安全标准化自评自查考评报告1.docx

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安全标准化自评自查考评报告1

2018年安全标准化自评自查报告

为了顺利完成安全标准化下一阶段任务（模拟考评、最终考评），2018年10月11日至13日，安全工程部组织安全标准化十二个要素长并邀请专家一同对云南公司昆明片区的部分库站开展了自评自查工作。

通过现场逐项对照检查、资料会审、员工提问等工作，对公司安全标准化管理体系运行现状进行了全面的评审考评，找出了公司安全标准化存在的差距和问题。

现将自查情况汇总如下：

一、自查单位问题项及打分汇总

（一）羊方凹储油库

（1）法律法规要素（85分）（权重系数得分4.25）

1.法律法规及其他要求清单数据未更新（-5分）；

2.法律法规及其他要求清单数据未更新，导致所适用的法律法规及其他要求合规性评价不符合（6分）；

3.法律法规符合性报告中未体现更新的法律法规、内容不全（-4分）。

（2）机构和职责（80分）（权重系数得分4.8）

1.未按照考核制度进行定期考核（-4分）；

2.缺少安全标准化申报计划、方案（-4分）；

3.缺少月度值班表和季度考核记录（-4分））；

4.值班表缺少批准人、手写签字（-1分）；

5.缺少安全管理台账（-2分）；

6.缺少日常考核表（-4分）；

7.员工不熟悉总经理安全承诺（-1分）

（3）风险管理（60分）（权重系数得分7.2）

1.作业员工不清楚风险评价方法和运用（-10分）；

2.针对重大危险源特点和控制措施要特别重点加强培训（-10分）；

3.全员要掌握空呼机和气瓶使用方法；加强全员培训（-20分）；

4、现场问题

4.1栈桥下潜油泵邮箱柜和旁边地面油迹多，需定期清理和加强管理；

4.2（栈桥、老过滤器棚、泵房、老发油坪、老发油坪管道）全部停用管道、设备都要制作“停用”标识；

4.3未建立封堵盲板管理台帐，台账分管理单元建立，标明盲板材质、口径、厚度；

4.44#灯塔下电管未加堵头或防火泥；

5、记录问题

5.1中控室差工艺流程图；

5.2中控室要增加汽油、柴油理化性质说明书；

5.3无重大危险源工艺危险性分析，并对全部作业员工进行培训，作业员工须能回答出来；

5.4重大危险源要有外部安全防护距离；

5.5重大危险源特征表单罐压力0.6兆帕不对；

5.6记录上记录的问题项一定要形成闭环，整改后要有记录，对巡查或检查要有结果（写上正常或未见异常），要对全部记录进行细致检查，填不全、填不到位的坚决补全；

5.7动火作业是个否决项，要细致检查，票证1分都不能扣；

6、现场提问

6.1员工不熟悉总经理安全承诺；

6.2员工不熟悉危险辨识，不熟悉危险源、环境因素的辨识方法；

6.3针对重大危险源特点和控制措施要特别重点加强培训，不能扣分；

（4）管理制度（100分）（权重系数得分5）

（5）教育培训（28分）（权重系数得分2.8）

1.未按照计划实施培训，2次（-2分）；

2.培训档案不全，档案内容不符合要求（-65分）；

