粉剂预混剂散剂批生产记录02.docx
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粉剂预混剂散剂批生产记录02
粉剂/散剂/预混剂生产记录目录
序号
文件名称
文件编码
备注
1
批生产记录封面
2
批生产指令
R-PM-001-02
3
生产领料单
R-00-001-02
4
原辅料检验合格报告单
5
干燥岗位生产记录
R-PM-104-02
6
清洁清场操作及检查记录
R-HM-012-02
7
粉筛岗位生产记录
R-PM-105-02
8
清洁清场操作及检查记录
R-HM-012-02
9
称量配料记录
R-PM-106-02
10
物料退库单
R-00-002-02
11
清洁清场操作及检查记录
R-HM-012-02
12
混合岗位生产记录
R-PM-107-02
13
清洁清场操作及检查记录
R-HM-012-02
14
(中间产品)请验单
R-00-003-02
15
中间产品检验合格报告单
16
批包装指令
R-PM-010-02
17
生产领料单
R-00-001-02
18
打码岗位生产记录
R-PM-110-02
19
分装岗位生产记录
R-PM-108-02
20
清洁清场操作及检查记录
R-HM-012-02
21
打码岗位生产记录
R-PM-110-02
22
外包装岗位生产记录
R-PM-109-02
23
物料退库单
R-00-002-02
24
清洁清场操作及检查记录
R-HM-012-02
25
成品寄库单
R-00-004-02
26
批剩余(残次)标签包装材料销毁记录
R-PM-018-02
27
工艺查证记录
R-00-011-02
28
(成品)请验单
R-00-003-02
29
成品检验合格报告单
30
成品入库单
R-00-005-02
31
批生产汇总评价表
R-00-012-02
32
成品审核放行单
R-QA-021-02
干燥岗位生产操作记录
文件编码:
R-PM-104-02
产品名称
规格
批号
干燥物料名称
物料批号
生产日期
操作前检查
执行的标准文件
物料
现场检查
检查确认
设备、岗位SOP文件□
原料品名、批号核对□
清洁、清场合格标志□
操作人
清洁、清场SOP文件□
数量核对□
设备、容具清洁完好□
各种记录表格□
物料标签□
计量、器具符合要求□
QA
其它相关文件□
包装完好□
其它□
工艺条件
干燥时间
小时
干燥温度
℃
干燥起止时间:
~
操作记录
操作人
复核人
时间
温度
时间
温度
质检情况
时间
水分%
物料平衡
干燥前量:
干燥后量:
取样量:
废料量:
计算:
物料平衡=(干燥后量+废料量+取样量)/干燥前量×100%=
92%≤限度≤98%实际为符合要求□不符合要求□
收率=干燥后量/干燥前量×100%=
91%≤限度≤98%实际为符合要求□不符合要求□
操作人:
复核人:
QA:
设备运行情况
设备名称
正常异常
操作人
复核人
异常情况及对质量的影响及处理措施
热风循环烘箱
□□
清场合格证副本贴于背面
偏差情况:
□有□无(如有偏差见偏差处理记录)
注:
符合的在“□”打“√”。
复核人:
QA:
清洁清场操作及检查记录
文件编码:
R-HM-012-02
工序
清场日期
清场前产品名称
尾
料处理
重量
不合格品处理
重量
产品批号
去向
去向
产品规格
QA
清洁清场项目
清场记录
复核人
QA
已清未清
已清未清
合格不合格
是否按本生产区域清洁规程进行清洁,要求地面无积尘、无结垢,门窗、灯具、管道、风口、墙面、开关箱外壳无积灰;
□□
□□
□□
工具、容器是否按一般生产区容器清洁规程清洗干净
□□
□□
□□
非专用设备、可拆卸部件、管道、容器、工具应按规定拆洗
□□
□□
□□
室内不得存放与生产无关的杂物
□□
□□
□□
计量器具、生产设备是否恢复生产前状态;
□□
□□
□□
固定设备内外无前次生产的药品,无油污
□□
□□
□□
本批生产用的剩余物料是否已清理并办理相关手续。
□□
□□
□□
清场人
复核人
QA
清场检查结论:
(本批清场合格证正本)
粉筛岗位生产记录
