织开展风险评价的记录；

2.外聘专家或委托中介机构的协议。

询问：

从业人员参与风险评价工作情况。

1.企业负责人或车间、班组负责人未组织开展风险评价工作，或没有岗位从业人员参与，1项不符合扣2分；

2.外聘专家或委托中介机构的，企业没有参与，扣5分。

5.建立作业活动清单和设备、设施清单，每月至少一次对作业活动和设备设施进行风险评价；企业非常规活动及危险性作业实施前，或发生法规规范和政府其他要求变更、工艺操作条件变化、实施技术改造项目、重要人员变动等情形时，应及时进行风险评价。

查文件：

1.作业活动和设备、设施清单；

2.风险评价记录。

现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况。

1.未建立作业活动、设备设施清单，1项不符合扣1分；

2.没有风险评价记录，缺1次扣5分。

3.2

风险控制

（15分）

1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单。

查文件