3.加油站有安全培训教育计划，但无变更记录2次（-2分）；

4.已制定月度安全活动计划，未规定活动形式、要求（-2分）；

5.未分解制定油库的培训教育目标要求（-1分）。

（6）生产设施及工艺安全（0分）（权重系数得分0）

1.竣工验收评价未完成（-100分）（A级否决项）；

2.停用设备未进行风险分析，无停用标识牌；停用管线盲板未编号管理（-4分）；

3.安全设施台账记录设备名称、型号与实际不符（例：

液位仪、可燃气体探测器等）（-8分）；

4.监视与测量台账记录内有不属于监测与测量类的安全设施在内（例：

电动执行机构、安全阀（梭式泄压阀）等）（-4分）；

5.工艺安全危险性分析表无辨识人员签字（-6分）；

6.员工对工艺过程中的风险及控制措施不熟悉（-2分）；

7.领导干部联系关键装置要害部位信息反馈卡无领导签字（-3分）；

8.领导干部联系关键装置要害部位信息反馈卡无领导签字（-3分）；

9.关键装置、重点部位台账记录，联系领导和承包人两列未填写（-2分）；

10.关键装置、重点部位安全监督检查记录，无接收人签字、盖章（-2分）；

11.未建立安全设施档案（-3分）；

12.未建立关键装置、重点部位档案（-3分）；

13.未建立特种设备台账、档案（正压式空气呼吸器），无气瓶定期检验报告（-25分）（B级否决项）；

14.无开、停车前安全条件确认检查表（-2分）；

15.无检修作业任务单（-10分）（B级要素否决项）；

16.现场监视与测量设备未设置安全警戒值（-2分）；

17.防爆液下长轴泵设备临时堆放点无标识（-1分）；

18.员工不清楚重大危险源二级监控（-1分）；

19.中控室自动化监控，未设置油库工艺图（-1分）；

20.防火堤施工区域缺少“施工区域”警示牌（-1分）；

21.油库设置风向标不明显（-1分）；

22.油库区域有家属孩子（-2分）。

（7）作业安全（0分）（权重系数得分0）

1.违反二级安全标准化动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。

（-100分）（A级否决项）

2.2017年2月20日至2月22日羊方凹储油库围墙修缮工程中的动火作业许可证的危险源与控制措施不对应，施工现场检查单未与施工进度相符。

3.2017年2月23日储油库大门更换作业中的动火作业许可证作业前未对环境可燃气体进行分析，无焊工证，危险源与控制措施不对应，临时用电中的危险源辨识不全，无电工证件，无现场施工检查单。

4.2017年3月2日至3月10日卧式罐拆除工程中的吊装作业许可证的危险源辨识不全，控制措施不全，，无施工现场检查单。

5.2017年112日库区地下井消防阀门保养维护的受限空间作业许可证作业前氧含量分析填写不全，临时用电危险源与控制措施不全。

6.2017年8月2日储油罐开孔非常规中的动火作业、受限空间作业票证的气体分析时间与实际作业时间不一致，有毒气体填写标准数据单位不符合要求，取样部位填写不符合规范要求，动火作业票证中说明有12块盲板作业，但无盲板抽堵作业许可证。

