实例XX集团年度人力资源计划方案doc18页HR猫猫.docx
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青岛XX集团
2005-2020年人力资源计划方案
一、X集团公司人力资源现状清点
截止至2004年9月30日，公司有在职员工1378人。
一、员工年龄结构
20-25岁的员工92人；26-30岁的员工320人；31-35岁的员工377人；36-40岁的员工197人；41-45岁的员工164人；46-50岁的员工91人；51-55岁的员工127人；56-60的员工10人。
表一：
公司员工年龄情形表
年龄段
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
人数
92
320
377
197
164
91
127
10
占总人数的%
二、员工学历结构
小学学历的85人；初中学历的242人；高中（含职高）学历的158人；技校学历的367人；中专（含中师）学历的160人；大专学历的242人；大学学历的79人。
表二：
公司员工学历情形表
学历层次
小学
初中
高中
技校
中专
大专
大学
人数
85
287
158
367
160
242
79
占总人数的%
3、员工职位分类情形
高层领导者7人；中层治理者合计53人；应用技术类78人；专业支持类58人；行政效劳类165人；研发类5人；资源调剂族11人；销售类2人；市场类2人；销售效劳类5人；生产支持族106人；技术工330人；操作工546人；尚在实习期，未确信职位的11人。
表三：
公司员工职位分类情形表
职位族/类
人数
占总人数的%
高层领导者
7
中层管理者
53
应用技术类
78
专业支持类
58
行政服务类
165
研发类
5
资源调剂族
11
销售类
2
市场类
1
销售服务类
5
生产支持族
106
技术工
330
操作工
546
实习期员工
11
4、员工职称结构
至2004年9月共有各类专业技术人员454人，其中高级职称的4人；中级职称的123人；低级职称的327人。
表四：
公司专业技术人员情形统计表
资格名称
人数
资格名称
人数
资格名称
人数
合计
高级工程师
3
高级经济师
1
4
工程师
75
助理工程师
126
技术员
81
282
政工师
21
政工初级
36
57
经济师
11
经济初级
24
36
统计师
5
统计初级
13
18
会计师
5
会计初级
29
34
卫生中级
6
卫生初级
12
18
档案中级
0
档案初级
6
6
五、生产分厂职位统计
公司六大生产分厂共有员工797人；占全公司员工总数的%；各生产厂职位组成情形及人数统计如下。
表五：
各生产分厂职位结构表
职位族类/层级
各生产分厂职位及人数分布情况
部门
硫酸厂
磷酸厂
磷铵厂
普钙厂
合成氨
给水厂
中层管理者Ⅱ
2
2
2
2
2
2
中层管理者Ⅰ
1
1
1
1
1
1
应用技术类Ⅲ
1
1
1
1
1
1
应用技术类Ⅱ
6
2
5
7
5
2
应用技术类Ⅰ
4
6
4
1
4
2
生产支持族Ⅱ
0
0
0
0
1
0
生产支持族Ⅰ
2
1
1
1
2
1
行政服务类Ⅰ
1
1
1
1
2
1
技术工Ⅳ
1
1
1
1
1
1
技术工Ⅲ
2
2
2
2
2
2
技术工Ⅱ
27
23
20
26
29
19
技术工Ⅰ
0
0
1
1
1
0
操作工Ⅳ
6
6
2
6
7
1
操作工Ⅲ
12
9
7
9
8
4
操作工Ⅱ
103
46
49
95
101
36
操作工Ⅰ
15
7
1
0
4
0
实习期
0
4
3
0
3
0
合计
183
112
101
154
174
73
六、生产分厂员工年龄结构统计表
表五：
各生产分厂员工年龄结构表
职位族类/层级
各生产分厂职位及人数分布情况
部门
硫酸厂
磷酸厂
磷铵厂
普钙厂
合成氨
给水厂
20-25
1
20
10
8
19
3
26-30
23
22
25
27
66
15
31-35
58
40
32
34
48
17
36-40
30
18
11
29
20
12
41-45
31
5
7
26
14
9
46-50
15
2
7
10
3
8
51-55
24
4
8
17
4
9
56-60
1
1
1
3
0
0
合计
183
112
101
154
174
73
7、各生产分厂员工学历组成情形统计表
表五：
各生产分厂职位结构表
学历层次
各生产分厂职位及人数分布情况
部门
硫酸厂
磷酸厂
磷铵厂
普钙厂
合成氨
给水厂
小学
17
5
10
18
5
12
初中
48
19
18
64
30
21
高中（职高）
32
6
4
24
16
4
技校
59
44
39
28
66
12
中专（中师）
3
17
14
9
24
8
大专
21
11
10
9
24
12
大学
3
10
6
2
9
4
合计
183
112
101
154
174
73
八、2001年-2004年9月公司离职人员（解除劳动合同人员）信息汇总。
表六
（1）2001年X集团公司离职人员信息汇总表（14人）
姓名
年龄
原部门/岗位
最高学历
所学专业
职称
李文娟
19
普钙厂/见习期
中专
会计电化
刘云秋
35
硫酸厂/焙烧
初中
卢建坤
28
磷铵厂值班长
中技
X
肖春辉
26
合成氨厂变脱
中技
X