文件编码:
R-PM-105-02温度:
℃相对湿度:
%
产品名称
产品规格
产品批号
粉筛物料名称
物料批号
生产日期
操作前现场检查情况
执行的标准文件
物料
现场
检查确认
设备、岗位SOP文件□
原料品名、批号核对□
清洁、清场合格标志□
检查人
清洁、清场SOP文件□
数量核对□
设备试运行良好□
各种记录表格□
物料标签填写无误□
计量器具符合要求□
QA
其他有关文件□
包装完好□
其他□
操作记录
工艺条件
粉碎机筛网目数
振荡筛筛网目数
物料平衡
领料量
粉筛后量
取样量
废品量
计算:
粉筛后量+废品量+本批余量
物料平衡=—————————————×100%=—————————×100%=
领料量
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
粉筛后量
收率=—————————×100%=—————————×100%=
领料量
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
操作人:
复核人:
QA:
设备型号及名称
正常异常
操作者
复核者
异常情况下对质量的影响及处理措施
万能粉碎机
□□
振动筛
□□
清场合格证副本贴于背面
偏差情况:
□有□无(如有偏差见偏差处理记录)
注:
符合的在“□”打“√”。
复核人:
QA:
粉筛岗位生产记录
文件编码:
R-PM-105-02温度:
℃相对湿度:
%
产品名称
产品规格
产品批号
粉筛物料名称
物料批号
生产日期
操作前现场检查情况
执行的标准文件
物料
现场
检查确认
设备、岗位SOP文件□
原料品名、批号核对□
清洁、清场合格标志□
检查人
清洁、清场SOP文件□
数量核对□
设备试运行良好□
各种记录表格□
物料标签填写无误□
计量器具符合要求□
QA
其他有关文件□
包装完好□
其他□
操作记录
工艺条件
粉碎机筛网目数
振荡筛筛网目数
物料平衡
领料量
粉筛后量
取样量
废品量
计算:
粉筛后量+废品量+本批余量
物料平衡=—————————————×100%=—————————×100%=
领料量
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
粉筛后量
收率=—————————×100%=—————————×100%=
领料量
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
操作人:
复核人:
QA:
设备型号及名称
正常异常
操作者
复核者
异常情况下对质量的影响及处理措施
万能粉碎机
□□
振动筛
□□
清场合格证副本贴于背面
偏差情况:
□有□无(如有偏差见偏差处理记录)
注:
符合的在“□”打“√”。
复核人:
QA:
清洁清场操作及检查记录
文件编码:
R-HM-012-02
工序
清场日期
清场前产品名称
尾
料处理
重量
不合格品处理
重量
产品批号
去向
去向
产品规格
QA
清洁清场项目
清场记录
复核人
QA
已清未清
已清未清
合格不合格
是否按本生产区域清洁规程进行清洁,要求地面无积尘、无结垢,门窗、灯具、管道、风口、墙面、开关箱外壳无积灰;
□□
□□
□□
工具、容器是否按一般生产区容器清洁规程清洗干净
□□
□□
□□
非专用设备、可拆卸部件、管道、容器、工具应按规定拆洗
□□
□□
□□
室内不得存放与生产无关的杂物
□□
□□
□□
计量器具、生产设备是否恢复生产前状态;
□□
□□
□□
固定设备内外无前次生产的药品,无油污
□□
□□
□□
本批生产用的剩余物料是否已清理并办理相关手续。
□□
□□
□□
清场人
复核人
QA
清场检查结论:
(本批清场合格证正本)
称量配料记录
文件编码:
R-PM-106-02温度:
℃相对湿度:
%
产品名称
规格
批号
计划产量
生产日期
原辅料名称
批号
报告单号
处方量
含量
水分
投料量
合计
称量配料记录
操作步骤
称量间有否上批产品清场合格证?
有□无□
操作者
QA
称量用台秤是否在检定合格效期内?
是□否□
称量前台秤是否已调基准为零?