7.2017年4月5日1#发油坪3#4#鹤位流量计拆除与安装作业的盲板抽堵作业许可证压力填写不符，无盲板抽堵图。

8.2018年储油罐开孔动火作业的焊工吴凯证件过期。

9.未建立抽堵盲板台账，盲板未编号管理。

10.施工区域未设置“施工区域”安全告知牌。

11.停用设备、管线未设置“设备停用”安全标识牌。

12.安全监护人无监护证。

13.非常规施工作业前的安全教育内容不完善，无非常规方案内容培训、相关危险源和控制措施培训、个体防护设施使用和安全注意事项培训及相关应急预案急救措施培训内容。

（8）职业健康（45分）（权重系数得分2.25）

1.未及时职业病危害因素、未获取申报批复资料（-25分）（B级否决项）；

2.未建立职业卫生档案（-10分）；

3.未能提供职业病体检报告（-2分）；

4.个人防护器材使用未培训（-4分）；

5.培训记录未体现职业危害检测结果的培训，询问员工（10人）不清楚岗位职业危害情况（-10分）；

6.未提供有效的个体防护用品合格资质（-2分）；

7.无个体防护用品使用登记记录（-2分）

（9）危险化学品（96分）（权重系数得分4.8）

1.未主动提供“一书一签”给驾驶员（-2分）；

2.供运商资质超期未及时更新（-2分）。

（10）事故与应急（73分）（权重系数得分4.38）

1.询问员工（4人）不清楚应急救援指挥系统（-4分）；

2.询问员工（4人）不了解应急救援职责（-4分）；

3.栈桥灭火器未定期检查维护（-4分）；

4.询问员工（3人）不了解发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，应设警戒线（-3分）；

5.询问员工（3人）不了解事故报告程序（-6分）；

6.询问员工（3人）不了解事故调查要求（-3分）。

（11）检查与自评（58分）（权重系数得分3.48）

1.安全检查表定期评审修订不符合要求（-2分）；

2.安全检查问题所查问题进行整改不全面（-10分）；

3.自评文件不全（-20分）；

4.不符合项的整改落实不符合（-10分）。

（12）本地区的要求（0分）（权重系数得分0）

1.无责任制考核记录（-5分）；

2.隐患整改记录验证人未手写签字（-5分）；

3.重大危险源特征表数值错误（-5分）；

4.无重大危险源专项应急预案演练记录（-5分）；（重大危险源专项应急预案演练每年1次，重大危险源现场处置方案演练每年2次）

5.重大危险源摘牌不满6个月（-100分）；（A级要素否决项）

二、机场加油一站

（1）法律法规要素（85分）（权重系数得分4.25）

1.法律法规及其他要求清单数据未更新（5分）；

2.法律法规及其他要求清单数据未更新，导致所适用的法律法规及其他要求合规性评价不符合（6分）；

3.法律法规符合性报告中未体现更新的法律法规、内容不全（4分）。

（2）机构和职责（88分）（权重系数得分5.28）

1.工作总结中未纳入公司方针、目标（-2分）；

2.无“三违”处罚奖惩情况表（-2分）；

3.缺少安全管理网络图（-2分）；

4.缺少安全管理网络基本信息登记表（-2分）；

5.缺少安全管理人员调整任命文件（-2分）；

6.员工不熟悉总经理安全承诺员工不熟悉总经理安全承诺及岗位安全责任自（-2分）。

（3）风险管理（46分）（权重系数得分5.52）

1.风险评价通知内容不符合安标要求，包括目的、范围、组织机构及职责（也就是各级风险评价工作组的组建）、时限、程序、方法培训、汇总、结果培训、总结等具体的要求，尤其没有明确换版后风险辨识设施设备清单等新加入的内容（-5分）；

2.未对辨识结果汇总成风险清单，并组织召开会议传达风险评价结果（-2分）；

3.未建立组织二级风险评价活动通知，设立自己的组织机构和实施方案（-2分）；

4.人员不了解评价内容制度（-3分）；

5.年度培训计划里未体现风险管理培训计划（-2分）；

6.现场人员不了解本岗位风险及其控制措施（-6分）；

7.未按程序实施变更（人员）（-10分）;

8.未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审，未见年度评审记录和检查报告（-2分）；

9.未见隐患治理通知（隐患整改通知单），公司下发至库站的，库站自查下发责任人的，明确整改责任人和时限（-20分）

10.加油站未见作业活动清单（-1分）.