张锦标
27
安全环保处副处长
大专
X设备制造与维修
机械助工
吴黎明
29
党委工作部副部长
中专
助理政工师
罗国松
24
新分人员见习期
大学
技术经济
周肃斌
36
合成氨厂设备员
大学
汽车内燃机
工程师
石斌
27
硫酸厂成品
中技
采矿
徐盛莉
30
质检中心分析员
中技
X
缪顺勇
27
合成氨厂合成
中技
X
张连清
31
质检中心分析员
中技
分析
孙旋
28
计控中心总降
中技
电仪
王海波
25
合成氨厂造气
中技
机械
表六
（2）2002年X集团公司离职人员信息汇总表（239人）
姓名
年龄
原部门/岗位
最高学历
所学专业
职称
代家庆
23
合成氨/精炼
中技
计算机运用
赵文正
24
计控/电气修试
大专
供用电技术
电气技术员
唐宵
29
销售公司业务员
大专
工业电气自动化技术
电气技术员
刘艳
27
新分人员见习期
大学
机械工艺与制造
李同春
27
硫酸厂制酸
大学
化学工程
工艺助工
杨兵
26
磷酸厂制酸
大学
化学工程
工艺助工
王自强
28
新分人员见习期
大学
国际贸易
因三方公司改制共有173人与X集团公司解除劳动合同。
因销售公司改制与X集团公司解除劳动合同的51人。
因进出口公司改制与X集团公司解除劳动合同的8人。
表六（3）2003年X集团公司离职人员信息汇总表（20人）
姓名
年龄
原部门/岗位
最高学历
所学专业
职称
廖建民
27
合成氨厂/变脱
职高
财会
李源
24
磷酸厂/制酸
职高
郑凯文
20
质检中心/见习期
中专
X分析
全洪令
20
质检中心/见习期
中专
工业分析
曾勇
26
磷酸厂/制酸
中技
商品广告
周炳忠
27
计控中心/电气修试
大专
供用电技术
电气技术员
沐国华
39
综发公司/劳资员
大专
中文
中教一级
洪志强
24
硫酸厂/4#制酸
大专
精细X
罗志刚
32
财务处/会计
大专
电算会计
冯雪梅
33
财务处/会计
大专
市场营销
助理会计师
刘燕敏
30
供应公司/计划员
中技
X工艺
经济初级
黄雄
33
综发公司/副经理
大专
政教
政工师
杨飙
25
计控中心/仪表维修
大专
生产过程自动化
仪表技术员
高伦
26
普钙厂/球磨
中技
造纸
王树刚
27
计控中心/仪表维修
大专
电气自动化
仪表技术员
何昉
26
合成氨厂
中技
体工电工
李春元
35
合成氨厂/造气
初中
卫萍
29
合成氨厂
中专
幼师
小教一级
张砚吉
24
合成氨厂/变脱
中专
会计电算化
徐丽辉
35
总工室/科协管理
大学
应用物理
计算机应用工程师
表六（4）2004年（9月）X集团公司离职人员信息汇总表（18人）
姓名
年龄
原部门/岗位
最高学历
所学专业
职称
李金梅
33
经营部/业务员
大学
企业管理
工业经济师
李云晋
31
经营部/业务员
高中
热机
刘懿
33
经营部/业务员
职高
X机械
政工员
梁任祥
32
经营部/业务员
中技
X
袁智
29
经营部/业务员
大专
企业管理
凌浩
25
经营部/业务员
大专
烟草经营与管理
万镔
31
综发公司/业务员
高中
邹伟
33
综发公司/业务员
中技
体工
张永春
22
磷铵厂/保全工
中专
X机械
机械技术员
陈学兵
28
合成氨厂/技术员
大专
生产过程自动化
电气助工
张玉东
21
磷铵厂/保全工
中专
X机械
机械技术员
李雪梅
31
合成氨厂/精炼
中技
X
冯睿
30
合成氨厂/工段长
大专
X工艺
工艺助工
孔祥波
27
合成氨厂/合成
中技
电工
陈秋良
22
磷酸厂/实习
中专
X分析
代青
26
合成氨厂/脱硫
中技
X工艺
王小红
22
磷铵厂/实习
中专
X工艺
林丽
22
普钙厂/操作工
1中专
幼教
注：
扣减属公司业务划转后的变更的6人外，今年度辞职人数12人。
九、2003年公司临时工利用情形统计表。
用工部门
用工数量
长期用工数
主要用工岗位
硫酸厂
3
3
3#料仓下料
磷酸厂
11
11
磨机6人；均化5人
磷铵厂
40
40
DAP操作24人；NPK操作16人
合成氨厂
86
86
卸焦煤25人；供焦51人；锅炉10人。
普钙厂
30
30
操作22人；打料2人；铲煤6人。
给水厂
25
25
氟钠16人；投石灰4人；渣坝5人
电仪部
1
1
地磅秤维护1人。
采供部
63
63
编织袋仓库3人；下磷矿石60人。
仓储部
239
239
产品包装219人；站台倒运20人。
二、X集团公司的战略进展计划及业务计划
三、X集团公司人力资源理念
X集团公司的人力资源理念是：
人是一切物质和精神财富的制造者，是企业进展振兴的力量源泉，企业的一切治理活动，始终遵循以人为本的治理思想；同时提倡终身学习，不断为员工制造实现职业理想的机遇，把握终生就业的本领。
“以人为本”的治理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，制造条件成绩员工的理想，为员工制造施展才华的机遇，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。
坚持“不拘一格”的用人思想，依照“给机遇，压担子，听公论，看实绩”的原那么，打破学历、职称、民族、性别、职务和一切人为的屏障，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。
坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。
一切治理行为都以人为中心，冲破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单动身，删繁就简。
四、X集团公司人力资源战略和策略
依照X集团公司的人力资源现状，结合面向以后的进展战略，X集团公司的人力资源战略是：
一按时期内，X集团公司机制的作用大于人的作用；要成立进展、发挥大多数人能力的机制，而不是强调“明星作用”。
配合公司向市场化转型的经营战略，在治理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓舞市场认可的职业化精神。
将关键人材作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必需有利于增进其内部流动。
在将现有基础治理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源治理表现公司的价值导向策略是：
关键人材继续之内部培育为主，适当引进职业化人材；同时考虑更有效地利用外部人力资源。
以市场和客户为起点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓舞团队绩效、团队能力。
重视长期绩效，短时间效益服从于长期绩效；强调对人的素养开发和培育。
偏重非经济性鼓励，适当提升经济性鼓励的水准和有效性。
五、X集团公司人力资源计划
（一）公司人员定编计划
公司现有员工1378人，内退员工190人。
至2005年末，公司员工估量需要人员1328人，减员50人。
（按2002年公司与全省平均水平相较，达到平均水平的人工本钱线，X集团公司必需减员175人）。
宏观定现状：
领导治理族占%；生产支持族占%；职能支持族占%；技术族占%；生产族占%；市场营销族占%；资源调剂族占%；后勤效劳族占%。
计划：
至2007年，领导治理族占%；生产支持族占%；职能支持族占%；技术族占%；生产族占%；市场营销族占%；资源调剂族占%；后勤效劳族占%。
具体计划：
一、营销中心：
按现行编制有22人，不考虑市场部、销售部人员数量，至2005年估量设置40人。
部门名称
现有人数
2005年计划定编制
2007年计划定编制
市场部
1
3
5
销售部
2
12
30
营销支持部
6
7
7
成品采购部
7
10
15
用户服务部
6
8
8
合计
22
40
65
注：
本编制计划是X集团公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签定劳动关系。
2、制造中心：
（现定编制为1193人，实有人数为1161人，估量至2005年末编制数调整至1143人，实有人数按定编人数配全）即制造中心2005年人员估量可调剂出至少20人，假设按现有人员确信编制，那么可调剂出至少38人。
（1）合理确信编制；
（2）通过对2#、3#硫酸系统技术改造，减少人员职数计50－60人。
部门名称
截止2004年9月现有人数
现有定编制
2005年计划定编制
2007年计划定编制
生产管理部
24（含书记）
27
27
研发部
98
101
105
采供部
54
55
50
仓储管理部
33
32
32
电仪服务部
105
106
106
磷酸厂
112
119
119
磷铵厂
119
131
硫酸厂
183
180
120
普钙厂
154
159
合成氨厂
175
179
给水厂
106
105
合计
1112
1194
注：
部门缺员部份现由临时工抵岗。
3、支持中心职能支持部门：
现有96人，估量2005年缩减至85人。
（1）减员增效
（2）行政治理部驻昆办业务划转，缩减5人。
部门名称
现有人数
现有定编制
2005年计划定编制
2007年计划定编制
总经理室
9
9
8
人力资源部
8
8
7
资产财务部
39
40
40
行政管理部
19
17
10
质安环保部
11
11
9
信息管理部
10
11
10
合计
96
96
84
4、支持中心党群部门：
现有89人，估量2005年缩减至50人。
（1）捍卫部门卫工作划转，缩减30人
（2）减员增效
部门名称
现有人数
现有定编制
2005年计划定编制
2007年计划定编制
党委工作部
8
10
10
纪检监察部
5
4
4
工会
4
4
4
退管会
6
6
3
保卫部
65
68
38
合计
88
92
59
五、支持中心后勤部门：
现有51人（是不是含承包人？
），估量2005年缩减至10人。
（1）部份业务人员划转到X集团公司本部
（2）综发公司进行改制。
岗位名称
现有人数
现有定编制
2005年计划定编制
2007年计划定编制
计划生育管理
1
1
1
俱乐部管理
3
2
其余职能
取消
取消
3
（二）职位编制计划
在第
（一）定编制计划的基础上进行。
1、领导治理族职位编制计划：
领导治理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有6人；一层级现由二层级兼职。
（营销及制造总监职位暂不设置，2007年计划设置财务总监职位及行政总监职位）。
