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1、实例XX集团年度人力资源计划方案doc18页HR猫猫青岛XX集团2005-2020年人力资源计划方案一、X集团公司人力资源现状清点截止至2004年9月30日，公司有在职员工1378人。一、员工年龄结构20-25岁的员工92人；26-30岁的员工320人；31-35岁的员工377人；36-40岁的员工197人；41-45岁的员工164人；46-50岁的员工91人；51-55岁的员工127人；56-60的员工10人。表一：公司员工年龄情形表年龄段20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60人 数923203771971649112710占总人数的%二、员工学历结

2、构小学学历的85人；初中学历的242人；高中（含职高）学历的158人；技校学历的367人；中专（含中师）学历的160人；大专学历的242人；大学学历的79人。表二：公司员工学历情形表学历层次小学初中高中技校中专大专大学人 数8528715836716024279占总人数的%3、员工职位分类情形高层领导者7人；中层治理者合计53人；应用技术类78人；专业支持类58人；行政效劳类165人；研发类5人；资源调剂族11人；销售类2人；市场类2人；销售效劳类5人；生产支持族106人；技术工330人；操作工546人；尚在实习期，未确信职位的11人。表三：公司员工职位分类情形表职位族/类人数占总人数的%高层

3、领导者7中层管理者53应用技术类78专业支持类58行政服务类165研发类5资源调剂族11销售类2市场类1销售服务类5生产支持族106技术工330操作工546实习期员工114、员工职称结构至2004年9月共有各类专业技术人员454人，其中高级职称的4人；中级职称的123人；低级职称的327人。表四：公司专业技术人员情形统计表资格名称人数资格名称人数资格名称人数合计高级工程师3高级经济师14工程师75助理工程师126技术员81282政工师21政工初级3657经济师11经济初级2436统计师5统计初级1318会计师5会计初级2934卫生中级6卫生初级1218档案中级0档案初级66五、生产分厂职位统计

4、公司六大生产分厂共有员工797人；占全公司员工总数的%；各生产厂职位组成情形及人数统计如下。表五：各生产分厂职位结构表职位族类/层级各生产分厂职位及人数分布情况部门硫酸厂磷酸厂磷铵厂普钙厂合成氨给水厂中层管理者222222中层管理者111111应用技术类111111应用技术类625752应用技术类464142生产支持族000010生产支持族211121行政服务类111121技术工111111技术工222222技术工272320262919技术工001110操作工662671操作工1297984操作工10346499510136操作工1571040实习期043030合计1831121011541

5、7473六、生产分厂员工年龄结构统计表表五：各生产分厂员工年龄结构表职位族类/层级各生产分厂职位及人数分布情况部门硫酸厂磷酸厂磷铵厂普钙厂合成氨给水厂20-2512010819326-3023222527661531-3558403234481736-4030181129201241-4531572614946-501527103851-552448174956-60111300合计183112101154174737、各生产分厂员工学历组成情形统计表表五：各生产分厂职位结构表学历层次各生产分厂职位及人数分布情况部门硫酸厂磷酸厂磷铵厂普钙厂合成氨给水厂小学1751018512初中4819186

6、43021高中（职高）326424164技校594439286612中专（中师）317149248大专21111092412大学3106294合计18311210115417473八、2001年-2004年9月公司离职人员（解除劳动合同人员）信息汇总。表六（1）2001年X集团公司离职人员信息汇总表（14人）姓名年龄原部门/岗位最高学历所学专业职称李文娟19普钙厂/见习期中专会计电化刘云秋35硫酸厂/焙烧初中卢建坤28磷铵厂值班长中技X肖春辉26合成氨厂变脱中技X张锦标27安全环保处副处长大专X设备制造与维修机械助工吴黎明29党委工作部副部长中专助理政工师罗国松24新分人员见习期大学技术经济周

7、肃斌36合成氨厂设备员大学汽车内燃机工程师石 斌27硫酸厂成品中技采矿徐盛莉30质检中心分析员中技X缪顺勇27合成氨厂合成中技X张连清31质检中心分析员中技分析孙 旋28计控中心总降中技电仪王海波25合成氨厂造气中技机械表六（2）2002年X集团公司离职人员信息汇总表（239人）姓名年龄原部门/岗位最高学历所学专业职称代家庆23合成氨/精炼中技计算机运用赵文正24计控/电气修试大专供用电技术电气技术员唐 宵29销售公司业务员大专工业电气自动化技术电气技术员刘 艳27新分人员见习期大学机械工艺与制造李同春27硫酸厂制酸大学化学工程工艺助工杨 兵26磷酸厂制酸大学化学工程工艺助工王自强28新分人员