（4）管理制度（100分）（权重系数得分5）

（5）教育培训（71分）（权重系数得分7.1）

1.未按照计划实施培训，2次（-2分）；

2.培训档案不全，档案内容不符合要求（-23分）；

3.加油站有安全培训教育计划，但无变更记录2次（-2分）；

4.已制定月度安全活动计划，未规定活动形式、要求（-2分）。

（6）生产设施及工艺安全（76分）（权重系数得分15.2）

1.安全设施台账不全（-3分）；

2.安全设施档案未建立（-2分）；

3.部分安全设施无检查、维护记录（-6分）；

4.监视与测量台账不全（-2分）；

5.现场询问一名员工对工艺过程中风险和应急措施不熟悉（-1分）；

6.现场询问一名员工对加油过程中发生泄漏主要处置措施和程序不熟悉（-1分）；

7.领导干部联系关键装置重点部位信息反馈卡领导未签意见（-2分）；

8.未建立关键装置重点部位档案（-3分）；

9.年度检维修计划不全（-4分）。

（7）作业安全（43分）（权重系数得分6.45）

1.作业许可审批手续不符合要求，作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合（-22分）

1.12018年1月14日零管中心电缆线路维修非常规作业中的动土作业许可证未填写危险源及控制措施；

1．22018年9月16日油罐出油管线维修非常规中的动土作业许可证未填写危险源及控制措施；

1．32018年7跳跃罩棚安装应急灯及进出口安装减速带非常规中的临时用电许可证危险源与控制措施不对应。

）

2.作业环节（-35分）

2．1加油作业现场人员未穿工作鞋（6人次）；

2．2安全监护人无监护证。

2．3监护人不熟悉救护技能及应急处理知识。

2．4油罐区外空地（单车棚）堆放易燃物品。

2．5含油污水未定期进行处理。

2．6现场询问员工，不熟悉岗位作业指导书。

2．7工具房物品堆放杂乱。

2．8柴油管线通气管离墙不符合规范要求。

2．9柴油罐区消防柜油漆脱落严重。

2．10加油站进口路面破损严重。

）

（8）职业健康（73分）（权重系数得分3.65）

1.未提供2018年9月职业危害因素识别记录（-2分）；

2.未提供职业危害防治计划和实施方案，未提供职业病危害项目申报档案（-5分）；

3.未提供员工职业健康监护档案（-2分）；

4.未提供防护器材使用记录，无消防通道标识（-4分）；

5.未提供2017年离岗时职工健康检查（-4分）；

6.未提供个体防护用品资质，当班人员未佩戴手套（-8分）；

7.未提供个体防护用品登记记录（-2分）。

（9）危险化学品（85分）（权重系数得分4.25）

1.未进行危险化学品普查研究（-10分）（B级否决项）；

2未建立危险化学品档案（-5分）。

（10）事故与应急（60分）（权重系数得分3.6）

1.询问员工（3人）不了解应急救援职责（-3分）；

2.询问员工（3人）不清楚应急救援指挥系统组成（-3分）；

3.缺少疏散通道、安全出口标识牌（-2分）；

4.现场未能提供有效的现场处置方案（-25分）（B级否决项）；

5.2017年未对从业人员进行应急救援预案培训（-2分）；

6.未定期评审、修订现场处置方案（-2分）；

7．询问员工（3人）不了解发生有害物大量泄漏或火灾事故时，应设置警戒线（-3分）。

（11）检查与自评（63分）（权重系数得分3.78）

1.安全检查表未定期评审（-2分）；

2.检查结果未与责任制挂钩（-23分）；

3.安全检查所查出的问题项未进行整改1项（-2分）；

4.自评报告附件不符合项有5项未整改（-10分）。

（12）本地区的要求（0分）（权重系数得分0）

1.无责任告知书（-5分）；

2.无责任制会议记录（-5分）；

三、机场加油二站

（1）法律法规要素（85分）（权重系数得分4.25）

1.法律法规及其他要求清单数据未更新（5分）；

2.法律法规及其他要求清单数据未更新，导致所适用的法律法规及其他要求合规性评价不符合（6分）；

3.法律法规符合性报告中未体现更新的法律法规、内容不全（4分）。

（2）机构和职责（0分）（权重系数得分0）

1.无2017年安全工作总结、2018年安全工作计划（-4分）；

2.缺少安全目标责任书考核表（-4分）；

3.值班表、带班值班人员季度考核表缺少批准人、手写签字（-1分）；

4.无安全文化手册（-100分）（A级否决项）；

5.缺少安全管理人员调整任命文件（-2分）；

6.员工不熟悉总经理安全承诺员工不熟悉总经理安全承诺及岗位安全责任自（-2分）；

7.缺少安全标准化复审计划、方案（-4分）；

8.缺少安全管理网络图（-2分）；

9.缺少安全管理网络基本信息登记表（-2分）；

10.缺少风险抵押金考核记录（-4分）。

（3）风险管理（37分）（权重系数得分4.44）

1.风险评价通知内容不符合安标要求，包括目的、范围、组织机构及职责（也就是各级风险评价工作组的组建）、时限、程序、方法培训、汇总、结果培训、总结等具体的要求，尤其没有明确换版后风险辨识设施设备清单等新加入的内容（-5分）；