领导治理族中层治理者三层级现有2人，至2007年计划编制维持不变；二层级现有36人（有2人外聘），至2007年计划编制缩减2个编制（综发公司改制，相关职能从头分派）；一层级现有16人，至2007年计划编制在13人（综发改革后医院缩减、门卫治理工作的划转、驻昆办业务的划转）。
2、职能支持族职位编制计划（注：
职位定位为一层级的职位，职位计划不在此列）：
职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2007年计划编制设置3个职位（人力资源治理、资产财务治理、信息治理）；行政效劳类维持现有编制不变。
三层级职位现有人；大体维持不变。
二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业进展空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。
3、技术族职位编制计划：
技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2007年计划编制设置2个职位（技术专家）三层级职位现有3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2006年计划增加职位各1个，至2007年计划编制各增加设置2个。
二层级职位现有个，至2005年计划增加10个，至2007年计划增加30个。
为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
一层级职位现有个，至2005年计划增加10个，至2007年计划增加20个。
为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。
4、市场营销族职位编制计划
5、资源调剂族市场营销族职位编制计划
6、生产族职位编制计划
生产族现有四层级职位个（工段长），打算于2005年增加资深操作专家8个（六个分厂、二个部门各1个）；2007年增加资深操作专家14个；（资深专家适用操作能手治理方法）
现有三层级职位个（值班长），打算于至2005年计划增加高级操作工/技术工16个（每一个分厂及二个部门各2个），至2007年计划编制各增加设置20个。
（高级操作工适用操作能手治理方法）
现有二层级职位个，总职数维持不变。
为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
现有一层级职位个，总职数维持不变。
为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。
7、后勤效劳族职位编制计划
此族类伴随综合进展公司的改革，打算于2005年取消此职位族类的设置。
8、生产支持族职位编制计划
生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。
现有二层级职位个，总职数维持不变。
为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
现有一层级职位个，总职数维持不变。
为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。
（以上所有职位及层级的调整适用职业进展治理方法及职位治理方法）
（三）人员配置计划
员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整，职位调整应遵循员工个人业绩及素养偏向的原那么。
1、人员职位晋升：
按职位层级计划，每一年调整一次。
各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优良的低层级的员工向上晋升；
2、人员职位降级：
按职位层级计划，每一年调整一次。
各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评判差的低层级的员工向下降级；
3、人员职位异动调整：
职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗的方法。
（四）教育培训计划
见公司培训体系内容。
1、第一时期：
2005年完成培训系统建设
（1）目标：
搭建健全的培训治理体系，实现培训工作的全面科学治理，为迈向学习型组织做好基础性工作；通过培训提升员工技术，提高工作绩效，提升员工竞争能力。
（2）核心方法：
☆健全培训治理制度和标准培训流程
☆明确培训相关人员的职责，尽力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的治理理念，尊重员工、尊重人材，使员工个人的进展目标与企业的目标计划相结合。
☆成立完善的培训课程体系
☆建设培训信息系统
包括培训需求信息、员工职业进展信息、打算信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。
2、第二时期：
（至2006年）文化建设
（1）目标：
塑造X集团公司的学习文化，形成良好的学习气氛。
（2）核心方法
☆营造软
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