是□否□
原辅料名称
批号
称量结果
复核结果
剩余量
操作者
复核者
合计
上批产品清场合格证副本贴于背面
注:
符合的“□”内打“√”
复核人:
QA:
清洁清场操作及检查记录
文件编码:
R-HM-012-02
工序
清场日期
清场前产品名称
尾
料处理
重量
不合格品处理
重量
产品批号
去向
去向
产品规格
QA
清洁清场项目
清场记录
复核人
QA
已清未清
已清未清
合格不合格
是否按本生产区域清洁规程进行清洁,要求地面无积尘、无结垢,门窗、灯具、管道、风口、墙面、开关箱外壳无积灰;
□□
□□
□□
工具、容器是否按一般生产区容器清洁规程清洗干净
□□
□□
□□
非专用设备、可拆卸部件、管道、容器、工具应按规定拆洗
□□
□□
□□
室内不得存放与生产无关的杂物
□□
□□
□□
计量器具、生产设备是否恢复生产前状态;
□□
□□
□□
固定设备内外无前次生产的药品,无油污
□□
□□
□□
本批生产用的剩余物料是否已清理并办理相关手续。
□□
□□
□□
清场人
复核人
QA
清场检查结论:
(本批清场合格证正本)
混合岗位生产记录
文件编码:
R-PM-107-02温度:
℃相对湿度:
%
产品名称
规格
批号
批量
混合时间
生产日期
操作前现场检查情况
执行的标准文件
物料
现场
检查确认
设备、岗位SOP文件□
物料品名、批号核对□
清洁、清场合格标志□
检查人
清洁、清场SOP文件□
数量核对□
设备、容器具清洁完□
各种记录表格□
是否有物料卡□
计量、器具符合要求□
QA
其他有关文件□
包装完好□
设备试运行良好□
操作记录
预混合量
第一次预混
第二次预混
第三次预混
第四次预混
辅料量
主药量
第一次混合量
辅料量
第二次混合量
辅料量
第三次混合量
辅料量
预混合时间
~
~
~
~
总混合起止时间
~
转速
物料平衡
混合前量
上批剩余量
混合后量
废品量
取样量
计算:
混合前量=原料+辅料=+=
混合后量+废品量+取样量
物料平衡=————————————×100%=—————————×100%=
混合前量+上批剩余量
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
混合后量
收率=—————————×100%=—————————×100%=
混合前量+上批剩余量
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
操作人:
复核人:
QA:
设备运行情况
设备型号及名称
正常异常
操作者
复核人
异常情况下对质量的影响及处理措施
V型混合机
□□
二维混合机
□□
上批清场合格证副本贴于背面
偏差情况:
□有□无(如有偏差见偏差处理记录)
注:
符合的在“□”打“√”复核人:
QA:
清洁清场操作及检查记录
文件编码:
R-HM-012-02
工序
清场日期
清场前产品名称
尾
料处理
重量
不合格品处理
重量
产品批号
去向
去向
产品规格
QA
清洁清场项目
清场记录
复核人
QA
已清未清
已清未清
合格不合格
是否按本生产区域清洁规程进行清洁,要求地面无积尘、无结垢,门窗、灯具、管道、风口、墙面、开关箱外壳无积灰;
□□
□□
□□
工具、容器是否按一般生产区容器清洁规程清洗干净
□□
□□
□□
非专用设备、可拆卸部件、管道、容器、工具应按规定拆洗
□□
□□
□□
室内不得存放与生产无关的杂物
□□
□□
□□
计量器具、生产设备是否恢复生产前状态;
□□
□□
□□
固定设备内外无前次生产的药品,无油污
□□
□□
□□
本批生产用的剩余物料是否已清理并办理相关手续。
□□
□□
□□
清场人
复核人
QA
清场检查结论:
(本批清场合格证正本)
打码岗位生产记录
文件编码:
R-PM-110-02
品名
规格
批量
批号
操作起止开始
操作步骤
操作记录
操作人
复核人
1确保标签室清场符合要求
设备及编号:
打码机
2.质监员检查并签发生产状态标志
检查结果
3.领取包装材料
4.调试的批号、有效期、生产日期
批号
生产日期
有效期
二维码信息
5.QA确认情况
判定结果
6打印批号、有效期和生产日期二维码信息
7.印有批号的包装材料放于规定地方,做好标志
名称
理论产量
实际产量
损耗数
剩余数
有无偏差
□有□无
限度为100%实际为符合限度□不符合限度□
打码机运行情况