2.未对辨识结果汇总成风险清单，并组织召开会议传达风险评价结果（-2分）；

3.未建立组织二级风险评价活动通知（-2分）；

4.站内人员不了解评价内容制度（-3分）；

5.年度培训计划里未体现风险管理培训计划（-2分）；

6.现场人员不了解本岗位风险及其控制措施（-6分）；

7.未按程序实施变更（人员）（-10分）；

8.未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审，未见年度评审记录和检查报告（-2分）；

9.未见隐患治理通知（隐患整改通知单），公司下发至库站的，库站自查下发责任人的，明确整改责任人和时限（-20分）；

10.加油站未见作业活动清单（-1分）；

11.现场检查风险评价内容未涉及所有作业（作业有25个，评价有22个）（-10分）.

（4）管理制度（100分）（权重系数得分5）

（5）教育培训（71分）（权重系数得分7.1）

1.未按照计划实施培训，2次（-2分）；

2.培训档案不全，档案内容不符合要求（-23分）；

3.加油站有安全培训教育计划，但无变更记录2次（-2分）；

4.已制定月度安全活动计划，未规定活动形式、要求（-2分）。

（6）生产设施及工艺安全（63分）（权重系数得分12.6）

1.安全设施台账不全（-3分）；

2.部分安全设施无检查、维护记录（-6分）；

3.监视与测量台账不全（-2分）；

4.年度检维修计划不全（-2分）；

5.工艺过程安全信息无培训记录（-1分）；

6.现场询问员工对工艺过程中的风险和应急措施不熟悉（-1分）；

7.现场询问员工对加油过程中发生漏油主要处置措施和程序不熟悉（-1分）；

8.未建立关键装置重点部位台账（-15分）（B级要素否决项）；

9.领导干部联系关键装置重点部位信息反馈卡无领导签意见（-2分）；

10.未建立关键装置重点部位档案（-3分）；

11.检维修风险分析与控制措施不对应（-1分）；

（7）作业安全（0分）（权重系数得分0）

1.作业许可审批手续不符合要求，作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合（-22分）（2018年7月20日罩棚安装应急灯及进出口安装减速带非常规作业中的高处作业许可证存在危险源与控制措施不对应，临时用电电工证件未提供；2018年4月3日配电柜加装静电接地、油罐区排水系统改造非常规作业中临时用电作业、破土作业、动火作业许可证无危险源辨识，动火作业前气体分析填写不符合要求，电工证件未提供；2018年1月13日加油站自助洗车工程非常规作业中进入受限空间作业许可证作业前未进行受限空间氧气含量分析。