8、见习期大学国际贸易因三方公司改制共有173人与X集团公司解除劳动合同。因销售公司改制与X集团公司解除劳动合同的51人。因进出口公司改制与X集团公司解除劳动合同的8人。表六（3）2003年X集团公司离职人员信息汇总表（20人）姓名年龄原部门/岗位最高学历所学专业职称廖建民27合成氨厂/变脱职高财会李 源24磷酸厂/制酸职高郑凯文20质检中心/见习期中专X分析全洪令20质检中心/见习期中专工业分析曾 勇26磷酸厂/制酸中技商品广告周炳忠27计控中心/电气修试大专供用电技术电气技术员沐国华39综发公司/劳资员大专中文中教一级洪志强24硫酸厂/4#制酸大专精细X罗志刚32财务处/会计大专电算会计冯雪梅

9、33财务处/会计大专市场营销助理会计师刘燕敏30供应公司/计划员中技X工艺经济初级黄雄33综发公司/副经理大专政教政工师杨飙25计控中心/仪表维修大专生产过程自动化仪表技术员高伦26普钙厂/球磨中技造纸王树刚27计控中心/仪表维修大专电气自动化仪表技术员何昉26合成氨厂中技体工电工李春元35合成氨厂/造气初中卫萍29合成氨厂中专幼师小教一级张砚吉24合成氨厂/变脱中专会计电算化徐丽辉35总工室/科协管理大学应用物理计算机应用工程师表六（4）2004年（9月）X集团公司离职人员信息汇总表（18人）姓名年龄原部门/岗位最高学历所学专业职称李金梅33经营部/业务员大学企业管理工业经济师李云晋31经营

10、部/业务员高中热机刘懿33经营部/业务员职高X机械政工员梁任祥32经营部/业务员中技X袁智29经营部/业务员大专企业管理凌浩25经营部/业务员大专烟草经营与管理万镔31综发公司/业务员高中邹伟33综发公司/业务员中技体工张永春22磷铵厂/保全工中专X机械机械技术员陈学兵28合成氨厂/技术员大专生产过程自动化电气助工张玉东21磷铵厂/保全工中专X机械机械技术员李雪梅31合成氨厂/精炼中技X冯睿30合成氨厂/工段长大专X工艺工艺助工孔祥波27合成氨厂/合成中技电工陈秋良22磷酸厂/实习中专X分析代青26合成氨厂/脱硫中技X工艺王小红22磷铵厂/实习中专X工艺林丽22普钙厂/操作工1中专幼教注：扣减

11、属公司业务划转后的变更的6人外，今年度辞职人数12人。九、2003年公司临时工利用情形统计表。用工部门用工数量长期用工数主要用工岗位硫酸厂333#料仓下料磷酸厂1111磨机6人；均化5人磷铵厂4040DAP操作24人；NPK操作16人合成氨厂8686卸焦煤25人；供焦51人；锅炉10人。普钙厂3030操作22人；打料2人；铲煤6人。给水厂2525氟钠16人；投石灰4人；渣坝5人电仪部11地磅秤维护1人。采供部6363编织袋仓库3人；下磷矿石60人。仓储部239239产品包装219人；站台倒运20人。二、X集团公司的战略进展计划及业务计划三、X集团公司人力资源理念X集团公司的人力资源理念是：人是

12、一切物质和精神财富的制造者，是企业进展振兴的力量源泉，企业的一切治理活动，始终遵循以人为本的治理思想；同时提倡终身学习，不断为员工制造实现职业理想的机遇，把握终生就业的本领。“以人为本”的治理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，制造条件成绩员工的理想，为员工制造施展才华的机遇，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。坚持“不拘一格”的用人思想，依照“给机遇，压担子，听公论，看实绩”的原那么，打破学历、职称、民族、性别、职务和一切人为的屏障，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。一切治理行为都以人为

13、中心，冲破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单动身，删繁就简。四、X集团公司人力资源战略和策略依照X集团公司的人力资源现状，结合面向以后的进展战略，X集团公司的人力资源战略是：一按时期内，X集团公司机制的作用大于人的作用；要成立进展、发挥大多数人能力的机制，而不是强调“明星作用”。配合公司向市场化转型的经营战略，在治理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓舞市场认可的职业化精神。将关键人材作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必需有利于增进其内部流动。在将现有基础治理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源治理表现公司的价值导向策略是：关键人材继续之内部

14、培育为主，适当引进职业化人材；同时考虑更有效地利用外部人力资源。以市场和客户为起点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓舞团队绩效、团队能力。重视长期绩效，短时间效益服从于长期绩效；强调对人的素养开发和培育。偏重非经济性鼓励，适当提升经济性鼓励的水准和有效性。五、X集团公司人力资源计划（一）公司人员定编计划公司现有员工1378人，内退员工190人。至2005年末，公司员工估量需要人员1328人，减员50人。（按2002年公司与全省平均水平相较，达到平均水平的人工本钱线，X集团公司必需减员175人）。宏观定现状：领导治理族占%；生产支持族占%；职能支持族占%；技术族占%；生

15、产族占%；市场营销族占%；资源调剂族占%；后勤效劳族占%。计划：至2007年，领导治理族占%；生产支持族占%；职能支持族占%；技术族占%；生产族占%；市场营销族占%；资源调剂族占%；后勤效劳族占%。具体计划：一、营销中心：按现行编制有22人，不考虑市场部、销售部人员数量，至2005年估量设置40人。部门名称现有人数2005年计划定编制2007年计划定编制市场部135销售部21230营销支持部677成品采购部71015用户服务部688合 计224065注：本编制计划是X集团公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签定劳动关系。2、制造中心：（现定编制为1193人，实有人数为1161人，

