基本药物制度督导检查工作方案11定稿.docx
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基本药物制度督导检查工作方案11定稿
基本药物制度督导检查工作方案（2011、11定稿）
基本药物制度实施情况督导检查
工作方案
省卫生厅药政处
2011年11月
为深入了解基本药物制度实施进展情况，及时发现和解决工作中存在的问题和不足，推进基本药物制度顺利实施，根据《关于开展基本药物制度实施情况督导检查工作的通知》（冀卫药政〔2011〕6号）要求，省卫生厅决定对各地基本药物制度实施情况，特别是基本药物集中采购工作情况进行督导检查。
为确保检查取得实效，特制定本工作方案。
一、督导检查时间
2011年11月28日至12月9日。
二、督导检查方式
主要采取听取汇报、现场检查、查阅资料等方式进行。
三、督导检查范围
各市卫生局必查，每个市抽查2-3所社区卫生服务机构；每个市抽查3个县（市），每个县（市）抽查2-3家乡镇卫生院。
四、督导检查重点
组织机构建设、相关文件的制定及宣传工作情况；基本药物零差率销售政策落实情况；基本药物配备和使用情况；基本药物网上采购工作情况；基本药物供应配送情况；基本药物货款结算情况；基本药物保管情况。
（详见附表）
五、督导检查分组
此次督导检查共分五个组，具体分组如下：
第一组：
组长：
马剑
成员：
张文彦王力苏建军刘俊岭
检查单位：
石家庄市、邢台市、邯郸市。
第二组：
组长：
龚拥军
成员：
刘娜石广辰窦勇进
检查单位：
沧州市、衡水市。
第三组：
组长：
王新立
成员：
李婧菲马颖陈亚彬
检查单位：
保定市、廊坊市。
第四组：
组长：
兰建闻
成员：
陈星光王丽君王芳
检查单位：
唐山市、秦皇岛市。
第五组：
组长：
郭建民
成员：
庞嘉杨慧宇周军
检查单位：
承德市、张家口市。
六、督导检查要求
各地要高度重视此次督导检查，认真做好迎接督导检查的准备工作，积极配合督导检查组工作。
要形成书面汇报材料，交督导检查组带回备案。
要实事求是地汇报工作、反映问题，坚决杜绝弄虚作假情况的发生。
各督导检查组要认真履行职责，对照督导检查重点，逐项、逐条开展督导检查，督促指导被检查单位切实改进和加强相关工作。
要认真汇总督导检查结果，形成书面督导检查报告，特别是要把各地好的做法和经验，以及工作中存在的主要问题和不足总结出来。
督导检查重点及评分标准
检查单位：
检查日期：
年月日
项目
分值
检查内容
分值
检查办法及
评分标准
得分
备注
一、组织机构建立、相关文件制定及宣传工作情况
20
1、设区市卫生局基本药物制度管理机构设置情况。
6
查阅文件。
经编制部门批准成立了药政科得6分；经编制部门批准成立了基本药物制度工作部门，或经局党委研究决定成立药政科，全面负责基本药物制度相关工作得4分；局党委研究决定由某一科室全面负责基本药物制度相关工作得2分；其他形式的管理机构不得分。
2、县（市）卫生局基本药物集中采购管理机构设置情况。
5
基本药物集中采购管理机构有3名及3名以上专职人员得5分，有2名专职人员得3分，否则不得分。
3、卫生局是否将基本药物集中采购工作列入重要议事日程。
4
查阅今年以来的局党委会议记录。
研究一次得1分。
4、是否组织基层医务人员培训基本药物制度政策。
3
查阅相关文件、记录。
组织培训得分，否则不得分。
5、是否向群众宣传基本药物制度政策。
2
查阅相关文件、记录、现场检查。
宣传得分，否则不得分。
二、基本药物配备使用情况
13
6、基层医疗卫生机构是否全部配备使用国家基本药物和省增补药物。
5
查阅进货记录，现场检查。
发现基层医疗卫生机构擅自配备使用其他非基本药物不得分。
7、基层医疗卫生机构增补药品销售额是否超过总销售额的30%。
4
查阅进、销记录。
未超过得分，超过不得分。
8、是否组织开展基本药物临床应用指南和处方集培训。
4
查阅相关文件、记录。
组织开展得分，否则不得分。
三、基本药物零差率销售情况
12
9、基层医疗卫生机构是否实行药品零差率销售。
5
查阅药品进货票据，及销售台账。
无加成得分，否则不得分。
10、基层医疗卫生机构是否在醒目位置公示基本药物价格。
2
现场检查。
公示得分，否则不得分。
11、是否执行省集中采购中标价格。
5
查阅基层医疗卫生机构销售记录。
是得分，否则不得分。
四、基本药物网上采购情况
29
12、是否制定基本药物集中采购工作方案或办法，是否建立健全相关工作制度。
4
查阅相关文件。
方案（办法）和制度都有得4分；只有1项得2分；否则不得分。
13、相关工作任务和责任是否明确，工作流程是否合理，时限和要求是否严格。
6
查阅相关文件，现场检查。
三方面都比较到位得6分，有一方面不到位扣2分。
14、卫生局通过省医药集中采购网采购基本药物情况。
7
根据省医药集中采购平台监管系统显示的采购总金额，以及全省各采购用户的总体采购情况，酌情打分。
15、卫生局是否定期（原则上每周1次）进行网采。
2
根据省医药集中采购平台监管系统显示的采购频次，每周不超过1次得分，否则不得分。
16、基层医疗卫生机构是否存在擅自采购药品问题。
5
现场检查。
一发现此问题即不得分。
17、卫生局是否存在采购非省集中采购中标药品问题。
5
检查采购记录。
一发现此问题即不得分。
18、是否实行了基本药物采购乡村一体化管理。
（只查县级）
2
查阅相关记录，现场检查。
实行了得分，否则不得分。
五、基本药物供应及回款情况
20
19、基本药物是否由中标企业自行委托配送企业进行配送或者直接配送。
4
查阅相关文件和记录。
是得分，否则不得分。
20、是否实行基本药物回款统一支付。
4
查阅相关文件、资料。
是得分，否则不得分。
21、是否建立了基本药物采购付款制度。
3
查阅相关制度。
建立了得分，否则不得分。
22、财政是否设立了基本药物采购专用账户。
3
设立了得分，否则不得分。
23、财政是否安排了基本药物采购周转资金。
3
足额安排了得分，否则不得分。
24、是否能做到30日内回款。
3
做到得分，否则不得分。
六、基本药物保管情况
6
25、基层医疗卫生机构药品仓储管理及规章制度是否健全。
2
现场检查。
健全得分，否则不得分。
26、基层医疗卫生机构药库（房）是否按照药品性质保管，温度、湿度、通风等条件合格。
2
实地查看。
合格得分，否则不得分。
27、基层医疗卫生机构是否存在药品失效、过期、积压、流失问题。
2
现场检查。
无此类问题得分，否则不得分。
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