）

2.加油站未与现场洗车单位签订安全管理协议，明确各自安全责任。

3.违反二级安全标准化动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。

A级否决项。

扣100分）

2.作业环节（-35分）

1.加油作业现场人员未穿工作鞋（7人次）；

2.安全监护人无监护证；

3.油罐区外围墙角堆放易燃物品；

4.施工现场检查单未根据施工进度情况填写；

5.进出口两侧有停车现象；

6.油罐区4合1安全标志应安装在作业现场；

7.通气管球阀为4颗螺丝连接未做跨接；

8.加油站员工不熟悉掌握岗位作业指导书内容；

9.加油站外包洗车点未设置相关安全管理规定；

10.油罐区停用管线未设置“设备停用”安全标识牌。

）

（8）职业健康（68分）（权重系数得分3.4）

1.未提供2018年9月职业危害因素识别记录（-2分）；

2.未提供职业危害防治计划和实施方案，无职业卫生档案（-7分）；

3.未建立危害防护设施台账（-2分）；

4.未提供防护器材使用记录（-2分）；

5.无撤离通道标识（-2分）；

6.未将检测结果存入职业卫生档案（-2分）；

7.无离职人员体检报告（-6分）；

6.无个体防护用品资质，当班人员未佩戴手套（-6分）；

7.未填写个体防护用品登记记录（-3分）。

（9）危险化学品（85分）（权重系数得分4.25）

1.未进行危险化学品普查研究（-10分）（B级否决项）；

2未建立危险化学品档案（-5分）。

（10）事故与应急（60分）（权重系数得分3.6）

1.询问员工（2人）不了解应急救援职责（-2分）；

2.询问员工（2人）不清楚应急救援指挥系统组成（-7分）；

3.缺少2017年应急救援队伍登记表（-1分）；

4.缺少疏散通道、安全出口标识牌（-2分）；

5.现场未能提供有效的现场处置方案（-25分）（B级否决项）；

6.未对演练后的预案进行评审（-2分）；

7.未评审、修订现场处置方案（-2分）；

6.现场处置方案未备案（-2分）；

7．询问员工（7人）不了解发生有害物大量泄漏或火灾事故时，应设置警戒线（-7分）；

（11）检查与自评（59分）（权重系数得分3.54）

1.安全检查表定期评审修订不符合要求（-2分）；

2.检查结果未与责任制挂钩（-21分）；

3.自评报告附件的填定不规范（-10分）；

4.不符合项的整改落实，有4项未整改（-8分）。

（12）本地区的要求（0分）（权重系数得分0）

1.无责任制会议记录（-5分）；

四、可保加油站

（1）法律法规要素（85分）（权重系数得分4.25）

1.法律法规及其他要求清单数据未更新（5分）；

2.法律法规及其他要求清单数据未更新，导致所适用的法律法规及其他要求合规性评价不符合（6分）；

3.法律法规符合性报告中未体现更新的法律法规、内容不全（4分）。

（2）机构和职责（0分）（权重系数得分0）

1.缺少安全目标责任书考核表（-4分）；

2.值班表、带班值班人员季度考核表缺少批准人、手写签字（-1分）；

3.无安全文化手册（-100分）（A级否决项）；

4.缺少安全管理人员调整任命文件（-2分）；

5.员工不熟悉总经理安全承诺员工不熟悉总经理安全承诺及岗位安全责任自（-2分）；

6.缺少安全标准化复审计划、方案（-4分）；

7.缺少安全管理网络图（-2分）；

8.缺少安全管理网络基本信息登记表（-2分）；

9.缺少风险抵押金考核记录（-4分）。

（3）风险管理（75分）（权重系数得分9）

1.站长不清楚风险评价制度（1分）；

2.从业人员不清楚风险评价制度（1分）；

3.2名员工不清楚风险评价方法（2分）；

4.站长对重要环境因素“罐区跑冒漏油”的控制措施不清楚来（1分）；

5.2名员工不清楚加油机、管线、油罐区关键装置重点部位检查内容（SCL检查表、HSE检查单规定内容）（10分）；

6.站长、员工发生了变化，未办理变更手续进行审批（5分）；

7.新装了LED显示屏未办理变更（5分）。

（4）管理制度（100分）（权重系数得分5）

（5）教育培训（80分）（权重系数得分8）

1.未按照计划实施培训，3次（-3分）；

2.培训档案不全，档案内容不符合要求（-7分）；

3.加油站有安全培训教育计划，但无变更记录3次（-3分）；

4.未按规定对安全活动记录进行检查并签字（-3分）；

5.已制定月度安全活动计划，未规定活动形式、要求（-2分）。

（6）生产设施及工艺安全（54分）（权重系数得分10.8）

1.罐区缺少泄漏观察井（-2分）；

2.罐区地坪不允许硬化处理（-2分）；

3.未安装液位监控系统（-20分）（B级要素否决项）；

4.安全设施填写不全（-4分）；

5.未建立安全设施档案（-2分）；

6.部分安全设施未见维护记录（-2分）；

7.部分安全设施未编入设备检维修计划（-2分）；

8.询问一名员工不熟悉岗位工艺过程风险及控制措施（-3分）；

9.关键装置重点部位为建立档案（-3分）；

10.未对预案进行评审（-2分）；

11.年度检维修计划不全（-4分）。

（7）作业安全（58分）（权重系数得分8.7）

1.作业许可审批手续不符合要求，作业许