16、估量至2005年末编制数调整至1143人，实有人数按定编人数配全）即制造中心2005年人员估量可调剂出至少20人，假设按现有人员确信编制，那么可调剂出至少38人。（1）合理确信编制；（2）通过对2#、3#硫酸系统技术改造，减少人员职数计5060人。部门名称截止2004年9月现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制生产管理部24（含书记）2727研发部98101105采供部545550仓储管理部333232电仪服务部105106106磷酸厂112119119磷铵厂119131硫酸厂183180120普钙厂154159合成氨厂175179给水厂106105合计11121194注：

17、部门缺员部份现由临时工抵岗。3、支持中心职能支持部门：现有96人，估量2005年缩减至85人。（1）减员增效（2）行政治理部驻昆办业务划转，缩减5人。部门名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制总经理室998人力资源部887资产财务部394040行政管理部191710质安环保部11119信息管理部101110合计9696844、支持中心党群部门：现有89人，估量2005年缩减至50人。（1）捍卫部门卫工作划转，缩减30人（2）减员增效部门名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制党委工作部81010纪检监察部544工 会444退管会663保卫部6568

18、38合计889259五、支持中心后勤部门：现有51人（是不是含承包人？），估量2005年缩减至10人。（1）部份业务人员划转到X集团公司本部（2）综发公司进行改制。岗位名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制计划生育管理111俱乐部管理32其余职能取消取消3（二）职位编制计划在第（一）定编制计划的基础上进行。1、领导治理族职位编制计划：领导治理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有6人；一层级现由二层级兼职。（营销及制造总监职位暂不设置，2007年计划设置财务总监职位及行政总监职位）。领导治理族中层治理者三层级现有2人，至2007年计划编制维持不变；二层级现有36人（有2

19、人外聘），至2007年计划编制缩减2个编制（综发公司改制，相关职能从头分派）；一层级现有16人，至2007年计划编制在13人（综发改革后医院缩减、门卫治理工作的划转、驻昆办业务的划转）。2、职能支持族职位编制计划（注：职位定位为一层级的职位，职位计划不在此列）：职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2007年计划编制设置3个职位（人力资源治理、资产财务治理、信息治理）；行政效劳类维持现有编制不变。三层级职位现有人；大体维持不变。二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位

20、定位；同时为保证一层级人员的职业进展空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。3、技术族职位编制计划：技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2007年计划编制设置2个职位（技术专家）三层级职位现有3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2006年计划增加职位各1个，至2007年计划编制各增加设置2个。二层级职位现有个，至2005年计划增加10个，至2007年计划增加30个。为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。一层级职位现有个，至2005年计划增加10个，至2007年计划增加20个。为保证一层

21、级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。4、市场营销族职位编制计划5、资源调剂族市场营销族职位编制计划6、生产族职位编制计划生产族现有四层级职位个（工段长），打算于2005年增加资深操作专家8个（六个分厂、二个部门各1个）；2007年增加资深操作专家14个；（资深专家适用操作能手治理方法）现有三层级职位个（值班长），打算于至2005年计划增加高级操作工/技术工16个（每一个分厂及二个部门各2个），至2007年计划编制各增加设置20个。（高级操作工适用操作能手治理方法）现有二层级职位个，总职数维持不变。为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人

22、员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。现有一层级职位个，总职数维持不变。为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。7、后勤效劳族职位编制计划此族类伴随综合进展公司的改革，打算于2005年取消此职位族类的设置。8、生产支持族职位编制计划生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。现有二层级职位个，总职数维持不变。为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。现有一层级职位个，总职数维持不变。为保证一层级人员的职业进展空间及保证二层

23、级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。（以上所有职位及层级的调整适用职业进展治理方法及职位治理方法）（三）人员配置计划员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整，职位调整应遵循员工个人业绩及素养偏向的原那么。1、人员职位晋升：按职位层级计划，每一年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优良的低层级的员工向上晋升；2、人员职位降级：按职位层级计划，每一年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评判差的低层级的员工向下降级；3、人员职位异动调整：职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗的方法。（四）教

24、育培训计划见公司培训体系内容。1、第一时期：2005年完成培训系统建设（1）目标：搭建健全的培训治理体系，实现培训工作的全面科学治理，为迈向学习型组织做好基础性工作；通过培训提升员工技术，提高工作绩效，提升员工竞争能力。（2）核心方法：健全培训治理制度和标准培训流程明确培训相关人员的职责，尽力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的治理理念，尊重员工、尊重人材，使员工个人的进展目标与企业的目标计划相结合。成立完善的培训课程体系建设培训信息系统包括培训需求信息、员工职业进展信息、打算信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。2、第二时期：（至2006年）文化建设（1）目标：塑造X集团公司的学习文化，形成良好的学习气氛。（2）核心方法营造软