正常□异常□异常情况下对质量的影响及处理措施:
操作人:
复核人:
备注
QA:
分装岗位生产记录
文件编码:
R-PM-108-02温度:
℃相对湿度:
%
产品名称
规格
批号
待分装量
理论产量
生产日期
操作前现场检查情况
执行的标准文件
物料
现场
检查确认
设备、岗位SOP文件□
中间产品品名、批号核对□
清洁、清场合格标志□
检查人
清洁、清场SOP文件□
数量核对□
设备试运行良好□
各种记录表格□
合格报告单□
计量、器具符合要求□
QA
其他有关文件□
包装完好□
其它□
操作记录
工艺条件
理论装量
平均装量≥
装量范围
分装起止时间
~
装量自查记录(每20分钟一次,每次5袋)
包次
时间装量
1
2
3
4
5
平均装量
密封性
检查人
复核人
□
□
□
□
□
内包材料领用记录
包材名称
领用数
上批余量
使用数
损耗数
剩余数
物料平衡
领用人
复核人
物料平衡
领料量
分装包数
分装总量
总平均装量
本批剩余量
损耗量
其它
计算:
分装总量=分装包数×总平均装量=
物料平衡=(分装总量+本批剩余量+损耗量+其它)/领料量×100%=
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
收率=分装总量/领料量×100%=/×100%=
≤限度≤实际为符合限度□不符合限度□
操作人:
复核人:
QA:
设备运行情况
设备型号及名称
正常异常
操作者
复核者
异常情况下对质量的影响及处理措施
自动包装机
□□
电热封口机
□□
上批清场合格证副本贴于背面
偏差情况:
□有□无(如有偏差见偏差处理记录)
注:
符合的在“□”打“√”。
复核人:
QA:
清洁清场操作及检查记录
文件编码:
R-HM-012-02
工序
清场日期
清场前产品名称
尾
料处理
重量
不合格品处理
重量
产品批号
去向
去向
产品规格
QA
清洁清场项目
清场记录
复核人
QA
已清未清
已清未清
合格不合格
是否按本生产区域清洁规程进行清洁,要求地面无积尘、无结垢,门窗、灯具、管道、风口、墙面、开关箱外壳无积灰;
□□
□□
□□
工具、容器是否按一般生产区容器清洁规程清洗干净
□□
□□
□□
非专用设备、可拆卸部件、管道、容器、工具应按规定拆洗
□□
□□
□□
室内不得存放与生产无关的杂物
□□
□□
□□
计量器具、生产设备是否恢复生产前状态;
□□
□□
□□
固定设备内外无前次生产的药品,无油污
□□
□□
□□
本批生产用的剩余物料是否已清理并办理相关手续。
□□
□□
□□
清场人
复核人
QA
清场检查结论:
(本批清场合格证正本)
打码岗位生产记录
文件编码:
R-PM-110-02
品名
规格
批量
批号
操作起止开始
操作步骤
操作记录
操作人
复核人
1确保标签室清场符合要求
设备及编号:
打码机
2.质监员检查并签发生产状态标志
检查结果
3.领取包装材料
4.调试的批号、有效期、生产日期
批号
生产日期
有效期
二维码信息
5.QA确认情况
判定结果
6打印批号、有效期和生产日期二维码信息
7.印有批号的包装材料放于规定地方,做好标志
名称
理论产量
实际产量
损耗数
剩余数
有无偏差
□有□无
限度为100%实际为符合限度□不符合限度□
打码机运行情况
正常□异常□异常情况下对质量的影响及处理措施:
操作人:
复核人:
备注
QA:
外包装岗位生产记录
文件编码:
R-PM-109-02包装日期:
年月日
产品名称
规格
批号
包装规格
计划产量
停药期
有效期至
年月
操作前现场检查情况
执行的标准文件
物料
现场
检查确认
设备、岗位SOP文件□
包材品名、数量核对□
清洁、清场合格标志□
检查人
清洁、清场SOP文件□
打印批号核对□
设备、容器具清洁完□
各种记录表格□
物料标签□
器具符合要求□
QA
其他有关文件□
包装完好□
无其它产品包材□
包装前核对包装材料种类、规格:
□大箱□标签□产品合格证□防伪标签
包装前核对包装材料印刷内容:
□文字□颜色□图案
品名
代号
领用数
上批余数
使用数
剩余数
残损数
退库数
领用者
成品计算
待包装量
实际包装件数
拼箱批号及数量
本批剩余
入库数
取样量
物料
平衡
计算
标签物料平衡值=(使用数+损耗数+退库数)/(领用数+上批余数)×100%
=(++)/()×100%=
限度为100%实际为符合限度□